| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502009 | 0000086 | 03/01/2011 | 3108.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1835.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DEZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DE BOMDA DAGUADE PRACA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102010 | 0000035 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00003450596462 | ALISSON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0000132 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO D-60,PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 2040.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DE PESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOS E CONSULTAS MEDICAS A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 300.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 280.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARAATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0000175 | 03/01/2011 | 4170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ATENDIMENDIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502009 | 0000094 | 03/01/2011 | 3184.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 200.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 130.00 | 00003254733401 | ALUIZO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERCONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 100.00 | 00008526103431 | JAILSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 32.05 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS NOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000248 | 04/01/2011 | 19325.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 908.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460--9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/01/2011 | 225.00 | 00034797815191 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2011 | 160.00 | 00003715284455 | JOSE CARLOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2011 | 100.00 | 00008871269446 | JOSE ANDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 25498-3,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.912-9,REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382010 | 0000442 | 05/01/2011 | 7025.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2011 | 1720.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 06/01/2011 | 225.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/01/2011 | 486.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/01/2011 | 878.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/01/2011 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2011 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0000558 | 07/01/2011 | 7800.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A JOAO PESSOA A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 680.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAUDES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 7000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 9841.27 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA12/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 2505.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 9000.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 460.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LAZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 11/01/2011 | 460.00 | 00005424710433 | ADRIANA ROCHA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TIPO CACAMBABASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA RECUPERACAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000710 | 11/01/2011 | 1960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO LOTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2011 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 11/01/2011 | 750.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2011 | 540.00 | 00085378178487 | RAIMUNDO OLIMPIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA(MILHO E FEIJAO)DA CIDADE DE SAO MAMEDE PARA ESTE MUNICIPIO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO CONSELHO MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212010 | 0000744 | 12/01/2011 | 6159.40 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2011 | 52.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2011 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2011 | 470.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2011 | 470.00 | 00044140975415 | JOAO DE DEUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 182.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2011 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2011 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2011 | 200.00 | 00007790218433 | FRANCISCA CLAUDIANA GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2011 | 880.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOFAZEM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/01/2011 | 650.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2011 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JANEIROO/2011,PARA TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/01/2011 | 520.00 | 11927401000108 | SERCONT CLASSIFICADOS & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA ESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE JANEIROO/ 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2011 | 309.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2011 | 316.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AGUA TRATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2011 | 2973.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0000990 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0000957 | 18/01/2011 | 259.44 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000965 | 18/01/2011 | 4135.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0000973 | 18/01/2011 | 3460.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 18/01/2011 | 4600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS(NOITE)PERCURSO:SEDE DO MUNICIPIO/CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 E PARTEDO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2011 | 300.00 | 00010604339402 | GILMARA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2011 | 100.00 | 00002526791480 | MARIA DE LOURDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEMCONFORME REQUERIMENTO NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2011 | 280.00 | 00020589689487 | ANTONIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31.491-1, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.892-8,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.898-7,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.894-4,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2011 | 3800.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL(ENTULHODE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0001121 | 20/01/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2011 | 200.00 | 00008589252493 | NIRLANDIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2011 | 1020.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.D.E T.DAS D.CARDIACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS APACIENTE MARIA ISANETE DE SOUSA A CARGO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2011 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2011 | 400.00 | 00000090893492 | ENILSON AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2011 | 4060.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0001236 | 21/01/2011 | 1069.67 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A JOAO PESSOA A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/01/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/01/2011 | 160.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE LICITACAO 0009/2011 NA EDICAO 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/01/2011 | 480.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE LICITACAO 0003,0004,0005,0006,0007,0008/2001 NAS EDICOES 06/01/2011 E 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001104 | 21/01/2011 | 4000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2011 | 630.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2011 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001287 | 24/01/2011 | 4600.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO E FERRO)PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/01/2011 | 200.00 | 00002044580489 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA URNAS FUNERARIAS CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/01/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2011 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/01/2011 | 930.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001317 | 25/01/2011 | 2900.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2011 | 120.00 | 00010519659422 | JUSARA CRISTINA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2011 | 6096.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DE ILUMICACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/01/2011 | 2737.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001341 | 25/01/2011 | 3790.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2011 | 1362.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2011 | 250.00 | 00005029811486 | CELIO CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2011 | 120.00 | 00008048415437 | JOSE NILTON FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2011 | 212.14 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORM SERV E TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO DO DOMINIO DE SITE DA PREFEITURAMUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/01/2011 | 300.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS) DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAOPESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOI SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-PLANO DE ACAO PARA O ENFRENTAMENTODO USO DO CRACK,REALIZADO NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/01/2011 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 12/2010,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2011 | 11842.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 1 DE 60), NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 5893.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 1 DE 240), NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001490 | 28/01/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO D-60, PARA FICAR A DISPOSICAO DODEPARTAMENTO DE OBRA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0001538 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0001546 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001571 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, NOMES DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 15035.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2011 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0001627 | 28/01/2011 | 15035.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA QUADRAPOLI-ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001635 | 28/01/2011 | 18298.20 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001643 | 28/01/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2011 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2011 | 200.00 | 00042911559487 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2011 | 40.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001694 | 30/01/2011 | 5293.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001708 | 30/01/2011 | 8714.72 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2011 | 12867.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2011 | 4502.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2011 | 4282.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO28(SEC M DE SAUDE)REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2011 | 20166.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2011 | 13566.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2011 | 1019.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2011 | 3600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2011 | 21413.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2011 | 3531.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001716 | 30/01/2011 | 1500.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2011 | 26351.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2011 | 2552.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2011 | 6181.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2011 | 1782.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2011 | 2647.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2011 | 6196.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2011 | 1326.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO25(SEC ADM SER GERAIS- CONTRATADOS),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2011 | 540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2011 | 4320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2011 | 2700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2011 | 1620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001732 | 30/01/2011 | 5220.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001724 | 30/01/2011 | 174.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2011 | 2112.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2011 | 26497.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2011 | 3206.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2011 | 85629.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2011 | 3354.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(DEP.ENSINO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2011 | 18148.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2011 | 11143.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2011 | 6723.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2011 | 1875.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/01/2011 | 5720.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/01/2011 | 6970.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | SALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/01/2011 | 7500.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS COM O PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27683-9,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2011 | 2320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2011 | 1250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 46REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 1924.00 | 00029298661878 | FRANCINILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 52 DIAS LETIVOS TRABALHADO NOANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 600.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(MATADOURO MUNICIPAL),NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§ 70426/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/01/2011 | 5130.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2011 | 665.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2011 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2011 | 4282.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2011 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2011 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2011 | 1532.84 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2011 | 600.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2011 | 740.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VIAGENS DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2011 | 700.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE RETIRA ANIMAIS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2011 | 200.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2011 | 750.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2011 | 60.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2011 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2011 | 37.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2011 | 7.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0002372 | 02/02/2011 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/02/2011 | 100.00 | 00007089504425 | ELAINE CRISTINA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM VIAJARPARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE DESTEMUNICIPIO EM CASO DE URGENCIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/02/2011 | 119.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2011 | 100.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 04/02/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002577 | 04/02/2011 | 1512.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002585 | 04/02/2011 | 1169.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002593 | 04/02/2011 | 3262.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002607 | 04/02/2011 | 925.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0002615 | 04/02/2011 | 758101.43 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 7¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO BANANEIRAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONTRATO N§ 040/06, CONVENIO N§ 700853/2008-MI. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/02/2011 | 250.00 | 00098279785434 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/02/2011 | 250.00 | 00025828038800 | ZENEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/02/2011 | 150.00 | 00003716815454 | ROSEANE MARIA SANTOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/02/2011 | 200.00 | 00008579018420 | JARDELINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/02/2011 | 200.00 | 00000092314473 | GERALDA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSIST. AO IDOSO E A PESSOAS PORT. NEC. ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/02/2011 | 350.00 | 00001663750807 | CICERO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 07/02/2011 | 1077.00 | 12200785000125 | A DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/02/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 07/02/2011 | 4600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO OS DADOS DOS CONTRIBUINTES E DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/02/2011 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA IMPRESSAO DA TABELA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 07/02/2011 | 3500.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 07/02/2011 | 1410.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/02/2011 | 910.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 07/02/2011 | 695.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/02/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/02/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 08/02/2011 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA )DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(GIDUR)PARA DISCUTIR PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/02/2011 | 200.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/02/2011 | 200.00 | 00005175829459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/02/2011 | 900.00 | 00008800746470 | MARIA JOSE NUNES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/02/2011 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 09/02/2011 | 359.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0002879 | 09/02/2011 | 1696.56 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEODIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A JOAO PESSOA A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2011 | 480.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO OS MESMOSSE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002895 | 10/02/2011 | 71.76 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372010 | 0002917 | 10/02/2011 | 2077.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02 MACAS HOSPITALAR,03 LANTERNAS CLINICAS01 REGUA E 03 CARROS P/CURATIVOS,PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002984 | 10/02/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOBORA 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/02/2011 | 0.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETRIBUTOS E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTASFISCAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2011 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO LEI490/2010,PARCELA 2 DE 60,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2011 | 5894.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO LEI490/2010,PARCELA 2 DE 240,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 01/2011,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2011 | 946.71 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA12/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2011 | 8120.98 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA13/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIA01/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002909 | 10/02/2011 | 1134.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2011 | 2587.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003069 | 10/02/2011 | 1914.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUEPARA SITIO PICADA(MANHA)E SITIO BUIQUE PARALOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003077 | 11/02/2011 | 2640.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003085 | 11/02/2011 | 3630.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOM CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003093 | 11/02/2011 | 990.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0003107 | 11/02/2011 | 2640.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDASDE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003115 | 11/02/2011 | 759.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003123 | 11/02/2011 | 1815.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO PARA LAGOA TAPADA(MANHA)E SITIO BARRO BRANCO PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003131 | 11/02/2011 | 2310.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARROBRANCO PARA SEDE(MANHA E NOITE),REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003140 | 11/02/2011 | 1221.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003158 | 11/02/2011 | 990.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003166 | 11/02/2011 | 990.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOMDESTINO PARA CRUZ GRANED(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003174 | 11/02/2011 | 1650.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOED CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003182 | 11/02/2011 | 1155.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA SITIOCAATINGA(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003191 | 11/02/2011 | 858.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOP SITIO MORCEGO PARA SEDE(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003204 | 11/02/2011 | 990.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO PARASEDE(MANHA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003212 | 11/02/2011 | 990.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RONCADOR PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003221 | 11/02/2011 | 825.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003239 | 11/02/2011 | 660.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003247 | 11/02/2011 | 891.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0003352 | 11/02/2011 | 294.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/02/2011 | 1590.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2011 | 100.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/02/2011 | 100.00 | 00002586729439 | RENATO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2011 | 150.00 | 00009471971411 | VANUZIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/02/2011 | 760.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO F1000 TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2011 | 600.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/02/2011 | 879.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTAVAM EM REUNIAO COM AGRICULTORES LOCAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003280 | 11/02/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0003387 | 11/02/2011 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODe CONTRATO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/02/2011 | 290.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/02/2011 | 320.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003298 | 11/02/2011 | 1526.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003301 | 11/02/2011 | 2740.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003310 | 11/02/2011 | 2092.80 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0003328 | 11/02/2011 | 1285.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0003336 | 11/02/2011 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003441 | 14/02/2011 | 483.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 14/02/2011 | 438.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/02/2011 | 419.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE(PLACA MNP6001)DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/02/2011 | 732.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE(PLACA MNO0731)DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/02/2011 | 722.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA(PLACA MNK0431)DA SECRETARIA DE SAUDDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA(PLACA NQH2760)DA SECRETARIA DE SAUDDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0003433 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003492 | 14/02/2011 | 15110.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA QUADRAPOLI-ESPORTIVA DA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 14/02/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0003565 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/02/2011 | 312.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31-12-2010NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/02/2011 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31-01-2011NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0003603 | 14/02/2011 | 3000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/02/2011 | 2990.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/02/2011 | 320.00 | 00015419460491 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LIGADO A SUA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/02/2011 | 320.00 | 00011378328434 | ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LIGADO A SUA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 14/02/2011 | 500.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/02/2011 | 100.00 | 00004709612447 | MARIA NEUMA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA POR O MESMO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMA DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFASBANCAIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/02/2011 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/02/2011 | 150.00 | 00006466327442 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSO FISICA PARA O MESMO FAZERCONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 15/02/2011 | 350.00 | 00009205463400 | JOSE ROGERIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ESTAGIO REMUNERADO A TECNICO AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 15/02/2011 | 461.60 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 15/02/2011 | 700.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/02/2011 | 337.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO 2010 DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO(PLACA KFK1967)NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/02/2011 | 794.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO 2010 DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO(PLACA MMN0992)NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/02/2011 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292010 | 0003794 | 15/02/2011 | 3341.60 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/02/2011 | 3537.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03 MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO AOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/02/2011 | 2875.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/02/2011 | 450.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0003638 | 15/02/2011 | 176.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 15/02/2011 | 300.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/02/2011 | 322.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 15/02/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/02/2011 | 2600.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003816 | 18/02/2011 | 3440.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0003875 | 18/02/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/02/2011 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2011 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0003883 | 18/02/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2011,PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0003891 | 18/02/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 18/02/2011 | 930.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HORAS MAQUINAS NA ABERTURA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO JOSE DA L TAPADA A CIDADE DECARRAPATEIRA-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182010 | 0003824 | 18/02/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/02/2011 | 80.00 | 00005949402499 | DAMIAO ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO 2011,FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME/PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/02/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO/2011 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/02/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.894-4,REFERENTE A TARIFA DEBANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.892-8,REFERENTE A TARIFA DEBANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.898-7,REFERENTE A TARIFA DEBANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003964 | 22/02/2011 | 21100.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31.491, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/02/2011 | 260.00 | 00006462217448 | SIMONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/02/2011 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PRO-JOVEM CAMPO(SABERES DA TERRA)PROMOVIDO POR A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO,NO DIA 24 DEFEVEREIRO DE 2011 E TAMBEM PARTICIPAL DO ENCONTRO PLAJENAR 2011 REALIZADO PELA EDITORA MODERNA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004031 | 23/02/2011 | 4721.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO,CANO E FERRO)PARAMANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/02/2011 | 7.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/02/2011 | 90.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 24/02/2011 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 25/02/2011 | 440.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/02/2011 | 100.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/02/2011 | 100.00 | 00002216192406 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 25/02/2011 | 500.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2011 | 6.85 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONCIAS DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2011 | 1914.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2011 | 2140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2011 | 1250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004219 | 28/02/2011 | 5060.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004197 | 28/02/2011 | 201.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2011 | 220.00 | 00093785917368 | SEBASTIAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2011 | 300.00 | 00009767225420 | DAMIAO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 31491-9, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004201 | 28/02/2011 | 2250.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2011 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24373-8,REFERENTE A TARIFAS DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2011 | 13420.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL(15,8%),PARA O IPESSJLOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2011 | 101135.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2011 | 930.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2011 | 26470.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/02/2011 | 2126.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2011 | 18571.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/02/2011 | 11143.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2011 | 6723.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/02/2011 | 625.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2011 | 13420.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL(15,8%) PARA O IPESSJLOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004154 | 28/02/2011 | 8454.64 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004162 | 28/02/2011 | 5057.16 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/02/2011 | 1186.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2011 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/02/2011 | 2200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2011 | 12805.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2011 | 4502.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/02/2011 | 4318.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2011 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2011 | 12852.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2011 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2011 | 3240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2011 | 7433.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2011 | 20691.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/02/2011 | 1639.64 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2 CIRURGIAS DE FACETOMIA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/02/2011 | 272.00 | 00034797815191 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/02/2011 | 300.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASPARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/02/2011 | 800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE DIVERSOSMODELOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS E UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004189 | 28/02/2011 | 2988.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2011 | 2831.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/02/2011 | 1700.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004138 | 28/02/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004171 | 28/02/2011 | 1910.84 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§ 70426/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 3 DE 60), NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2011 | 5894.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 3 DE 240), NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0004286 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0004308 | 28/02/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2011 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADOO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/02/2011 | 1451.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2011 | 26333.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2011 | 2188.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2011 | 6181.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2011 | 1782.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2011 | 2845.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2011 | 6196.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/02/2011 | 625.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2011 | 540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 2 DE 60)NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2011 | 5894.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 2 DE 240), NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/02/2011 | 1130.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOSPLINT DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/02/2011 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/02/2011 | 419.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE(PLACA MNP6001)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/02/2011 | 732.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE(PLACA MNO0731)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2011 | 722.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA(PLACA MNK0431)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA(PLACA NQK2760)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2011 | 585.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2011 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/03/2011 | 900.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2011 | 8571.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2011 | 1260.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2011 | 360.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2011 | 540.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2011 | 450.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO PARA SEDE(MANHA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2011 | 1044.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUOTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2011 | 666.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2011 | 900.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2011 | 990.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2011 | 630.00 | 00008627091480 | FRANCISCO RAFAEL ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/SITIO CAATINGA(MANHA) REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2011 | 486.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2011 | 1980.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS PARA FORMIGUEIRO(MANHA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2011 | 414.00 | 00009507422447 | JOSE ILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005177 | 02/03/2011 | 520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/03/2011 | 1035.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/03/2011 | 500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/03/2011 | 820.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/03/2011 | 500.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MORCEGO P/SEDE(MANHA) REFERENTE AO MES DE FEVERERRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18732-1, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/03/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/03/2011 | 447.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005169 | 02/03/2011 | 1620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E FICHAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS E UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0005321 | 02/03/2011 | 1963.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/03/2011 | 600.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 04/03/2011 | 1435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022011 | 0005410 | 04/03/2011 | 52650.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO,PALCO,SONORIZACAO,ILUMINACAO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2011,CONFORME CONVITE 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 04/03/2011 | 1440.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/03/2011 | 942.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/03/2011 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/03/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4014, MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005568 | 10/03/2011 | 9070.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005576 | 10/03/2011 | 4930.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26263-3, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005517 | 10/03/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/03/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100,COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTALMANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005550 | 10/03/2011 | 9353.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/03/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/03/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/03/2011 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/03/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP4100(COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MESDE MARCO 2011,PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIAS /2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 4380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/03/2011 | 13660.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0005592 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0005622 | 11/03/2011 | 47567.66 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 11/03/2011 | 200.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/03/2011 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JAMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005606 | 11/03/2011 | 681.10 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAUDES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 11/03/2011 | 1900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 11/03/2011 | 250.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA SUPRIR NECESSIDADES CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 11/03/2011 | 800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 11/03/2011 | 1000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL(ESTANTES E CADEIRAS)PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 11/03/2011 | 95.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATOS EMFRENTE A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO PICADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 11/03/2011 | 3491.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005703 | 11/03/2011 | 1829.50 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 14/03/2011 | 750.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 14/03/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/03/2011 | 584.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 15/03/2011 | 679.02 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS TIPO(LUVAS,BOTAS,OCULOCARTUCHO E CAPACETE)PARA AS ATIVIDADES DIARIADOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0005746 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32683-6, REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 15/03/2011 | 200.00 | 00007097439475 | FERNANDA SOBRINHO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/03/2011 | 100.00 | 00004815864403 | FRANCISCA HOZANA ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003716130435 | MARIA DO DESTERRO MATIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTAPASSANDO POR NECESSIDADES NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/03/2011 | 720.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 16/03/2011 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/03/2011 | 3198.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/03/2011 | 297.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 16/03/2011 | 600.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/03/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSPA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005860 | 17/03/2011 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE DE PLACA MNO-0731,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005878 | 17/03/2011 | 462.76 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MNO-0731DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005886 | 17/03/2011 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE DE PLACA MNP-6001,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005894 | 17/03/2011 | 528.08 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MNP-6001DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 17/03/2011 | 2600.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005916 | 17/03/2011 | 7700.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,EJA EPRE-ESCOLAR,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 18/03/2011 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/03/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0005967 | 18/03/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 18/03/2011 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 18/03/2011 | 1060.00 | 00071156151449 | RIVADO PORDEUS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM FESTA SOCIAL DA PAROQUIA DE SAOJOSE EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DA CIDADE,NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0005983 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 21/03/2011 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO MEDICOS NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/03/2011 | 720.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(NOITE)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0006025 | 22/03/2011 | 687.39 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO ABRASILIA PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMO VAI ASSINAR PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA - DF , COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/03/2011 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006050 | 23/03/2011 | 120.22 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/03/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFADOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/03/2011 | 907.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFADOC TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 24/03/2011 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 24/03/2011 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0006114 | 25/03/2011 | 280.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE DE PLACA MNO-0731,NO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0006122 | 25/03/2011 | 415.84 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MNO-0731DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0006131 | 25/03/2011 | 1876.30 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0006149 | 25/03/2011 | 150.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0006165 | 28/03/2011 | 2142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 28/03/2011 | 1339.75 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/03/2011 | 150.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 29/03/2011 | 260.00 | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM CASO DEURGENCIA,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0006254 | 30/03/2011 | 2100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006327 | 30/03/2011 | 930.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0006190 | 30/03/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/03/2011 | 5894.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 4 DE 240), NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 4 DE 60), NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0006238 | 30/03/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2011 | 7330.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0006301 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006220 | 30/03/2011 | 5500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PBA(PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0006319 | 30/03/2011 | 3040.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2011 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2011 | 39.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2011 | 26746.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2011 | 2136.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2011 | 102226.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2011 | 18811.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2011 | 11439.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2011 | 6075.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006823 | 31/03/2011 | 5330.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2011 | 200.00 | 00006012500440 | JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO, NOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2011 | 4360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006858 | 31/03/2011 | 241.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL LOTACAO(46),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006874 | 31/03/2011 | 3780.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0006378 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0006408 | 31/03/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2011 | 27421.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2011 | 2565.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2011 | 6688.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2011 | 2198.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006807 | 31/03/2011 | 2500.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO,CANO E FERRO)PARAMANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006815 | 31/03/2011 | 2430.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCOMPRA DE MATERIAL(CIMENTO,CANO E FERRO)PARAMANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006831 | 31/03/2011 | 2144.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9460-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2011 | 495.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2011 | 64.38 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSO PARA O FNDE REFERENTE AO CONVENIODO CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0006335 | 31/03/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2011 | 12500.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2011 | 4522.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(21),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2011 | 4348.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2011 | 21833.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2011 | 14504.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2011 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2011 | 3451.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2011 | 19974.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006866 | 31/03/2011 | 6405.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006882 | 31/03/2011 | 8304.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E O.DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2011 | 2836.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006840 | 31/03/2011 | 2814.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/04/2011 | 4622.00 | 10577923000164 | ELIVETE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2011CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MARCO DE 2011CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/04/2011 | 1717.12 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/04/2011 | 2933.40 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/04/2011 | 2935.38 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/04/2011 | 887.69 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/04/2011 | 1173.77 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/04/2011 | 936.64 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/04/2011 | 1049.97 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/04/2011 | 3748.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICAO DOPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/04/2011 | 10405.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/04/2011 | 300.00 | 00079831508491 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/04/2011 | 900.00 | 08719881000107 | ELIANA MARQUES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE (60)SESSENTA INSCRICOES DE PROFESSORES PARA A PALESTRA DE HAMILTON WERNECK NO GINASIODO COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA NA CIDADE DE SOUSA, COM O TEMA "COMO ENSINAR O ALUNOA APRENDER E LIDAR COM O ERRO",NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/04/2011 | 83250.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/04/2011 | 1000.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/04/2011 | 1600.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/04/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/04/2011 | 1925.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E DESENHO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 04/04/2011 | 630.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 04/04/2011 | 820.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 04/04/2011 | 500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/04/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE ABRIL DE 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/04/2011 | 140.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 04/04/2011 | 193.45 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX, IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/04/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 05/04/2011 | 6028.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 05/04/2011 | 217.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/04/2011 | 340.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 05/04/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 05/04/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 05/04/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 05/04/2011 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE REUINAO DEINTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/04/2011 | 2218.95 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 06/04/2011 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/04/2011 | 2000.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOFAZEM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 07/04/2011 | 1300.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 EJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 07/04/2011 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 07/04/2011 | 154.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 07/04/2011 | 1456.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 07/04/2011 | 1100.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DO SR.EDSON LEITE DA SILVA NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARAESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 08/04/2011 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 08/04/2011 | 1745.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 08/04/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/04/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/04/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/04/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COMPETENCIASDE ABRIL/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 08/04/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 08/04/2011 | 2685.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 08/04/2011 | 2350.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 08/04/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/04/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 08/04/2011 | 2580.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/04/2011 | 700.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 11/04/2011 | 2186.60 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DIARIA DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 11/04/2011 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/04/2011 | 440.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 EJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 11/04/2011 | 3200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 11/04/2011 | 650.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DOS SERVICOSMEDICOS NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EDSONLEITE DA SILVA QUANDO O MESMO FOI TRANSFERIDOPARA JOAO PESSOA EM CARATER DE URGENCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 11/04/2011 | 3000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 11/04/2011 | 700.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE RETIRA ANIMAIS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 11/04/2011 | 350.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA DO ABASTECIMENTO DEPRACA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 11/04/2011 | 1450.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 11/04/2011 | 1865.89 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 11/04/2011 | 186.55 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 11/04/2011 | 2054.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 11/04/2011 | 1316.82 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PRE - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 11/04/2011 | 1805.32 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 11/04/2011 | 249.32 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PRE - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 11/04/2011 | 3801.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DIARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 11/04/2011 | 2960.10 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/04/2011 | 130.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 12/04/2011 | 2100.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 12/04/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/04/2011 | 1600.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE(ENFERMEIROS E TECNICOS)DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 12/04/2011 | 1240.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 12/04/2011 | 1700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/04/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 13/04/2011 | 3600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/04/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/04/2011 | 750.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 14/04/2011 | 1375.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/04/2011 | 750.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 14/04/2011 | 1250.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 14/04/2011 | 750.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/04/2011 | 650.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 14/04/2011 | 625.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/04/2011 | 750.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/04/2011 | 625.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/04/2011 | 1750.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 14/04/2011 | 1450.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 14/04/2011 | 925.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 14/04/2011 | 3000.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 14/04/2011 | 2250.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 14/04/2011 | 460.00 | 00005424710433 | ADRIANA ROCHA ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO TIPO VERANEIO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 14/04/2011 | 750.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 14/04/2011 | 750.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 14/04/2011 | 675.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 14/04/2011 | 538.09 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 15/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 15/04/2011 | 850.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 15/04/2011 | 390.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 18/04/2011 | 523.20 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 19/04/2011 | 1308.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENDO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 19/04/2011 | 304.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 28/02/2011,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/04/2011 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31/03/2011,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/04/2011 | 7395.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/04/2011 | 5788.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 19/04/2011 | 230.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODE PLACA MNO-0731DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/04/2011 | 871.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/04/2011 | 350.00 | 00009303601416 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO CONFORME REQUERIMENTO E TERMODE COMPROMISSO AO ESTAGIO DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/04/2011 | 900.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/04/2011 | 328.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 19/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/04/2011 | 130.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINACEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/04/2011 | 200.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/04/2011 | 320.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/04/2011 | 1250.00 | 00005755415471 | DARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E INSTALACOES DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/04/2011 | 300.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/04/2011 | 180.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0008371 | 20/04/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/04/2011 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/04/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/04/2011 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 26/04/2011 | 400.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/04/2011 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/04/2011 | 3003.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/04/2011 | 140.00 | 00005424709427 | DAMIAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/04/2011 | 110.00 | 00004474144457 | FRANCISCO EILDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL MO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/04/2011 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/04/2011 | 140.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA PATOS -PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/ TRATAMENTO MEDICO, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/04/2011 | 280.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 28/04/2011 | 2031.28 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 28/04/2011 | 980.90 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 28/04/2011 | 767.50 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/04/2011 | 670.81 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/04/2011 | 520.66 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/04/2011 | 653.87 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/04/2011 | 450.48 | 08736113000161 | JOSE ALBERTO COURA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/04/2011 | 1844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/04/2011 | 478.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO 2011 DE ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/04/2011 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/04/2011 | 27173.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/04/2011 | 2136.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2011 | 116558.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 29/04/2011 | 925.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 29/04/2011 | 575.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)REFERENTE AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 29/04/2011 | 2860.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2011 | 18411.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2011 | 11666.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)- MAN.DES.ENSINO MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2011 | 6075.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 29/04/2011 | 1900.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E ADIANTAMENTO DE RODAS DE VEICULOS TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004654888462 | FRANCISCO DOS SANTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2011 | 4360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONS TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 29/04/2011 | 1650.00 | 00042911702468 | EDNALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOASA SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/04/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 29/04/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/04/2011 | 7330.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/04/2011 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASDOC/TED ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 29/04/2011 | 26542.26 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VARNICAO,CAPINACAOPODA DE ARVORES,COLETA E TRANSPORTE DE LIXOURBANO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/04/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 5 DE 60), NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/04/2011 | 5894.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 5 DE 240), NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 29/04/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/04/2011 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/04/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/04/2011 | 4235.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/04/2011 | 26711.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2011 | 2.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2011 | 50.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/04/2011 | 6434.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/04/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/04/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§16.598-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/04/2011 | 812.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/04/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARAATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 29/04/2011 | 3885.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 29/04/2011 | 4237.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 29/04/2011 | 2200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FICHAS DE ATENDIMENTO, BLOCOS RECEITUARIOS E DEMAIS PARA OS TRABALHOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/04/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/04/2011 | 12954.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2011 | 2567.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2011 | 4348.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2011 | 24633.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/04/2011 | 13566.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/04/2011 | 800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/04/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/04/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2011 | 19576.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 29/04/2011 | 827.00 | 08310625000161 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBRAGEM E REGULAGEM DE FAROIS DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 29/04/2011 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/04/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/04/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 29/04/2011 | 897.60 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SR.PREFEITOQUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA EM BRASILIA TRATATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2011 | 49.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2011 | 19.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009393 | 02/05/2011 | 5250.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2011 | 3600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2011 | 400.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§ 70426/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 03/05/2011 | 200.00 | 00002985137497 | FRANCISCO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007097439475 | FERNANDA SOBRINHO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 03/05/2011 | 200.00 | 00004911587423 | MARIA VANILDA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 03/05/2011 | 100.00 | 00036512427491 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 03/05/2011 | 200.00 | 00008442560483 | FRANCINALDO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 03/05/2011 | 80.00 | 00008125480439 | CICERA TOMAZ DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 03/05/2011 | 320.00 | 00026180447896 | JOSE EMERSON ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINA PARA SEDE,REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00073898511472 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01(UMA)PORTA DE VIDRO PARA AS INSTALACOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 03/05/2011 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 03/05/2011 | 1620.00 | 00050780220820 | BARNABE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 03/05/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/05/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 19.160-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 03/05/2011 | 240.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 03/05/2011 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0009571 | 03/05/2011 | 2570.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2011 | 0.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 03/05/2011 | 400.00 | 00064648079787 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRO EM TORNEIODE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009741 | 04/05/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009750 | 04/05/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009768 | 04/05/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/05/2011 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 12/2010 E 01 E 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/05/2011 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 12/2010, 01 E 02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/05/2011 | 50.00 | 00005553889480 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 06/05/2011 | 10.00 | 00008318007476 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 06/05/2011 | 100.00 | 00000092122485 | GERUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 06/05/2011 | 1211.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)MOTORBOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DE ESCOLA DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 06/05/2011 | 1600.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 06/05/2011 | 15898.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%),COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/05/2011 | 16071.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%),COMPETENCIA DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/05/2011 | 18311.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%),COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/05/2011 | 7317.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES(05,09 E10-FUNDEB40%),COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/05/2011 | 7379.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES(05,09 E10-FUNDEB40%),COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/05/2011 | 7444.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DAS LOTACOES(05,09 E10-FUNDEB40%),COMPETENCIA DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 06/05/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0009831 | 06/05/2011 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 06/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 09/05/2011 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 09/05/2011 | 428.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS II E III,COMPRESSORES EPECAS DE MAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0009962 | 09/05/2011 | 3820.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03(TRES)AR CONDICIONADO E 01(UM)ARMARIO EM ACO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PROGRAMA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 09/05/2011 | 700.00 | 02118284000140 | ERIVALDO ALVES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CALCAS PARA O FARDAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 09/05/2011 | 900.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIODO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SOUSA A SERVICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0010073 | 10/05/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/05/2011 | 345.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES P/BANDAQUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL EM COMEMORACAODAS FESTAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0010022 | 10/05/2011 | 6400.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE ASO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0010260 | 10/05/2011 | 8019.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/05/2011 | 850.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2011 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/05/2011 | 1050.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAM EM REUNIOES DE SUA SECRETARIA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | COMPENSA€ÇO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0010324 | 10/05/2011 | 4206.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DUAS)GELADEIRAS,01(UM) APARELHO DE DVD,01(UM)GELAGUA,01(UM)TV POLEGADASE 02(DOIS)FOGAOS DOMESTICOS PARA UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,PROGRAMA COMPENSACAO DEESPECIFICIDADES REIONAIS,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0010332 | 10/05/2011 | 4168.38 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 10/05/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0010031 | 10/05/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0010049 | 10/05/2011 | 4000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/05/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0010065 | 10/05/2011 | 850.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 10/05/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/05/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/05/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960-09PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0010111 | 10/05/2011 | 13500.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLI -ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/05/2011 | 6642.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/05/2011 | 9738.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA E DOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/05/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0010154 | 10/05/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | MANUTEN€ÇO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/05/2011 | 910.00 | 00003992366430 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE INSETICIDAS PARA MANUTENCAO DALIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/05/2011 | 249.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/05/2011 | 450.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/05/2011 | 1848.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0010243 | 10/05/2011 | 1710.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010251 | 10/05/2011 | 2280.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010341 | 10/05/2011 | 2975.43 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010359 | 10/05/2011 | 3493.06 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PRE- ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010375 | 10/05/2011 | 5580.78 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2011 | 200.00 | 00011113084464 | JOSE CARLOS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/05/2011 | 500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DOPROJETO DE NATACAO A SER DESENVOLVIDO COM ASCRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0010367 | 10/05/2011 | 1952.89 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010430 | 11/05/2011 | 254.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTO DO CRAS, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/05/2011 | 2300.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010448 | 11/05/2011 | 2860.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0010537 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/05/2011 | 200.00 | 00003017993426 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004898946402 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2011 | 100.00 | 00001992339422 | FRANCISCA MOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/05/2011 | 100.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/05/2011 | 100.00 | 00006014907467 | FRANCISCA GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010405 | 11/05/2011 | 5550.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010421 | 11/05/2011 | 2733.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010383 | 11/05/2011 | 10060.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E O.DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010391 | 11/05/2011 | 6740.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010413 | 11/05/2011 | 2814.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/05/2011 | 570.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/05/2011 | 1600.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0010553 | 12/05/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/05/2011 | 700.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO D6 QUE FICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 12/05/2011 | 815.10 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/05/2011 | 400.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/05/2011 | 638.69 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA 01 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO N§ 37.246.422-0 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 12/05/2011 | 740.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010596 | 12/05/2011 | 1102.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010600 | 12/05/2011 | 475.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010618 | 12/05/2011 | 570.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0010626 | 12/05/2011 | 285.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010634 | 12/05/2011 | 665.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/05/2011 | 570.00 | 00008942351417 | FRANCISCA JANALIVIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010651 | 12/05/2011 | 1330.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0010669 | 12/05/2011 | 760.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010677 | 12/05/2011 | 915.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010685 | 12/05/2011 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010693 | 12/05/2011 | 570.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0010707 | 12/05/2011 | 703.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010715 | 12/05/2011 | 570.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010723 | 12/05/2011 | 950.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010731 | 12/05/2011 | 494.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010740 | 12/05/2011 | 513.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010758 | 12/05/2011 | 703.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010766 | 12/05/2011 | 437.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUIQUE PARA LOGRADOURO(MANHA)REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010774 | 12/05/2011 | 570.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/05/2011 | 250.00 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/05/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 13/05/2011 | 720.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0010863 | 16/05/2011 | 618.24 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0010871 | 16/05/2011 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0010855 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/05/2011 | 3021.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/05/2011 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/05/2011 | 6920.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/05/2011 | 1542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/05/2011 | 130.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/05/2011 | 200.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/05/2011 | 663.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 17/05/2011 | 1472.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPOTIVO PARA PREMIACAOEM TORNEIO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADORNESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/05/2011 | 900.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 18/05/2011 | 5940.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LIVROS(BIBLIOTECA DO ESTUDANTE)PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 18/05/2011 | 900.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E DESENHO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 18/05/2011 | 212.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FEIJAO E CHEIRO VERDE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/05/2011 | 150.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 18/05/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/05/2011 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 18/05/2011 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO M.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM DO SR.JOAQUIM ROQUE DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTEN€ÇO E ADM.DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 18/05/2011 | 150.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR QUE ABASTECE O MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 19/05/2011 | 2700.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0011100 | 19/05/2011 | 7183.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 19/05/2011 | 500.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADODOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0011151 | 19/05/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 19/05/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 19/05/2011 | 327.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 19/05/2011 | 100.00 | 00091834791472 | ESMERINDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/05/2011 | 100.00 | 00008993644462 | DAMIAO BOZANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/05/2011 | 100.00 | 00096559080463 | MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 19/05/2011 | 300.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2(DUAS) DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAOPESSOA(PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAFORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITODO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 19/05/2011 | 1150.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011266 | 20/05/2011 | 3656.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/05/2011 | 100.00 | 00008912877445 | JOSEFA RAQUEL FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINACEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011274 | 20/05/2011 | 3656.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011282 | 20/05/2011 | 2239.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/05/2011 | 400.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/05/2011 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0011223 | 20/05/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/05/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/05/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0011304 | 23/05/2011 | 756.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0011312 | 23/05/2011 | 1300.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 23/05/2011 | 1300.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 23/05/2011 | 50.00 | 00008135853416 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 23/05/2011 | 1640.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/05/2011 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTESDA EDUCACAO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PARAIBA EM PARCERIA COM O FNDE-MEC EUNDIME,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA,PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM O FNDE-MEC E UNDIME,REALIZADONOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 24/05/2011 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 24/05/2011 | 250.00 | 00007723625480 | ALBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 24/05/2011 | 350.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE RETIRA ANIMAIS DASVIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 24/05/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 24/05/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 25/05/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 25/05/2011 | 1650.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.DA N. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO PARAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 25/05/2011 | 208.50 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATATA DOCE PARA SER DISTRIBUIDANAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 25/05/2011 | 505.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA NQA6694 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 26/05/2011 | 1214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 27/05/2011 | 1936.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LUMINARIAS,LAMPADAS E ACESSORIOSPARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0011495 | 30/05/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/05/2011 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/05/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0011533 | 30/05/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIODE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2011 | 7330.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0011568 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§ 70426/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/05/2011 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0011606 | 30/05/2011 | 23255.52 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO E PODA DEARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO MESDE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2011 | 311.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30-11-2010, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ODONTOLOGO PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2011 | 64.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/05/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011673 | 30/05/2011 | 2077.01 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011681 | 30/05/2011 | 1321.44 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011690 | 30/05/2011 | 3885.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCA DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/05/2011 | 150.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DASMAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALSOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0011665 | 30/05/2011 | 1802.44 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2011 | 4360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2011 | 300.00 | 00003714405488 | DAMIAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2011 | 300.00 | 00060801875404 | MILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/05/2011 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMARCO,ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 31/05/2011 | 309.81 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC. DE ACAO SOCIAL),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2011 | 26874.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2011 | 2136.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 06(FUNDEB 60%- PRO TEMPORE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2011 | 105555.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2011 | 19065.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2011 | 11116.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 31/05/2011 | 2520.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2011 | 7153.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO(26)-SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/05/2011 | 942.82 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DUAS)CAMAS SOLTEIRO ATHENA02 COLC COPA D33 E 01 COMODA 4GV ATHENAS PARAUSO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/05/2011 | 600.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO D-20 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SAUDE(ENFERMEIROS E TECNICOS)DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/05/2011 | 800.00 | 00060236590472 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/05/2011 | 880.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2011 | 1239.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2011 | 160.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 31/05/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 31/05/2011 | 100.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2011 | 13249.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2011 | 4348.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)-SAUDE PRO-TEMPORE,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2011 | 21300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2011 | 12852.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2011 | 21675.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 31/05/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE MAIO DE 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/05/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIG SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE MAIO /2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2011 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 31/05/2011 | 750.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/05/2011 | 111.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/05/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/05/2011 | 1292.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2011 | 7878.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2011 | 26711.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (04),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2011 | 62.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2011 | 5890.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43), NO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 31/05/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2011 | 1542.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2011 | 86.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 13.000488-0,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2011 | 30.07 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 13.000481-1,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2011 | 0.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2011 | 270.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003521537412 | PERPETUA GOMES ALCRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382010 | 0012416 | 01/06/2011 | 10050.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2011 | 150.00 | 00088562328472 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2011 | 150.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR ESTA PASSANDOPOR NECESSIDADES CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2011 | 120.00 | 00005618653451 | DALVA ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZEREXAME MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012556 | 02/06/2011 | 281.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEDE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012564 | 02/06/2011 | 3720.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012521 | 02/06/2011 | 6082.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 02/06/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012505 | 02/06/2011 | 9453.96 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO E VEICULOS A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012513 | 02/06/2011 | 7244.04 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/06/2011 | 1300.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS SERIGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA ANTIDROGAS E PALESTRA NO 1§ENCONTRO DE SAUDE MENTAL PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2011 | 10.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012548 | 02/06/2011 | 2626.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0012530 | 02/06/2011 | 2572.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 02/06/2011 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 03/06/2011 | 240.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0012751 | 03/06/2011 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMIONETEPARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 03/06/2011 | 4200.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS ARQUITETONICOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0012777 | 03/06/2011 | 11447.36 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 06/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 06/06/2011 | 390.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 06/06/2011 | 160.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0012823 | 07/06/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 07/06/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 07/06/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0012891 | 07/06/2011 | 2410.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL ADITIVADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 07/06/2011 | 600.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO PE ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARIMATEIA PEREIRA DE SOUZA,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012831 | 07/06/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012840 | 07/06/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012858 | 07/06/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0012866 | 07/06/2011 | 3050.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 08/06/2011 | 660.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012955 | 08/06/2011 | 660.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012963 | 08/06/2011 | 770.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012971 | 08/06/2011 | 572.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012980 | 08/06/2011 | 660.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012998 | 08/06/2011 | 660.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013005 | 08/06/2011 | 770.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013013 | 08/06/2011 | 660.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0013021 | 08/06/2011 | 880.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013030 | 08/06/2011 | 1100.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013048 | 08/06/2011 | 594.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013056 | 08/06/2011 | 506.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0013064 | 08/06/2011 | 814.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013072 | 08/06/2011 | 814.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0013081 | 08/06/2011 | 330.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0013099 | 08/06/2011 | 1980.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013102 | 08/06/2011 | 2640.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/06/2011 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/06/2011 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/06/2011 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 09/06/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE JUNHO DE 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 09/06/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013111 | 09/06/2011 | 1540.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 09/06/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013153 | 10/06/2011 | 1210.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013170 | 10/06/2011 | 1276.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/06/2011 | 2224.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013391 | 10/06/2011 | 2077.01 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013412 | 10/06/2011 | 1321.44 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0013226 | 10/06/2011 | 5000.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO(ULTIMA MEDICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013404 | 10/06/2011 | 1802.44 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS-CONTRAPARTIDA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013447 | 10/06/2011 | 2239.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/06/2011 | 300.00 | 00000360834884 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMESMEDICOS POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 10/06/2011 | 100.00 | 00010519659422 | JUSARA CRISTINA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/06/2011 | 150.00 | 00004259607499 | MARLENE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/06/2011 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 10/06/2011 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 10/06/2011 | 200.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 10/06/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE TESOURARIAPARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0013293 | 10/06/2011 | 850.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/06/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/06/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/06/2011 | 11842.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE DEBITO PREVIDENCIARIO CONFORMELEI MUNICIPAL 490/2010(PARCELA 6 DE 240), NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/06/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X, COMPETENCIA 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 10/06/2011 | 1289.21 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE SEGURO DE VEICULO DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013421 | 10/06/2011 | 3885.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 10/06/2011 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013439 | 10/06/2011 | 3656.85 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOFAZEM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 10/06/2011 | 566.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDA QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0013471 | 13/06/2011 | 2599.99 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COMDESTINO A BRASILIA PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013455 | 13/06/2011 | 1500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0013480 | 13/06/2011 | 2710.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013498 | 13/06/2011 | 3460.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 13/06/2011 | 3139.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHEEM CAMPANHA ANTIDROGAS E 1§ ENCONTRO DE SAUDEMENTAL PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 13/06/2011 | 1485.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 13/06/2011 | 1330.00 | 00004090266467 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUELIGA ESTA CIDADE AO ASSENTAMENTO SARAPO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 13/06/2011 | 570.00 | 00010288032497 | JAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 13/06/2011 | 550.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 13/06/2011 | 1578.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 14/06/2011 | 300.00 | 00002141846412 | MARIA ANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0013587 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0013579 | 14/06/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 14/06/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 15/06/2011 | 4060.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382010 | 0013641 | 15/06/2011 | 3561.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPANHA ANTIDROGAS E 1§ ENCONTRO DE SAUDE MENTAL PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 15/06/2011 | 172.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 15/06/2011 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF-PASEP PERIODO DE APURACAO 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 15/06/2011 | 2.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 16/06/2011 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322010 | 0013668 | 17/06/2011 | 4414.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 17/06/2011 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA PACIENTE THAMIRES MARTINS SANTOS SOUSA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 17/06/2011 | 355.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 17/06/2011 | 500.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATDOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 17/06/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2011 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2011 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2011 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA )DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,P/TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTESJUNTO A SUA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2011 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/06/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0013773 | 20/06/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO,NOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 20/06/2011 | 330.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013811 | 20/06/2011 | 4930.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEDE ASSUNTOS DE PROJETOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 21/06/2011 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 21/06/2011 | 530.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO ELETRICADOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 21/06/2011 | 413.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/06/2011 | 1100.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULO TIPO VERANEIO D-20,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL FAZENDO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/06/2011 | 314.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0013846 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10591819000124 | GE DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0013854 | 21/06/2011 | 700.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0013889 | 21/06/2011 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/06/2011 | 120.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 21/06/2011 | 1400.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/06/2011 | 997.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/06/2011 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 21/06/2011 | 600.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/06/2011 | 950.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA O SITIO TETEO, ZONA RURAL A CIDADEDA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0013927 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0013935 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/06/2011 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPALDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/06/2011 | 7353.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 21/06/2011 | 7436.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 21/06/2011 | 3107.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0014061 | 22/06/2011 | 17120.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/06/2011 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 22/06/2011 | 112.50 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATATA DOCE(AGRICULTURA FAMILIARPARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 27/06/2011 | 4840.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACAO PUBLICA COM AS BANDAS FORRO PRA GALERA,COBRA DECIPO E BANDA VERSATILS EM COMEMORACAO A FESTADE SAO JOAO NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 27/06/2011 | 4450.00 | 00014402320836 | VALDE GLECIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO,SOM E GERADOR PARA A FESTA DE SAO JOAO EM PRACA PUBLICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 27/06/2011 | 992.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAREM DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0014117 | 27/06/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/06/2011 | 37.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014141 | 29/06/2011 | 2814.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014168 | 29/06/2011 | 8984.96 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014184 | 29/06/2011 | 6426.64 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014176 | 29/06/2011 | 6360.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014150 | 29/06/2011 | 4280.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014133 | 29/06/2011 | 348.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2011 | 4360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014354 | 30/06/2011 | 2619.75 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 30/06/2011 | 1117.26 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014320 | 30/06/2011 | 3622.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014338 | 30/06/2011 | 3622.70 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0014346 | 30/06/2011 | 317.62 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA SEREM DISTRIBUIDOS AALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JUVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/06/2011 | 1127.00 | 00009013158420 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE XEROX PARA O PROGRAMA BRASILALFABETIZADO,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/06/2011 | 600.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2011 | 27010.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2011 | 2136.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2011 | 103513.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2011 | 3715.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2011 | 19304.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2011 | 11163.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2011 | 6620.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS) NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2011 | 937.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2011 | 46322.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE A1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/06/2011 | 2600.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES COMPLETODESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2011 | 1609.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011 DOS ONIBUS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO 2011,FIRMADO ENTRE ESSA ENTIDADE E A UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/06/2011 | 1179.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILEMAXXIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/06/2011 | 1520.00 | 08913824000164 | ATACADAO SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)BEBEDOUROS DE PRESSAO NA COR BEGEMF-40,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000372010 | 0014931 | 30/06/2011 | 1390.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)GELADEIRA DUPLEX 327 LITROS,DESTINADA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0014192 | 30/06/2011 | 1056.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/06/2011 | 2876.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0014290 | 30/06/2011 | 5000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0014362 | 30/06/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM JOSE NETO FLORENCIOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2011 | 12476.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2011 | 4348.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO -TEMPORE, NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2011 | 30049.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2011 | 13566.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2011 | 3451.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2011 | 19652.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS, NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007445528423 | MICHEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ODONTOLOGO PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/06/2011 | 660.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONFERENCISTA EM PALESTRA NO 1§ ENCONTRODE SAUDE MENTAL PROMOVIDO POR A SECRETARIA DESAU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/06/2011 | 497.72 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0014940 | 30/06/2011 | 24064.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY 4P,MARCA FIAT COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2011/2012CHASSI DE N§9BD15844AC6605121,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0014958 | 30/06/2011 | 3600.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY 4P,MARCA FIAT COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2011/2012CHASSI DE N§9BD15844AC6605121,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0014966 | 30/06/2011 | 27664.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY 4P,MARCA FIAT COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2011/2012CHASSI DE N§9BD15844AC6605119,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0014974 | 30/06/2011 | 27664.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY 4P,MARCA FIAT COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 2011/2012CHASSI DE N§9BD15844AC6605118,PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/06/2011 | 259.44 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/06/2011 | 71.76 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0015016 | 30/06/2011 | 120.22 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0015024 | 30/06/2011 | 720.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0015032 | 30/06/2011 | 2710.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0015041 | 30/06/2011 | 4060.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0014214 | 30/06/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/06/2011 | 7330.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0014265 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/06/2011 | 6000.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014281 | 30/06/2011 | 20186.14 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO E PODA DEARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO MESDE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2011 | 1506.94 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0014311 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/06/2011 | 2150.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/06/2011 | 3341.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2011 | 26988.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04, NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2011 | 5807.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2011 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624026-0,REFEERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | APOIO NA ELABORACAO DE PLANOS HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/06/2011 | 5880.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DO SERVICO DE ELABORACAO DA 1¦ ETAPA DOPLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIALDO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2011 | 76.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6000047-0,REFEERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2011 | 117.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 13.000488-0,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015105 | 01/07/2011 | 812.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CACAMBA LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/07/2011 | 722.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DEENGENHARIA PARA COMPOR EDITAIS DE PROCESSOSLICITATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/07/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015075 | 01/07/2011 | 219.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015083 | 01/07/2011 | 417.20 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATE LOCADO POR A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015130 | 01/07/2011 | 446.60 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0015091 | 01/07/2011 | 411.90 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA TRATORDE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/07/2011 | 530.00 | 00087398290497 | REGINALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA E RECLAMACAO 170/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEDE EXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/07/2011 | 320.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 04/07/2011 | 200.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A J. DO NORTENA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 04/07/2011 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 04/07/2011 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000142010 | 0015148 | 04/07/2011 | 8780.00 | 04551050000118 | JUSCELINO KUBITICHECK DE MEDEIROS JK PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO,SERVICO DE SONORIZACAO,ILUMINACAO,GERADOR DE ENERGIA E INSTALACAO DE BANHEIROS QUIMICOS,PARA AS FESTIVIDADES DA "I CAVALGADA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA",CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/07/2011 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA MESMA VIAJAR PARA JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA, ONDE A MESMAPEGA O MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO DOTIPO-RG, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 05/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO TIPO FIATUNO(PLACA NQK2504)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 05/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO TIPO FIATUNO(PLACA NQK2514)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 05/07/2011 | 251.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO TIPO FIATUNO(PLACA NQK2524)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 05/07/2011 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 05/07/2011 | 68.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DEVEICULOS DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 05/07/2011 | 50.00 | 00006052846445 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA LAMINA DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 05/07/2011 | 570.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 05/07/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/07/2011 | 130.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 05/07/2011 | 640.00 | 00007445528423 | MICHEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0015415 | 05/07/2011 | 750.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO,PERCURSO DO SITIO BOM DESTINO A CIDADE DE SOUSA(TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0015482 | 05/07/2011 | 500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0015491 | 05/07/2011 | 820.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0015504 | 05/07/2011 | 195.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0015512 | 05/07/2011 | 1170.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015521 | 05/07/2011 | 1560.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015539 | 05/07/2011 | 351.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015547 | 05/07/2011 | 650.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015555 | 05/07/2011 | 338.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015563 | 05/07/2011 | 390.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015571 | 05/07/2011 | 481.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015580 | 05/07/2011 | 910.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015598 | 05/07/2011 | 455.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0015601 | 05/07/2011 | 390.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015610 | 05/07/2011 | 325.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015628 | 05/07/2011 | 390.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0015636 | 05/07/2011 | 481.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015644 | 05/07/2011 | 455.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015725 | 05/07/2011 | 299.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0015733 | 05/07/2011 | 520.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015741 | 05/07/2011 | 715.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015750 | 05/07/2011 | 299.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0015768 | 05/07/2011 | 390.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA LIGA COREMAS A ESTEMUNICIPIO(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015776 | 05/07/2011 | 455.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015784 | 05/07/2011 | 390.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0015806 | 05/07/2011 | 296.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/07/2011 | 100.00 | 00042911745434 | GERALDA SEBASTIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 05/07/2011 | 850.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO COM A UTILIZACAODE COLETE DE MIL WAUTE PARA ESCOLIOSE CONFORME REQUISICAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA E RECLAMACAO N§ 172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 05/07/2011 | 1040.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXASE BANNERS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/07/2011 | 200.00 | 00009773880427 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/07/2011 | 125.00 | 00088568458491 | EDIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 05/07/2011 | 150.00 | 00005007654485 | ALUIZO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004269087404 | MARIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/07/2011 | 160.00 | 00007268118406 | JAQUELINE FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVICODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 05/07/2011 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 06/07/2011 | 100.00 | 00007631446490 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOEVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 06/07/2011 | 342.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAEM EVENTOS PROMOVIDO POR SECRETARIA DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0015831 | 07/07/2011 | 1150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE,REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 07/07/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 07/07/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/07/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/07/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/07/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/07/2011 | 1506.94 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0015920 | 08/07/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE VALOR ADICIONADO(CONEXAO A REDE DE INTERNET)REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/07/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X, COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/07/2011 | 1500.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DEENGENHARIA PARA COMPOR EDITAIS DE PROCESSOSLICITATORIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0015989 | 08/07/2011 | 9000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA MODELO DUCATO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0015911 | 08/07/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003644045402 | MARIA BADIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382010 | 0015971 | 08/07/2011 | 1000.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE FABRICACAO DE OVOS DA PASCOA PROMOVIDO PELO PROGRAMACRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0015997 | 08/07/2011 | 903.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/07/2011 | 2158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/07/2011 | 300.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 11/07/2011 | 350.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016225 | 11/07/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016233 | 11/07/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016241 | 11/07/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016250 | 11/07/2011 | 3816.83 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016268 | 11/07/2011 | 2665.09 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DA EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016284 | 11/07/2011 | 7356.50 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 11/07/2011 | 200.00 | 00008720030436 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 11/07/2011 | 100.00 | 00007571359430 | FRANCISCO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 11/07/2011 | 100.00 | 00000024900486 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 11/07/2011 | 100.00 | 00003519652463 | MARIA DO DESTERRO DE S HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 11/07/2011 | 200.00 | 00008375037443 | JOSE LUITON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009606171400 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 11/07/2011 | 150.00 | 00001566173400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGENS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 11/07/2011 | 60.00 | 00006538297447 | FRANCIMAR MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 11/07/2011 | 200.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR ESTA PASSANDOPOR NECESSIDADES CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 11/07/2011 | 150.00 | 00000767177126 | EDEILSON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS DE FESTAS JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016276 | 11/07/2011 | 2254.92 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR PARABRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 11/07/2011 | 330.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/07/2011 | 850.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 11/07/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 11/07/2011 | 17.50 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS NO ENVIO DECORRESPONDEICIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/07/2011 | 560.00 | 00003343694444 | JOSE MEDEIROS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADASVICINAIS DO SITIO CURRAL VELHO PARA EXTREMACOM A CIDADE DE NAZAREZINHO,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/07/2011 | 400.00 | 00013971013856 | RAIMUNDO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA O SITIO CARNAUBAS AO SITIO POCO DECAVALOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0016179 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0016187 | 11/07/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 12/07/2011 | 60.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 12/07/2011 | 800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 12/07/2011 | 500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 12/07/2011 | 200.00 | 00008305567451 | BENEDITA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL POR A MESMA ESTA NECESSITANDO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/07/2011 | 120.00 | 00088563103415 | JOAQUIM COSMO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 13/07/2011 | 70.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO PERCURSO DE SOUSA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DEASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0016365 | 13/07/2011 | 6040.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/07/2011 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 14/07/2011 | 280.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAE PATOS-PB,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 14/07/2011 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JUAZEIRO DONORTE - CE,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0016403 | 14/07/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 14/07/2011 | 100.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PESSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 14/07/2011 | 304.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PESSAGEM RODOVIARIA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 15/07/2011 | 52.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 18/07/2011 | 530.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENCIO MEDICINAL CARGA PARAAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/07/2011 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 19/07/2011 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 19/07/2011 | 448.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 19/07/2011 | 944.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 19/07/2011 | 7000.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0016497 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/07/2011 | 41.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016527 | 20/07/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/07/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0016535 | 20/07/2011 | 5890.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0016551 | 20/07/2011 | 3200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/07/2011 | 520.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 21/07/2011 | 1300.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICAE DE PLANEJAMENTO -ANALISE DOS DISPOSITIVOSLEGAIS E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/07/2011 | 530.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA O SITIO BUIQUE AO SITIO LOGRADOURO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0016608 | 22/07/2011 | 6400.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 22/07/2011 | 1100.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ODONTOLOGO PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 22/07/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332010 | 0016659 | 22/07/2011 | 3200.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0016632 | 22/07/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/07/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFAS DEDOC TED ELETRONICO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 25/07/2011 | 150.00 | 00007419852413 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 25/07/2011 | 250.00 | 00007424268406 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 25/07/2011 | 170.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/07/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 26/07/2011 | 160.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DO ALISTAMENTO ALIMENTAR,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 26/07/2011 | 160.00 | 00008326582433 | JOSE SUETON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM EVENTO DO1 TORNEIO LEITEIRO DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 26/07/2011 | 7064.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 26/07/2011 | 2994.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 26/07/2011 | 970.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO FORO DO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR O SAMU NESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 26/07/2011 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 26/07/2011 | 334.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 26/07/2011 | 5807.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 26/07/2011 | 170.00 | 00006466327442 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSO FISICA PARA O MESMO FAZEREXAMES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 26/07/2011 | 100.00 | 00003716626481 | PAULA DE SA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 26/07/2011 | 100.00 | 00060240997468 | JOAO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 26/07/2011 | 283.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 27/07/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 27/07/2011 | 4576.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO SAMUDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA PARA O PACIENTE HELIOBERTO PEDRODA SILVA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 27/07/2011 | 3410.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE AMPLA MIDIA INSTITUCIONAL DOEVENTO "1 CAVALGADA DE SAO JOSE DA L TAPADA"REALIZADA NO MES DE MAIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0016900 | 28/07/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/07/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/07/2011 | 1244.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/07/2011 | 7330.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELA DE EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0016977 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0016993 | 28/07/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHODE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0017001 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/07/2011 | 1506.94 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 28/07/2011 | 1220.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 28/07/2011 | 767.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 28/07/2011 | 612.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO OS MESMOSSE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0016918 | 28/07/2011 | 505.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/07/2011 | 26837.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/07/2011 | 2681.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/07/2011 | 104510.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/07/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/07/2011 | 18861.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/07/2011 | 11749.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-FUNDEB40%), NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/07/2011 | 7165.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/07/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS) NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 29/07/2011 | 40.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA(ROCO DE MATOS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIMLUIZ LOPES,LOCALIZADA NO SITIO EXTREMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 29/07/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017493 | 29/07/2011 | 6570.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/07/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/07/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/07/2011 | 5.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/07/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/07/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/07/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/07/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 46(SEC DE ACAO SOCIAL)NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/07/2011 | 11756.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/07/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/07/2011 | 5448.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/07/2011 | 27800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/07/2011 | 13090.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/07/2011 | 3451.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/07/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/07/2011 | 21337.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 29/07/2011 | 800.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 29/07/2011 | 400.00 | 00095202641400 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DECAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 29/07/2011 | 585.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 29/07/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE JULHO DE 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA PARA O PACIENTE HELIOBERTO PEDRODA SILVA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/07/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 29/07/2011 | 4400.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFOGOS DE ARTIFICIOS PARA APRESENTACAO DE SHOWPIROTECNICO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 29/07/2011 | 400.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE CAMPEONATODE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/07/2011 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/07/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/07/2011 | 180.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/07/2011 | 26312.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/07/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04, NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/07/2011 | 5844.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15), NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/07/2011 | 1998.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/07/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/07/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/07/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/07/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 29/07/2011 | 151.65 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 13.000488-0,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 29/07/2011 | 1353.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 29/07/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 29/07/2011 | 115.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFEERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 29/07/2011 | 786.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 29/07/2011 | 16390.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA C/C 4.380-X DESTA PREFEITURA,CONFORME AUTORIZACAO EXPRESSA NO OFICIO N§038/2011,DE 11/07/11,CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DODEBITO PREVIDENCIARIO APURADO(R$ 81.369,01)DEVIDAMENTE ATUALIZADO PELO INPC E ACRESCIDO DEJUROS DE 0,5%A.M. EM ATE 31/07/2011, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2008(CONTRIBUICAO PATRONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017612 | 01/08/2011 | 2036.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0017655 | 01/08/2011 | 20137.36 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO E PODA DEARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2011 | 750.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/08/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/08/2011 | 1423.46 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,QUANDO SEDESLOCAM A CIDADE DE SOUSA A TRABALHO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017621 | 01/08/2011 | 2921.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0017671 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDOFAZEM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0017728 | 01/08/2011 | 40000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACAO PUBLICA COM AS BANDAS SIRANO E SIRINO E FORRODA CURTICAO NO DIA 28 DE JULHO DE 2011,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332011 | 0017736 | 01/08/2011 | 10200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANICIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017591 | 01/08/2011 | 6134.52 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017604 | 01/08/2011 | 10173.08 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAoDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/08/2011 | 3317.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/08/2011 | 1166.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.DA N. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DETINTAS PARA REFORMA DO IMOVEL ONDEL FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017647 | 01/08/2011 | 4060.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017639 | 01/08/2011 | 321.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/08/2011 | 800.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURAJORNALISTICA DA 1¦ CONFERENCIA DO IDOSO EMSAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/08/2011 | 100.00 | 00005693145425 | MARIA JUBERLANDIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZEREXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/08/2011 | 100.00 | 00007631446490 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZEREXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/08/2011 | 120.00 | 00003716054402 | MARIA DE FATIMA LOPES E FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER CONSULTA MEDICA,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017973 | 02/08/2011 | 5919.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017981 | 02/08/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0017990 | 02/08/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/08/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0017914 | 02/08/2011 | 700.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 02/08/2011 | 190.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018007 | 02/08/2011 | 4980.73 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018015 | 02/08/2011 | 5300.14 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/08/2011 | 300.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE 1§ LUGAR EMTORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 02/08/2011 | 200.00 | 00007424268406 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE 2§ LUGAR EMTORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/08/2011 | 400.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ARBITRO EM TORNEIO DE FUTEBOLDE CAMPO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/08/2011 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0017957 | 02/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 03/08/2011 | 600.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 03/08/2011 | 2400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO VERANEIOPARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018082 | 03/08/2011 | 1400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARAFICARI A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 03/08/2011 | 200.00 | 00060277610400 | JOAQUIM DE SOUSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 04/08/2011 | 400.00 | 00008871269446 | JOSE ANDERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 04/08/2011 | 400.00 | 00006861417416 | CRISTIANO TOMAZ COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 04/08/2011 | 400.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 04/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.139-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018104 | 04/08/2011 | 2280.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0018112 | 04/08/2011 | 1710.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0018121 | 04/08/2011 | 285.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018139 | 04/08/2011 | 513.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018147 | 04/08/2011 | 570.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0018155 | 04/08/2011 | 703.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018163 | 04/08/2011 | 665.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018171 | 04/08/2011 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018180 | 04/08/2011 | 1330.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018198 | 04/08/2011 | 570.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018201 | 04/08/2011 | 1102.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0018210 | 04/08/2011 | 570.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018228 | 04/08/2011 | 665.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018236 | 04/08/2011 | 703.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018244 | 04/08/2011 | 570.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018252 | 04/08/2011 | 950.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018261 | 04/08/2011 | 475.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018279 | 04/08/2011 | 437.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018287 | 04/08/2011 | 570.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018295 | 04/08/2011 | 760.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018309 | 04/08/2011 | 494.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 04/08/2011 | 1613.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 04/08/2011 | 7800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS(CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 05/08/2011 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 05/08/2011 | 2020.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0018392 | 08/08/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE AGOSTO / 2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0018406 | 08/08/2011 | 3200.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 08/08/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0018457 | 08/08/2011 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 08/08/2011 | 180.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO / 2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0018384 | 08/08/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 08/08/2011 | 240.50 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0018422 | 08/08/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO / 2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0018473 | 08/08/2011 | 500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0018481 | 08/08/2011 | 820.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 08/08/2011 | 420.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 08/08/2011 | 350.00 | 00042911486404 | SALETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FIUNANCEIRO PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/08/2011 | 600.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOOLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO E REVISAODE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018643 | 10/08/2011 | 22055.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018686 | 10/08/2011 | 7220.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018694 | 10/08/2011 | 3050.38 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DA EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0018660 | 10/08/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNETVIA RADIO PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/08/2011 | 260.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA PARA A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/08/2011 | 2750.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM PV ESTAMPA DE LOGOMARCA DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018635 | 10/08/2011 | 6000.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/08/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/08/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 10/08/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEJOAO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA,PROMOVIDO PELASECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO EM PARCERIACOM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 10/08/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0018708 | 10/08/2011 | 4010.25 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0018546 | 10/08/2011 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0018651 | 10/08/2011 | 4060.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/08/2011 | 1060.00 | 00067063594320 | DEYSI THARTATE TUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RECEM-NASCIDO TRANSFERIDO DO HOSPITALREGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL SANTA PAULANA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/08/2011 | 850.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA PARA CAMPANHA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0018589 | 10/08/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/08/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEDE ASSUNTOS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA/GIDUR ESECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/08/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.627-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 12/08/2011 | 3300.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICAPARA FESTA COMEMORATIVA DA EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0018741 | 12/08/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262011 | 0018759 | 12/08/2011 | 3850.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 14 ARMARIOS EM ACO COM 03 PORTAS DESTINADOA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0018775 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 15/08/2011 | 1780.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTAZES,FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS DA PROGRAMACAODA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 15/08/2011 | 150.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/08/2011 | 200.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/08/2011 | 298.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/08/2011 | 901.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 16/08/2011 | 789.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 16/08/2011 | 992.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/08/2011 | 457.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 16/08/2011 | 7194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 16/08/2011 | 641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/08/2011 | 326.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 16/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/08/2011 | 100.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/08/2011 | 200.00 | 00003654123414 | FERNANDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 17/08/2011 | 80.00 | 00003716626481 | PAULA DE SA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEMCOM DESTINO A JOAO PESSOA ONDE A MESMA LEVASEU FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0018945 | 17/08/2011 | 5892.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO TIPO CAMINHA D-60 LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 17/08/2011 | 1180.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NO PROGRAMAJORNAL LIDER(RADIO LIDER FM DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0018953 | 17/08/2011 | 1980.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322010 | 0018961 | 18/08/2011 | 290.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 18/08/2011 | 1200.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/08/2011 | 150.00 | 00013198402808 | RAIMUNDA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/08/2011 | 150.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/08/2011 | 100.00 | 00006866282411 | FRANCISCA RONIS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/08/2011 | 200.00 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 18/08/2011 | 600.00 | 00008079881464 | DEUSIMAR ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOCONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ZELADORA DO SITIO TRAPIAR PARA SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 18/08/2011 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0019046 | 18/08/2011 | 1295.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS ESTA EM ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 18/08/2011 | 530.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO ELETRICADOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 19/08/2011 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019151 | 19/08/2011 | 4820.79 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0019119 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019143 | 19/08/2011 | 3300.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 19/08/2011 | 34.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 19/08/2011 | 800.00 | 00011423030478 | BERNADETE DE LOURDES LIMA S. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR. PREFEITO VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEDE ASSUNTOS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA/GIDUR ESECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 19/08/2011 | 857.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 19/08/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0019097 | 19/08/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019194 | 22/08/2011 | 844.80 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOTIPO CACAMBA LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0019224 | 22/08/2011 | 6200.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019178 | 22/08/2011 | 775.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019186 | 22/08/2011 | 256.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA TRATORDE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0019208 | 22/08/2011 | 968.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/08/2011 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/08/2011 | 2258.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 23/08/2011 | 1080.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FREEZER HZ H210 P/AS ATIVIDADES DA ESCOLA MEF MARIA MARQUES FORMIGA DESOUSA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004766787498 | DINATANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/08/2011 | 200.00 | 00006126411471 | GESSY ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADASCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/08/2011 | 90.00 | 00002771416484 | VALDENORA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/08/2011 | 90.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/08/2011 | 300.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/08/2011 | 80.00 | 00004752039419 | FRANCISCA LEITE CAVALCANTE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO P / TRATAMENTO DE SAUDECONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 23/08/2011 | 6905.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0019241 | 23/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/08/2011 | 33.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 23/08/2011 | 850.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 24/08/2011 | 900.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 24/08/2011 | 1800.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 24/08/2011 | 516.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO FIATDOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 24/08/2011 | 516.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 24/08/2011 | 190.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL EM VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 24/08/2011 | 100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DE VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DE PLACAMNK-0431 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 24/08/2011 | 1400.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019461 | 24/08/2011 | 1500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 24/08/2011 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DE PNEU DESTAPREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 24/08/2011 | 450.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 25/08/2011 | 420.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0019496 | 25/08/2011 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE VEICULOOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 25/08/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 25/08/2011 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 25/08/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11335-5,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0019526 | 26/08/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 26/08/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0019542 | 26/08/2011 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DE VEICULOOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 26/08/2011 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0019551 | 27/08/2011 | 938.89 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COMDESTINO A BRASILIA PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/08/2011 | 200.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL-PROBLEMAS E SOLUCOES PROMOVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0019585 | 28/08/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/08/2011 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 29/08/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/08/2011 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/08/2011 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/08/2011 | 660.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/08/2011 | 1506.94 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0019631 | 30/08/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTODE 2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0019658 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/08/2011 | 168.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF PASEP, PERIODO DE APURACAO 30-06-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/08/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/08/2011 | 0.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIAPARA TRATAR DE CONVENIOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0020109 | 30/08/2011 | 6905.86 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL ADITIVADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/08/2011 | 12164.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/08/2011 | 5448.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/08/2011 | 31373.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/08/2011 | 13500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/08/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/08/2011 | 7666.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/08/2011 | 23298.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/08/2011 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DE 3§LUGAR EMTORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302010 | 0019976 | 31/08/2011 | 1564.49 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIAIDA E VOLTA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/08/2011 | 300.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/08/2011 | 342.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/08/2011 | 300.00 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCUTOR ABOIADOR EM EVENTO DO1§ TORNEIO LEITEIRO "JOCA PADEIRO" PROMOVIDOPELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/08/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/08/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24956-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2011 | 150.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2011 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/08/2011 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2011 | 1029.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/08/2011 | 400.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/08/2011 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/08/2011 | 200.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR P/JUAZEIRO DONORTE/CE,COM A FINALIDADE DA COMPRA DE PECASPARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AOSMESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/08/2011 | 400.00 | 00003515653457 | JOAO JUCELIO SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP,NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/08/2011 | 400.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO REALIZADO PELA FAMUP,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A SUA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/08/2011 | 282.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/08/2011 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/08/2011 | 160.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DO ALISTAMENTO ALIMENTAR,NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/08/2011 | 13.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/08/2011 | 6189.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/08/2011 | 27055.62 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/08/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/08/2011 | 5608.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2011 | 2990.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/08/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0019755 | 31/08/2011 | 1316.66 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019763 | 31/08/2011 | 5500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019771 | 31/08/2011 | 4400.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ODONTOLOGO PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2011 | 450.73 | 00015405134830 | ANTONIO DE DEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM POR O MESMO ESTANECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMA DESPESA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/08/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/08/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/08/2011 | 700.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/08/2011 | 160.00 | 00003201598410 | LUCIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/08/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO COCIAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/08/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/08/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE 2 BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES VIAJAR P/JOAO PESSOA PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00005038314414 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA FORMACAO PELA ESCOLA PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA,EM PARCERIA COM O FNDE,NO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/08/2011 | 190.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATATA DOCE(AGRICULTURA FAMILIARPARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/08/2011 | 450.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARAFICARI A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/08/2011 | 26843.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2011 | 2681.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/08/2011 | 114961.64 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2011 | 19739.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/08/2011 | 11839.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2011 | 5317.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)- COMISSIONADOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/08/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TRAMITES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0020516 | 02/09/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/09/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER(BRASIL)S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 13.000488-0,REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/09/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58.052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/09/2011 | 6380.00 | 05570101000111 | INFOSERV-MARCOS ANTONIO F DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)ESTACAO FIXA BASE, 01(UMA)ESTACAO MOVEL VEICULAR E 01(UMA) ESTACAOPORTATIL EM VHF/FM PARA AS ATIVIDADES DO SAMUNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/09/2011 | 280.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0020753 | 05/09/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE SETEMBRO/2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 05/09/2011 | 1265.00 | 00003386770460 | ALYSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE INSTRUTOR NA CAPACITACAODE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DOSAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 05/09/2011 | 420.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 05/09/2011 | 320.00 | 00029255996487 | LUCINEIDE RODRIGUES C TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITEE SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 05/09/2011 | 320.00 | 00007445528423 | MICHEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO EM CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE E SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0020842 | 05/09/2011 | 1600.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 05/09/2011 | 530.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA FESTA SOCIAL DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO PICADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0020745 | 05/09/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 05/09/2011 | 3160.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA FICARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA)PARA FAZER RECADASTRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0020737 | 05/09/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011,PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020818 | 05/09/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020826 | 05/09/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020834 | 05/09/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020931 | 06/09/2011 | 6880.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020869 | 06/09/2011 | 348.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DO PROGRAMA CRAS(SECRETARIADE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/09/2011 | 200.00 | 00003583411404 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020940 | 06/09/2011 | 1840.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL P/VEICULO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0020966 | 06/09/2011 | 1004.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZADO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020907 | 06/09/2011 | 4700.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020893 | 06/09/2011 | 1822.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020877 | 06/09/2011 | 11888.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020885 | 06/09/2011 | 8321.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0020915 | 06/09/2011 | 1400.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 06/09/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/09/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 09/09/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 09/09/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 09/09/2011 | 34061.39 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO DARF PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0021032 | 09/09/2011 | 1700.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 09/09/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0021067 | 09/09/2011 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0021113 | 09/09/2011 | 10000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0021121 | 09/09/2011 | 3600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0021024 | 09/09/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021091 | 09/09/2011 | 3780.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 09/09/2011 | 2064.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021075 | 09/09/2011 | 7480.29 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021083 | 09/09/2011 | 3370.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA)PARA ALUNOS DO PRE - ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021105 | 09/09/2011 | 1500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 12/09/2011 | 2790.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 12/09/2011 | 750.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONFECCAO DE QUADRO E ACESSORIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 12/09/2011 | 500.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISASE CHORTES PARA TIME DE FUTEBOL DA CIDADE PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 13/09/2011 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COBERTURA DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 13/09/2011 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COBERTURA DO EVENTO NO SITE FOLHADOSERTAO.COM.BR NA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA NODIA 28 DE JULHO DE 2011 NA CIDADE DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 13/09/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 13/09/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 13/09/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342010 | 0021211 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 14/09/2011 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 14/09/2011 | 178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 14/09/2011 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 14/09/2011 | 1180.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAMISASPARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0021261 | 15/09/2011 | 3460.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 15/09/2011 | 16.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0021288 | 15/09/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 16/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0021296 | 16/09/2011 | 1826.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0021300 | 16/09/2011 | 620.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0021326 | 16/09/2011 | 690.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021334 | 16/09/2011 | 690.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021342 | 16/09/2011 | 805.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021351 | 16/09/2011 | 598.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021369 | 16/09/2011 | 690.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021377 | 16/09/2011 | 690.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021385 | 16/09/2011 | 575.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021393 | 16/09/2011 | 805.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021407 | 16/09/2011 | 690.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0021415 | 16/09/2011 | 920.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021423 | 16/09/2011 | 575.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021431 | 16/09/2011 | 575.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021440 | 16/09/2011 | 621.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021458 | 16/09/2011 | 529.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0021466 | 16/09/2011 | 851.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021474 | 16/09/2011 | 851.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0021482 | 16/09/2011 | 345.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0021491 | 16/09/2011 | 2760.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0021504 | 16/09/2011 | 2070.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/09/2011 | 740.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADODO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 19/09/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0021555 | 20/09/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0021563 | 20/09/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/09/2011 | 200.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/09/2011 | 1466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/09/2011 | 6905.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA DOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/09/2011 | 7178.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/09/2011 | 671.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/09/2011 | 1626.92 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/09/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/09/2011 | 1140.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0021580 | 20/09/2011 | 1700.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0021661 | 20/09/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNETVIA RADIO PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021679 | 20/09/2011 | 800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/09/2011 | 200.00 | 00006713844499 | VICENTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS CONFORME REQUERIMENTO E LE MUNICIPAL, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/09/2011 | 200.00 | 00078940745434 | MARIA LOURDES DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0021717 | 22/09/2011 | 6200.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0021725 | 22/09/2011 | 2600.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/09/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0021741 | 23/09/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 24/09/2011 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE SETEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 27/09/2011 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 27/09/2011 | 1180.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO PROGRAMAJORNAL LIDER(RADIO LIDER FM DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 27/09/2011 | 780.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 27/09/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 27/09/2011 | 539.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0021806 | 27/09/2011 | 2800.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 29/09/2011 | 1363.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCAMA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0021831 | 29/09/2011 | 2480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2011 | 240.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/09/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2011 | 12399.93 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2011 | 5317.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO-COMISSIONADOS),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2011 | 5993.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/09/2011 | 30800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/09/2011 | 13500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/09/2011 | 6900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/09/2011 | 23031.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/09/2011 | 9663.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ARCONDICIONADOS,01 FOGAO01 MESA EM TUBO,02 CADEIRAS EXECUTIVAS,12 CADEIRAS ESTRUTURAS,04 ESTANTE EM ACO,01 MESAEM MDF,01 TV LCD,01 ARMARIO EM ACO,01 ANTENAPARABOLICA,01 ARMARIO EM ACO,01 LIQUIFICADORE 01 COMPUTADOR COMPLETO PARA AS ATIVIDADESDO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0022322 | 30/09/2011 | 4500.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 30/09/2011 | 680.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/09/2011 | 914.83 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0021849 | 30/09/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2011 | 5.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2011 | 121.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0021920 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011,CONFORME CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2011 | 28121.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2011 | 5927.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/09/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/09/2011 | 10560.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRAREFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHOE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0022411 | 30/09/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATOEM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/09/2011 | 423.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2011 | 27946.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2011 | 2681.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2011 | 116078.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2011 | 3715.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2011 | 19121.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO-FUNDEB40%) ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2011 | 10937.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 30/09/2011 | 1610.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 30/09/2011 | 1265.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 30/09/2011 | 1334.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/09/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007477184401 | MARIA EUVIRA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PARA CONFERENCIA REGIONAL DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/09/2011 | 2545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/09/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOTACAO 46(ACAO SOCIAL PROO-TEMPORE)NO MESSETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTÒNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/09/2011 | 10560.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE BENEFICIO EM CASO DE SECA EPERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO NO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS SAFRA 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022535 | 03/10/2011 | 4040.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0022446 | 03/10/2011 | 585.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)MESA EM TUBO TAMPO EM GRANITOS 6 CADEIRAS PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEMDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312011 | 0022454 | 03/10/2011 | 1610.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03(TRES)CADEIRAS SECRETARIA E 02(DUAS)MESA DE REUNIAO PARA OS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022560 | 03/10/2011 | 214.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL P/VEICULO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022551 | 03/10/2011 | 8460.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0022471 | 03/10/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022519 | 03/10/2011 | 1929.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022527 | 03/10/2011 | 2184.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 03/10/2011 | 701.35 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ASATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022497 | 03/10/2011 | 7919.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022501 | 03/10/2011 | 11401.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/10/2011 | 80.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJARA PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 04/10/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 04/10/2011 | 750.00 | 00009181204469 | JOSE ALLAN MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/10/2011 | 200.00 | 00009367712405 | MARILENE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEMCONFORME REQUEIRMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/10/2011 | 100.00 | 00002548789462 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006204509403 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009656422406 | MONARA HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/10/2011 | 100.00 | 00006535002462 | ELZA TANIA HONORIO DE O. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 04/10/2011 | 630.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0022900 | 05/10/2011 | 1494.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DO PROGRAMA PRO JOVEM QUANDO ESTAO EM REUNIOES SEMANAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0022942 | 05/10/2011 | 564.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS EM MATERIAL PARA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022861 | 05/10/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022870 | 05/10/2011 | 1310.54 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022888 | 05/10/2011 | 798.20 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 05/10/2011 | 684.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 05/10/2011 | 1380.00 | 09470804000129 | ADAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 05/10/2011 | 350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 05/10/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0022845 | 05/10/2011 | 670.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS E FOLDERESDO ENCONTRO MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0022853 | 05/10/2011 | 3902.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0022918 | 05/10/2011 | 1800.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS SE ENCONTRAM EM REUNIOES DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 05/10/2011 | 320.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0022934 | 06/10/2011 | 3144.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0022969 | 06/10/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 06/10/2011 | 230.00 | 00007268118406 | JAQUELINE FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVICODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/10/2011 | 300.00 | 00003533739406 | KATTIA GERLANIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 07/10/2011 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 07/10/2011 | 300.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA,JUAZEIRO DO NORTE E PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 10/10/2011 | 350.00 | 00010954364490 | EDJOALLISON PINTO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0023060 | 10/10/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE OUTUBRO/2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 10/10/2011 | 4566.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EQUIPAR A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0023167 | 10/10/2011 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0023175 | 10/10/2011 | 8000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0023183 | 10/10/2011 | 9600.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0023205 | 10/10/2011 | 1990.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/10/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE OUOTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0023086 | 10/10/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 10/10/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0023051 | 10/10/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 10/10/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DATESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/10/2011 | 36820.62 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 10/10/2011 | 212.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO MOTOR QUE ABASTECE O MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0023124 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/10/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023256 | 10/10/2011 | 2100.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023248 | 10/10/2011 | 3450.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0023019 | 10/10/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONEXAO A REDE DE INTERNETVIA RADIO PARA COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSAFAMILA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 10/10/2011 | 2476.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0023035 | 10/10/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023221 | 10/10/2011 | 7220.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023230 | 10/10/2011 | 3180.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 11/10/2011 | 25.00 | 00011856905810 | JOSE FILHO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA M E F JOAQUIM LUIZ LOPES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 32.683-6,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34.490-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 12/10/2011 | 1000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICAE DE PLANEJAMENTO -ANALISE DOS DISPOSITIVOSLEGAIS E ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM OINSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 13/10/2011 | 62.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 13/10/2011 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0023370 | 13/10/2011 | 6240.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0023388 | 13/10/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0023396 | 13/10/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/10/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 13/10/2011 | 700.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BRINQUEDOS(PULA PULA,CASTELO DEBOLAS)E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANCAS LIGADASAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 13/10/2011 | 300.00 | 00007723625480 | ALBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO COMEMORATIVO DODIA DAS CRIANCAS COM CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 14/10/2011 | 26.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 17/10/2011 | 262.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 17/10/2011 | 12.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 17/10/2011 | 2018.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023434 | 17/10/2011 | 1635.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0023442 | 17/10/2011 | 680329.56 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PICADAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO N§ 040/06 E CONVENIO N§ 745852/2010-MI. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012006 | 0023451 | 17/10/2011 | 593070.44 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO PICADAS, NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME CONTRATO N§ 040/06 E CONVENIO N§ 745852/2010-MI. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 17/10/2011 | 404.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 18/10/2011 | 700.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 18/10/2011 | 670.00 | 00069238782415 | JOSE UBIRAJARA DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULOTIPO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL(PROGRAMA CRAS)NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 18/10/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-21 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0023523 | 18/10/2011 | 4000.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 18/10/2011 | 2316.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 19/10/2011 | 550.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PECAS DE MAO E COMPRESSORES DA POLICLICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 19/10/2011 | 1600.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/10/2011 | 269.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 19/10/2011 | 401.35 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 19/10/2011 | 420.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023604 | 19/10/2011 | 340.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 19/10/2011 | 113.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM DATASHOW E CAIXA AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023736 | 20/10/2011 | 639.30 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 20/10/2011 | 2550.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 20/10/2011 | 750.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 20/10/2011 | 3488.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPEC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOMBAS DAGUA SENDO 01 PARAO ABASTECIMENTO DAGUA DO MOCO II E 01 PARA OABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BUIQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/10/2011 | 200.00 | 00008675265484 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/10/2011 | 280.00 | 00006300101452 | MARCIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETESDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/10/2011 | 200.00 | 00073895539449 | JOSEFA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETEDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/10/2011 | 100.00 | 00008328211440 | RITA HENRIQUE X. FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETEDE PASSAGEM CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/10/2011 | 90.00 | 00006228939475 | RITA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES OFTAMOLOGICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/10/2011 | 200.00 | 00007197697441 | JOSE EGBERTO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0023647 | 20/10/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DACONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 20/10/2011 | 480.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TUBOS PATENTE 3 PARA CONFECCAODE 02 TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADONO BAIRRO CELESTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 20/10/2011 | 850.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2011 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/10/2011 | 150.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023761 | 20/10/2011 | 4120.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023779 | 20/10/2011 | 3070.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/10/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 20/10/2011 | 300.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES MELO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUCIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 21/10/2011 | 100.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR AJUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0023914 | 21/10/2011 | 236.35 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0023868 | 21/10/2011 | 6080.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 21/10/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 21/10/2011 | 250.00 | 00003714622403 | ELIZIER MARTINS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 21/10/2011 | 150.00 | 00088568458491 | EDIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023884 | 21/10/2011 | 925.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 24/10/2011 | 1050.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL EM EVENTO COMEMORATIVODO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 24/10/2011 | 180.00 | 00003458117474 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS MEDICASCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPA NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 24/10/2011 | 250.00 | 00003173511417 | FRANCISCO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 24/10/2011 | 11.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 24/10/2011 | 450.00 | 00006739401446 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIL PARA O MESMO PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023957 | 24/10/2011 | 493.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOTIPO CAMINHAO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023965 | 24/10/2011 | 193.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOTIPO CACAMBA LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(DEPTO DE OBRAS), NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0024031 | 24/10/2011 | 385.20 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0023981 | 24/10/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023990 | 24/10/2011 | 602.40 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0024007 | 24/10/2011 | 3200.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0024023 | 24/10/2011 | 6831.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL ADITIVADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024040 | 25/10/2011 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE US ABDOMEN TOTALREALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/10/2011 | 1020.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024066 | 25/10/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 25/10/2011 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024074 | 25/10/2011 | 2520.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024082 | 25/10/2011 | 567.00 | 00006381147482 | DAMIAO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024091 | 25/10/2011 | 630.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0024104 | 25/10/2011 | 840.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024112 | 25/10/2011 | 1050.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024121 | 25/10/2011 | 777.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024139 | 25/10/2011 | 630.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024147 | 25/10/2011 | 483.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024155 | 25/10/2011 | 546.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0024163 | 25/10/2011 | 315.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024171 | 25/10/2011 | 630.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0024180 | 25/10/2011 | 777.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024198 | 25/10/2011 | 525.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0024201 | 25/10/2011 | 630.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024210 | 25/10/2011 | 735.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024228 | 25/10/2011 | 630.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024236 | 25/10/2011 | 735.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024244 | 25/10/2011 | 1155.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024252 | 25/10/2011 | 1470.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0024261 | 25/10/2011 | 1890.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0024287 | 26/10/2011 | 30691.62 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO NA OBRADE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO APAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MOCO I MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB,CONTRATON§ 0281.864-84. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0024295 | 26/10/2011 | 24555.97 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADO NA OBRADE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA COMPREENDENDO APAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MOCO I MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB,CONTRATON§ 0281.864-84. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0024317 | 27/10/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/10/2011 | 5.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/10/2011 | 440.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 28/10/2011 | 1600.00 | 00004410064690 | DR.FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE FREMULOPLASTIA,ADENOIDECTOMIA E AMIDALECTOMIA NA PACIENTE VANESSADE SOUSA SANTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/10/2011 | 280.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 28/10/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIODA PREVIDENCIA SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0024384 | 28/10/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0024422 | 28/10/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME CONTRATOEM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0024431 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011,CONFORME CON FORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 28/10/2011 | 7474.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024392 | 28/10/2011 | 1117.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/10/2011 | 179.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/10/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 31/10/2011 | 850.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ. E EMP. SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL DAMICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0024481 | 31/10/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/10/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000242011 | 0024520 | 31/10/2011 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 31/10/2011 | 750.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL A FUNCIONAMENTO DEORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2011 | 27922.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/10/2011 | 5608.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/10/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/10/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/10/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/10/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/10/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/10/2011 | 218.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULANCIADO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/10/2011 | 244.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/10/2011 | 517.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 600047-0,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/10/2011 | 845.44 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COMDESTINO A BRASILIA PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/10/2011 | 12530.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/10/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2011 | 6173.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/10/2011 | 33680.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/10/2011 | 15070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/10/2011 | 7165.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2011 | 24521.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/10/2011 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/10/2011 | 300.00 | 00020509685404 | JOSE ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/10/2011 | 100.00 | 00053577183420 | MARIA DO DESTERRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/10/2011 | 250.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/10/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/10/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/10/2011 | 210.00 | 00006462217448 | SIMONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LE MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/10/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/10/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/10/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 31/10/2011 | 280.00 | 00006323530406 | BENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATATA DOCE(AGRICULTURA FAMILIARPARA SER DISTRIBUIDO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2011 | 26410.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2011 | 2681.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2011 | 112610.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2011 | 3744.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/10/2011 | 19295.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/10/2011 | 10820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/10/2011 | 5317.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/10/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/10/2011 | 50.00 | 00008135853416 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0024970 | 31/10/2011 | 1218.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 31/10/2011 | 3764.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS DE SEGURO DE VEICULO TIPO ONIBUSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 31/10/2011 | 493.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICO QUE SERA REALIZADONO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/10/2011 | 19121.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/10/2011 | 10937.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0025071 | 01/11/2011 | 5899.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 14 LIQUIDRICADORES INDUSTRIAL DE CAPACIDADE DIVERSAS PARA AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312011 | 0025119 | 01/11/2011 | 7693.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS TIPO ARCONDICIONADOS,ESTANTESEM ACO VENTILADORES,APARELHO DE DVD,TV LCD,GELADEIRA E MICROSISTEM DESTINADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL(PROGRAMA PROJOVEM) PARA ASSIMATENDER AS ATIVIDADES DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0025127 | 01/11/2011 | 2052.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS TIPOIMPRESSORA MULTIFUNCIONALFREZZER HOR CAP 513 LTS E 01 LIQUIFICADOR INDCAP 06 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PROGRAMA PROJOVEM)PARA ASSIM ATENDER ASATIVIDADES DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006372458497 | FRANCILENE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDOCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005265458441 | JOCELIO BERNARDINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/11/2011 | 150.00 | 00010464993431 | FERNANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/11/2011 | 350.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/11/2011 | 300.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/11/2011 | 300.00 | 00046749756468 | LUZIA VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/11/2011 | 300.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/11/2011 | 5700.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/11/2011 | 5500.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/11/2011 | 7004.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4,REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/11/2011 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025135 | 01/11/2011 | 4320.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESESMAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0025259 | 03/11/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025291 | 03/11/2011 | 1782.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 03/11/2011 | 720.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BALANCAS MECANICAS PARA AS ATIVIDADES DOSAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025305 | 03/11/2011 | 12537.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025348 | 03/11/2011 | 7812.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/11/2011 | 240.00 | 00005556836485 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACIATACAO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/11/2011 | 240.00 | 00006524576497 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025551 | 03/11/2011 | 350.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/11/2011 | 1071.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 03/11/2011 | 1140.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025283 | 03/11/2011 | 1983.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025330 | 03/11/2011 | 201.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/11/2011 | 430.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 PARA PRESTARSERVICOS NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025321 | 03/11/2011 | 4320.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025313 | 03/11/2011 | 9200.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025518 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025526 | 03/11/2011 | 2250.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025534 | 03/11/2011 | 2460.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 03/11/2011 | 1890.00 | 00009164072410 | DEUSIMAR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 03/11/2011 | 5919.66 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 03/11/2011 | 1030.34 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 04/11/2011 | 745.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 05/11/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 07/11/2011 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 07/11/2011 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 07/11/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE NOVEMBRO/2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 07/11/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 07/11/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 07/11/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 07/11/2011 | 166.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 07/11/2011 | 821.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 07/11/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 07/11/2011 | 1533.69 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 07/11/2011 | 621.40 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 08/11/2011 | 1882.95 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 08/11/2011 | 180.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025780 | 09/11/2011 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0025771 | 09/11/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/11/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 10/11/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/11/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/11/2011 | 2971.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0025887 | 10/11/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/11/2011 | 12880.59 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO TECNINO DA PAVIMENTACAO EDRENAGEM DOS BAIRROS JOAO CAVACO E MOCO I EII,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/11/2011 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE PARECER DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO 0201038-84 OGU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0025798 | 10/11/2011 | 9736.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/11/2011 | 1717.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/11/2011 | 300.00 | 00091839289449 | ENILSON RICARDO RAMOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR PARAJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/11/2011 | 900.00 | 00075960559404 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO A MESMA SE DESLOCOU A CIDADE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/11/2011 | 14000.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,CONFORME DEBITO NA CONTA 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/11/2011 | 9800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/11/2011 | 9800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/11/2011 | 2675.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 11/11/2011 | 900.00 | 00008844700409 | JOAQUIM GOMES PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0026123 | 11/11/2011 | 700.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO DIRETORAESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LAGOA GRANDE E FORMIGUEIRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0026131 | 11/11/2011 | 2100.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARAFICARI A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/11/2011 | 100.00 | 00010469440457 | MARIA DE LOURDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007826106419 | MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 11/11/2011 | 100.00 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR ESTA PASSANDOPOR NECESSIDADES CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/11/2011 | 200.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/11/2011 | 100.00 | 00053577183420 | MARIA DO DESTERRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 11/11/2011 | 100.00 | 00003223403493 | MARIA DO DESTERRO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA OMESMO FAZER CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 11/11/2011 | 100.00 | 00008273252400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 11/11/2011 | 80.00 | 00008675264402 | FRANCISCA DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME REQUERIMENRO ELEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 11/11/2011 | 200.00 | 00046827676404 | JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 11/11/2011 | 140.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR AJUAZEIRO DO NORTE-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 11/11/2011 | 620.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LANCHES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0026069 | 11/11/2011 | 1050.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 11/11/2011 | 180.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR AJUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 11/11/2011 | 340.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 11/11/2011 | 160.00 | 35053065000180 | IGUATU VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 11/11/2011 | 270.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE ESGOTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0026107 | 11/11/2011 | 3600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/11/2011 | 178.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/11/2011 | 2523.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOSDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 16/11/2011 | 1865.00 | 00003966417413 | DAMIAO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOBINAMENTO DEBOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 16/11/2011 | 1550.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 16/11/2011 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 16/11/2011 | 203.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 16/11/2011 | 449.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EVENTODO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 16/11/2011 | 200.00 | 00010302056475 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 16/11/2011 | 2450.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 16/11/2011 | 993.89 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COMDESTINO A BRASILIA PARA O SR.PREFEITO COM DESTINO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 16/11/2011 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392010 | 0026255 | 16/11/2011 | 1197.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 16/11/2011 | 3000.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 17/11/2011 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0026310 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00003649991446 | JOCEANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO PARA FICAR ADISPOSICAO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0026336 | 17/11/2011 | 882.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS ESTA EM ENCONTROS SEMANAIS,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332011 | 0026344 | 18/11/2011 | 855.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO ESTAVAM EM REUNIAO COM AGRICULTORES LOCAIS DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0026352 | 18/11/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 18/11/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ODONTOLOGO PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 18/11/2011 | 2010.64 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POSTOS EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402011 | 0026409 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/11/2011 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 21/11/2011 | 800.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIOATENDER AS ATIVIDADES DESTE PROGRAMA NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 22/11/2011 | 80.00 | 00006002442456 | DAMIANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINACEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 22/11/2011 | 130.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXA PARA CONFERENCIA DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/11/2011 | 320.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0026662 | 22/11/2011 | 2000.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONTRAPARTIDA)PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/11/2011 | 240.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 22/11/2011 | 600.00 | 00003695952466 | ITAMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA EMEF IRACI PEREIRA DE SOUSA,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 22/11/2011 | 7045.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DA ENERGIA ELETRICADE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE ESPACO FISICO(AREA DE LAZER) PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAN E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO),NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 22/11/2011 | 840.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/11/2011 | 264.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO REGISTRO DE ATAS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/11/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/11/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 22/11/2011 | 1249.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 22/11/2011 | 7743.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/11/2011 | 150.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE COORDENADOR DAVIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 22/11/2011 | 2100.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE INFORMACOES:SIM,SINASC,API,SIB,SINAN,SISDDA,BPA,SIASUS,APAC,AUTORIZADOR,SISPRENATAL,SISFAD,SIS-CHAGAS E HIPERDIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/11/2011 | 440.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/11/2011 | 180.00 | 00004410064690 | DR.FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/11/2011 | 362.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/11/2011 | 1282.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 22/11/2011 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 22/11/2011 | 475.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 22/11/2011 | 570.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0026697 | 23/11/2011 | 2900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0026930 | 23/11/2011 | 3400.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026981 | 23/11/2011 | 591.40 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026999 | 23/11/2011 | 712.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 23/11/2011 | 3600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE KIT BUCAL PARA ATENDER ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026701 | 23/11/2011 | 446.70 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026719 | 23/11/2011 | 500.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026727 | 23/11/2011 | 500.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026735 | 23/11/2011 | 700.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026743 | 23/11/2011 | 800.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026751 | 23/11/2011 | 540.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0026760 | 23/11/2011 | 740.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026778 | 23/11/2011 | 700.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026786 | 23/11/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026794 | 23/11/2011 | 600.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026808 | 23/11/2011 | 740.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026816 | 23/11/2011 | 600.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026824 | 23/11/2011 | 600.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0026832 | 23/11/2011 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026841 | 23/11/2011 | 460.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026859 | 23/11/2011 | 520.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026867 | 23/11/2011 | 600.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026875 | 23/11/2011 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026883 | 23/11/2011 | 600.00 | 00009164072410 | DEUSIMAR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026891 | 23/11/2011 | 1400.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026905 | 23/11/2011 | 1160.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0026913 | 23/11/2011 | 1100.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0026921 | 23/11/2011 | 300.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0026964 | 23/11/2011 | 1800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026972 | 23/11/2011 | 468.70 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/11/2011 | 200.00 | 00004772566430 | VANILDA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/11/2011 | 300.00 | 00007268118406 | JAQUELINE FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0027014 | 24/11/2011 | 8000.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 25/11/2011 | 300.00 | 00003414670496 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARA FAZER O EXAME DE CERTIFICACAO DESENVOVIMENTO PELA ANBIMA-CPA 10 NO CENTRO DE TESTESES JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 25/11/2011 | 2800.00 | 00002147967440 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS TECNICO DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA PASSAGENS MOLHADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 25/11/2011 | 140.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR AJUAZEIRO DO NORTE-CE E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICONO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 25/11/2011 | 690.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 25/11/2011 | 575.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382010 | 0027073 | 28/11/2011 | 320.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000382010 | 0027081 | 28/11/2011 | 265.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00035885009449 | MARIA DE FATIMA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA NA ASSISTENCIA DEPESSOAL NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 28/11/2011 | 130.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 29/11/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 29/11/2011 | 240.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE NOVEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 29/11/2011 | 331.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 29/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 29/11/2011 | 1600.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO OS MESMOS SEDESLOCAM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0027235 | 30/11/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATOEM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/11/2011 | 26619.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/11/2011 | 3226.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/11/2011 | 111238.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/11/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/11/2011 | 18488.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/11/2011 | 11219.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2011 | 5862.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/11/2011 | 385.20 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/11/2011 | 59.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PREMIO(CELULAR LG A180 VIVO)PARAEVENTO DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/11/2011 | 238.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PREMIO(02 CAMERAS DIGITAIS) PARAEVENTO DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2011 | 27462.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOTACAO 02,NO AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2011 | 2359.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/11/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.44)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/11/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2011 | 1997.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0027324 | 30/11/2011 | 1800.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0027332 | 30/11/2011 | 1200.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTODO GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/11/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/11/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/11/2011 | 430.00 | 00001984684400 | JOCEL SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO D-20 PARA FICAR ADISPOSICAO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/11/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 30/11/2011 | 600.00 | 00079833489400 | JOAO JONES D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO OSAPARELHOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/11/2011 | 277.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/11/2011 | 1506.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§704269/2009 FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 30/11/2011 | 2594.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MOTORBOMBA E ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0027278 | 30/11/2011 | 3100.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTODA GESTAO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027286 | 30/11/2011 | 22147.90 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO E PODA DEARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0027294 | 30/11/2011 | 22400.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE VARNICAO,CAPINACAO E PODA DEARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/11/2011 | 5.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027341 | 30/11/2011 | 2031.76 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(CONTRAPARTIDA)NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DA L.TAPADA CONFORME CONVENIO 650123 ETOMADA DE PRECOS 04/2009. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0027359 | 30/11/2011 | 2003.94 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS(CONTRAPARTIDA)NO MUNICIPIO DE SAOJOSE DA L.TAPADA CONFORME CONVENIO 648101 ETOMADA DE PRECOS 05/2009. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0027367 | 30/11/2011 | 10180.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/11/2011 | 27462.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA EDUCACAO,LOTACAO 02.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/11/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2011 | 5867.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2011 | 2663.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2011 | 6226.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2011 | 630.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/11/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2831430,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2011 | 7843.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/11/2011 | 40.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR APATOS - PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/11/2011 | 550.00 | 10781266000172 | FABIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VIDRO PARA CONSERTO DA PORTA DAPOLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2011 | 13103.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2011 | 4167.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/11/2011 | 6173.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2011 | 31500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2011 | 13500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/11/2011 | 3550.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/11/2011 | 7165.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/11/2011 | 23801.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/11/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027839 | 30/11/2011 | 11401.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/11/2011 | 3536.54 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A BRASILIAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIODA PREVIDENCIA SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0027863 | 01/12/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/12/2011 | 60.00 | 00012275093400 | MANOEL MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO PERCURSO DE SOUSA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PESSOAL DAASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/12/2011 | 350.00 | 00009169573492 | DANIEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/12/2011 | 1347.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUANDO OSMESMOS SE DESLOCAM A SOUSA PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15771-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16189-6, REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.460-9,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.389-0 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21693-3 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16598-0 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1 ,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/12/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 02/12/2011 | 2220.00 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONVENIO DE N§734706/2010 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DO TURSIMONO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.931-0,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 58052-X,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0028070 | 04/12/2011 | 1080.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028142 | 05/12/2011 | 2090.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028151 | 05/12/2011 | 1715.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 05/12/2011 | 94.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028118 | 05/12/2011 | 7986.40 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028126 | 05/12/2011 | 11974.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 05/12/2011 | 200.00 | 00007276078477 | ELIEUDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE AREA DE LASER PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028169 | 05/12/2011 | 241.20 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028177 | 05/12/2011 | 4140.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE COMUNITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0028185 | 05/12/2011 | 489541.79 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO RAPADOR,NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORMECONTRATO N§ 121/2011 E CONVENIO N§ 747919/2010-MI. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0028088 | 05/12/2011 | 4180.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028134 | 05/12/2011 | 9340.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 06/12/2011 | 320.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO ELETRICADE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 06/12/2011 | 190.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE VIDRO PARA PLACA DE COLACAO DEGRAU PARA ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 06/12/2011 | 60.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOPARA PLACA DE COLACAO DE GRAU DE ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 06/12/2011 | 430.00 | 00003901504443 | LUIZ CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEMPARA O MESMO VIAJAR A SAO PAULO FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 06/12/2011 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 06/12/2011 | 440.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0028258 | 07/12/2011 | 1782.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 07/12/2011 | 200.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE REBOQUE DE SOUSA-PB PARA SAOJOSE DA LAGOA TAPADA DE VEICULO TIPO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MNK-0431,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 07/12/2011 | 150.00 | 00002398702472 | DR. JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 07/12/2011 | 7766.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 22¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DALEI 11.960/2009-PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 07/12/2011 | 690.88 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROCESSO N§13450.000313/2011-72-PARCELA 07/60,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM A PREVIDENCIA SOCIAL | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/12/2011 | 512.73 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE N§s 39.765.063-9;39.765.064-7;39.976.143-8 E 39.976.144-6,PARCELA 01 DE 60,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 07/12/2011 | 1356.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES PARAATENDER AS ATIVIDADES A CARGO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 08/12/2011 | 750.00 | 00000127177892 | FRANCISCO VIANA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ONDE FUNCIONA OCRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 08/12/2011 | 2575.85 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA BRINDE EM EVENTODO NATAL LEGAL PARA CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 08/12/2011 | 399.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO B.I.C. DE P. DE I. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 08/12/2011 | 950.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E MANUTENCAO DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 08/12/2011 | 245.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 08/12/2011 | 399.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO B.I.C. DE P. DE I. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 08/12/2011 | 1316.67 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 09/12/2011 | 9265.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 09/12/2011 | 3246.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 09/12/2011 | 13500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 09/12/2011 | 17601.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 09/12/2011 | 150.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADESA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0028819 | 09/12/2011 | 8120.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0028827 | 09/12/2011 | 8300.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/12/2011 | 80.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 09/12/2011 | 3220.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 09/12/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 09/12/2011 | 600.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272011 | 0028444 | 09/12/2011 | 10220.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA( PATROL)PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432011 | 0028452 | 09/12/2011 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DETESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISICAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 09/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOFTWARE DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DO ORCAMENTO PARA 2012 ESEUS ANEXOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0028479 | 09/12/2011 | 2550.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMADE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICOAOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 09/12/2011 | 20165.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA LOTACAO (02),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 09/12/2011 | 1090.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 09/12/2011 | 4637.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 09/12/2011 | 1635.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 09/12/2011 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 09/12/2011 | 4870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 09/12/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 09/12/2011 | 900.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 09/12/2011 | 31789.39 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REFERENTE A MESES ANTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0028495 | 09/12/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSOA A INTERNETREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 09/12/2011 | 750.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BANANEIRA PARA O SITIO BARRO BRANCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 09/12/2011 | 500.00 | 00010288032497 | JAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 09/12/2011 | 22077.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 09/12/2011 | 54070.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 09/12/2011 | 2352.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO), REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 09/12/2011 | 15805.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 09/12/2011 | 9071.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 09/12/2011 | 4151.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 09/12/2011 | 2261.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICADE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0028801 | 09/12/2011 | 5498.00 | 12825230000179 | JOSEFA ERICA DE SÁ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003015992465 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA A MESMA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 09/12/2011 | 1143.00 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINDES PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 09/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 09/12/2011 | 375.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 09/12/2011 | 500.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 09/12/2011 | 1745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 09/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 09/12/2011 | 1745.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 09/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 12/12/2011 | 1236.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOLSAS PARA PROFESSORES EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004507564409 | JOSE NETO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO ANGELICA DE CIMA PARA O SITIO PICADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBA.DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DESERVICOS NO LANCAMENTO,ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS EPROJETOS NO SICONV DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0028908 | 12/12/2011 | 3800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELOPOLO 2.0,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 12/12/2011 | 160.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0028916 | 12/12/2011 | 4500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA FIATDESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0028924 | 12/12/2011 | 350.00 | 00001948355450 | SELMA LUNGUINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA(PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00011377739449 | EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222011 | 0028941 | 12/12/2011 | 2390.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 13/12/2011 | 480.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 13/12/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 13/12/2011 | 184.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE APURACAO 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 13/12/2011 | 176.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE APURACAO 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 13/12/2011 | 169.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF/PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE APURACAO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/12/2011 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 13/12/2011 | 530.00 | 00007250994450 | ADELMIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS,MEDIANTEREGIME DE TAREFA - CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRAPOR PRECO CERTO,NOS TERMOS DA ART.6,`D`DA LEI8.666/93,C/C ART.24, II, DA LEI 8.666/93 PARAEXECUCAO DE ATIVIDADE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 14/12/2011 | 80.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 14/12/2011 | 2435.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PLACASDE IDENTIFICACOES INTERNAS DO SAMU E ADESIVOSREFLETIVOS PARA AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | TETO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATàRIO E HOSPOTALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0029041 | 14/12/2011 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM IMAGINOLOGIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 14/12/2011 | 830.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PRA DESFILE FISICODO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029084 | 15/12/2011 | 600.00 | 00082116962153 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM DESTINO PARA CRUZ GRANDE(MANHA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029092 | 15/12/2011 | 740.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029106 | 15/12/2011 | 600.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EXTREMA PARA ESTRADA(MANHA E NOITE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029114 | 15/12/2011 | 600.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029122 | 15/12/2011 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA SEDE(TARDE),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029131 | 15/12/2011 | 1505.00 | 00008105095475 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO URUPEMA PARA CAATINGA(MANHA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029149 | 15/12/2011 | 900.00 | 00006437924497 | ROBERTO ROCHA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA PARA SEDE(NOITE) REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029157 | 15/12/2011 | 520.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARRASQUINHO PARA SEDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029165 | 15/12/2011 | 600.00 | 00007786602496 | JAILDA PEREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CURRAL VELHO P/SEDE(MANHA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029173 | 15/12/2011 | 500.00 | 00008060004492 | JULIMAR PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BANANEIRAS PARA O SITIO BARRO BRANCO(TARDE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029181 | 15/12/2011 | 800.00 | 00016015746491 | FRANCISCO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDAS DE BAIXO PARA POCO DE CAVALOS(MANHA)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029190 | 15/12/2011 | 540.00 | 00031479069817 | DAMIÃO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029203 | 15/12/2011 | 460.00 | 00001910424471 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE PARA LOGRADOURO(NOITE)REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029211 | 15/12/2011 | 740.00 | 00006524411498 | JANAÍNA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA SEDE(NOITE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029220 | 15/12/2011 | 500.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDFAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029238 | 15/12/2011 | 500.00 | 00045498318120 | FRANCISCO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIRANTE PARA SEDE(TARDE E NOITE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029246 | 15/12/2011 | 1160.00 | 00006814487411 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/PICADA(MANHA) E SITIO BUIQUE P/LOGRADOURO(TARDE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029254 | 15/12/2011 | 300.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 15/12/2011 | 600.00 | 00009164072410 | DEUSIMAR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LOGRADOURO P/SEDE,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029271 | 15/12/2011 | 1400.00 | 00009050018424 | SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO P/SEDE(MANHA E NOITE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 15/12/2011 | 1100.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO P/LAGOA TAPADA(MANHA) E SITIO BARRO BRANCO PARASEDE(TARDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029297 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029301 | 15/12/2011 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SARAPO PARAVARZEA DOS MARTINS(MANHA)E VARZEA DOS MARTINSPARA SEDE(NOITE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 15/12/2011 | 785.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DESOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0029327 | 15/12/2011 | 500.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO D-20,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0029335 | 15/12/2011 | 800.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 15/12/2011 | 1160.00 | 00093128401420 | ALCINDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 15/12/2011 | 399.00 | 00060797126449 | FRANCISCO SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COENTRO E CEBOLAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 15/12/2011 | 1580.63 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 27.407-0,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 15/12/2011 | 150.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 15/12/2011 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO /2011,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 16/12/2011 | 1591.20 | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLSAS EM LONAPARA OS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 16/12/2011 | 2755.00 | 08798605000181 | CERVARP-Coop.Energia e Des.R.V.Rio Peixe | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO, LUMINARIA,REATORES E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 16/12/2011 | 1381.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 16/12/2011 | 300.00 | 00009103909409 | FRANCISCO HENRIQUE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 19/12/2011 | 90.00 | 00008621859475 | CLAUDIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 19/12/2011 | 196.00 | 00001343116473 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 19/12/2011 | 150.00 | 00006466327442 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSO FISICA PARA O MESMO FAZEREXAMES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 19/12/2011 | 317.85 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA BRINDES EM EVENTO DO NATAL LEGAL PARA CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAS AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA ASSISTENCIA A PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE PATOS-PB PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/12/2011 | 1002.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DEDEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0029548 | 20/12/2011 | 3500.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/12/2011 | 150.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NA FUNCAO DE COORDENADOR DAVIGILANCIA AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNCD SOBRE O LITAa NO DIA 05/12/11JUNTO A GOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 20/12/2011 | 3000.00 | 12499326000194 | SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062010 | 0029505 | 20/12/2011 | 1950.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DECONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETORPUBLICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/12/2011 | 4034.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/12/2011 | 7578.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0029564 | 20/12/2011 | 2300.00 | 09403513000118 | VINISCIUS RANGEL ROCHA - SKYNET LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSOA A INTERNETREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 21/12/2011 | 340.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERINE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BRINQUEDO TIPO PISCINA DE BOLASPARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM EVENTO DO NATAL LEGAL PROMOVIDO POS ESTA SECREETARIA NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 21/12/2011 | 400.00 | 00002934070450 | ARDIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE BRINQUEDOS TIPO BOAT PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM EVENTO DO NATAL LEGALPROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11334-4 ,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 21/12/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0029629 | 21/12/2011 | 2900.00 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL NA AREA DE ENGENHARIA,COMPREENDENDO ASSESSORIA,FISCALIZACAOE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE TODAS AS CONSTRUCOES,REFORMAS E AMPLIACOES, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 21/12/2011 | 130.00 | 00029970490400 | DRA.GRACA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 21/12/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO ESPONTANEA PELOS SERVICOS PRESTADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM GASTOSDE MATERIAL DE EXPEDIENTE,NA CONFECCAO DE CDIE AINDA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS,REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0029661 | 22/12/2011 | 6400.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0029688 | 22/12/2011 | 350.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTATAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTEDE DEZEMBRO/2011, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 22/12/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00008887132402 | MARIA RAILA ARAUJO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEPESSOAL QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADEDE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTOE CONSULTAS MEDICAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO TIPO D-20TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 22/12/2011 | 930.00 | 00007445528423 | MICHEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO EM CAMPANHAS DE VACINACOES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 22/12/2011 | 880.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY FICANDOA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 22/12/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 22/12/2011 | 1507.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0029670 | 22/12/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 22/12/2011 | 5300.00 | 10797229000152 | F ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 22/12/2011 | 700.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 22/12/2011 | 500.00 | 00007666615809 | FRANCISCO VIANA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 22/12/2011 | 496.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO CAMINHAO D-60 LOCADO POR A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0029831 | 22/12/2011 | 900.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO PARA RETIRAR ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0029904 | 22/12/2011 | 1800.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 22/12/2011 | 850.00 | 00003416074440 | HILDEMBEG LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANODE ACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOE NO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL FISICO FINANCEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 22/12/2011 | 500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL(ESPACO FISICO-AREA DE LALZER)PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 22/12/2011 | 400.00 | 00007723625480 | ALBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO EVENTO COMEMORATIVO DO DIAS CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 22/12/2011 | 500.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 22/12/2011 | 200.00 | 00043951600420 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 22/12/2011 | 150.00 | 00003519652463 | MARIA DO DESTERRO DE S HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTOODONTOLIGO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 22/12/2011 | 100.00 | 00002526791480 | MARIA DE LOURDES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 22/12/2011 | 300.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 22/12/2011 | 500.00 | 00005932738421 | SANDRA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERUMA CIRURGIA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/12/2011 | 300.00 | 00020509685404 | JOSE ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 22/12/2011 | 300.00 | 00046749756468 | LUZIA VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0029823 | 22/12/2011 | 445.00 | 00010840899475 | HUELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ACUDE NOVO A CAATINGA(MANHA), ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 22/12/2011 | 200.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0029939 | 22/12/2011 | 2400.00 | 00000131837451 | MANOEL ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO MENSAL DE VEICULO TIPO D-20 PARAFICARI A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 23/12/2011 | 750.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 23/12/2011 | 320.00 | 00014850790801 | JOSE FILHO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AT6ENDENDO ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 23/12/2011 | 180.00 | 00046827706400 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERCONSULTAS MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/12/2011 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE TRAMITES DAS LICITACOES DESTA PREFEITURA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 27/12/2011 | 1363.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOSPUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 27/12/2011 | 284.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 27/12/2011 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE TRATAMENTO MEDICOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18788-7,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELTRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MàVEL DE URGÒNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 27/12/2011 | 312.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 27/12/2011 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIADO SAMU NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 27/12/2011 | 600.00 | 00001396324410 | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA SR.PREFEITO VIAJAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 27/12/2011 | 1850.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AREA DE LAZER E FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 27/12/2011 | 6943.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 11.334-4,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 27/12/2011 | 297.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUATRATADA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 22.795-1,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 26.263-3,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 28/12/2011 | 42.00 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORM SERV E TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA RENOVACAO DO DOMINIO DE SITE DA PREFEITURAMUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 29/12/2011 | 237.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/12/2011 | 5.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15815-1 ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 29/12/2011 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283143-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 29/12/2011 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8,REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242011 | 0030198 | 29/12/2011 | 2650.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBABASCULHANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 29/12/2011 | 52.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 38-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0030244 | 29/12/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECU€ÇO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/12/2011 | 4000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELADE PRECATORIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030317 | 29/12/2011 | 1661.60 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030341 | 29/12/2011 | 4200.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO O. DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0030350 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO D-60 PARAFICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASDESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 29/12/2011 | 2199.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO 04,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/12/2011 | 5807.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAISDO MUNICIPIO DA LOTACAO(15),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/12/2011 | 1798.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA DIVISAO FEIRAS MERCARDO E MATADOURO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/12/2011 | 2990.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/12/2011 | 5370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SECRETARIAS DE ADM.E FINANCAS DOMUNICIPIO LOTACAO(22)-COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/12/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO 25REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/12/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PENSIONISTA(LOTACAO 43),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/12/2011 | 5105.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0030767 | 29/12/2011 | 3000.00 | 13661922000191 | ABRANTES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10684-4 ,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/12/2011 | 500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/12/2011 | 586.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 47-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0030325 | 29/12/2011 | 1969.80 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 29/12/2011 | 3395.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 29/12/2011 | 12000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(03),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 29/12/2011 | 6000.00 | 00005250313400 | ALEX ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALDA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR EM EVENTODA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 29/12/2011 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 624.026-0, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 29/12/2011 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 34490-7,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/12/2011 | 80.00 | 00036510866404 | ANTONIO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR NA FUNCAO DEMOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO MEDICO,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352011 | 0030252 | 29/12/2011 | 8300.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00048859320410 | ARY SERRANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL SAMARITANO REALIZADA NO PACIENTE SR.LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS E UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030287 | 29/12/2011 | 12582.76 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030295 | 29/12/2011 | 7150.24 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/12/2011 | 12946.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOTACAO(13)-SAUDE-15%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/12/2011 | 3780.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/12/2011 | 5645.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(28)- SAUDE PRO - TEMPORE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/12/2011 | 30800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/12/2011 | 14750.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(31)-PACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVES POR VETORES | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODA LOTACAO(32)-PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/12/2011 | 4669.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/12/2011 | 8433.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/12/2011 | 23774.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,LOTACAO(41)-PROFISSIONAIS,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0030775 | 29/12/2011 | 3440.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/12/2011 | 420.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.MOTORISTA VIAJAR PARA JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/12/2011 | 360.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/12/2011 | 19800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(30)-PSF,REFERENTE AO 13 SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/12/2011 | 3270.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DA LOTACAO(33)-PEVA,REFERENTE AO 13 SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/12/2011 | 4800.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA LOTACAO35(SAUDE BUCAL)REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030333 | 29/12/2011 | 201.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL P/VEICULO LOCADO POR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRAB INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/12/2011 | 4615.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO27(PETI)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO34-CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/12/2011 | 1125.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO42(CRAS PRO-TEMPORE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIALVEL - II PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/12/2011 | 2180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO44,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRà JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 29/12/2011 | 7693.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 29/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/12/2011 | 1919.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DA LOTACAO(12)-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 24(SEC DE ACAO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/12/2011 | 2145.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO39(CRAS-EST),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/12/2011 | 1255.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(LOT.46)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/12/2011 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO (19)-PEC.E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0030147 | 29/12/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP ALASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES ETOTAL MANUTENCAO,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011, PARAUSO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382010 | 0030163 | 29/12/2011 | 13500.00 | 10931025000162 | JOSE DEILTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0030309 | 29/12/2011 | 7940.00 | 05797040000120 | JV GREGORIOS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELPARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0030368 | 29/12/2011 | 4000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATOEM VIGOR E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 29/12/2011 | 19629.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO IPESSJ-PARTE PATRONAL DA LOTACAO(08-FUNDEB60%),REFERENTE AS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO DE2011 E PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 29/12/2011 | 28426.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA GUARDA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOTACAO 02,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 29/12/2011 | 26610.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIDA LOTACAO(05-ZELADORAS)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 29/12/2011 | 3226.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO06(FUNDEB60%),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/12/2011 | 110163.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(08) - FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/12/2011 | 3352.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO09(SEC DE EDUCACAO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/12/2011 | 19262.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICICIPIO DA LOTACAO 10(DEPTO ENSINO)REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/12/2011 | 11219.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(11-MDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/12/2011 | 5060.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO20(DEPTO ENSINO),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/12/2011 | 545.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO -26(SEC DE EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009658531440 | FRANCISCA THAIS FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 29/12/2011 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALPARA FESTA DE ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MMARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0030872 | 29/12/2011 | 84568.05 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL,CONFORME PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NACIDADE E CONTRATO DE N 020103884,REFERENTE A1 MEDICAO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | CONCLUSÇO DA CONSTRU€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0030881 | 29/12/2011 | 2589.32 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL,CONFORME PROGRAMA ME/ESPORTE E LAZER NACIDADE E CONTRATO DE N 020103884,REFERENTE A1 MEDICAO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 29/12/2011 | 924.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGENS DE VEICULOTIPO D-20 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZER VISITAS A PACIENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024