| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 7115.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 4809.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 1450.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 300.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO DE CALENDARIOS DE ATENDIMENTO AVISOS DE A€OES DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 180.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVI€O DO MUNICIPIO DA SEDE A MONTEIRO E DA SEDE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 1390.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONAIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPO NA CIDADE DE MONTEIRO E NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA QUATY CACIMBINHA E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 574.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO CONSUNA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 927.34 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIOGABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 90.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE D~AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA CISTERNA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 188.80 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO MANUAL DE VASSOURASDESTINADA AS ESCOLAS DA DERE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 63298.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 6971.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 5473.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS 60% DO MES DE JA-NEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 2958.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 45654.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 1732.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JANEIRO/2011 TOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 2953.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 4028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 800.00 | 00007120396439 | LIDIA MARIA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DEMENSALIDADES EM ATRASO PARA LIBERA€ÇO DO DI-PLOMA DE CONCLUSAO DO CURSO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 140.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE FAZER PESQUISA DE PRE€OS REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 145.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO CENTRAL FILTRO DE OLEO E PARAFUSO DESTINADO A MANUNTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 180.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE VULCANIZA€ÇO DE PNEUS NOS VEICULOS E NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO DOS GRUPOS ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CORREDOR E DA COMUNIDADE DE INGµ NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE DE SANTA MARIA VARZEA GRANDE E BONITA DEDENTRO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA COMO TAMBEM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA NO PERIODO DE MATRICULA REALIZADA NAS REFERIDAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 2645.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIO ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REGISTRO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 90.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE REVISAO DO VEICULO MICRO ONIBUS COM SUBSTITUICAO DA PASTILHA TRASEIRA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 557.89 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 80.00 | 00002935109465 | IRACI DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SALAO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001091 | 03/01/2011 | 3060.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDITO AODISTRITO DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001104 | 03/01/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PO€O DO TANCHO, CEDRO CAPIM LOGRADOURO E MULUNGU PARA ASSISITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001112 | 03/01/2011 | 4065.60 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGµ BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOBEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001121 | 03/01/2011 | 4436.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES FELICIDADES JOAO CHICO BAIXIO SANTO ANDREE LAVRAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNCIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001139 | 03/01/2011 | 6600.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEE ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001147 | 03/01/2011 | 1672.00 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO COMPRIDO DE CIMA E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001155 | 03/01/2011 | 1672.00 | 00001604652497 | MARIA JANAILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001163 | 03/01/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE DESERTO LAGOA DO LUIZ CUPIRAS P/ ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001171 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA VARZEA GRANDE BONITA DE DENTRO P/ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITADE FORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001180 | 03/01/2011 | 3520.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA MANOEL MARQUES RECANTO E BONITA DE DENTRO P/ ASSISTIREM AULA DA ESCOLA DA COMUNIDADEDE BONITA DE FORA NOS MESES DE OUTUBRO E NO -VEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001198 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PLECIONAR NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOSDOS SITIOS AROEIRA ANGICO P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001201 | 03/01/2011 | 2728.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SERRA DO PAULO LAGOA DE SERRA DO PAULO PAU DE FUMO E PINTADO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 400.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SERVI€O DA REFERIDA SECRETARIA NO PERIODO DE MATRICULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001228 | 03/01/2011 | 2564.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ENJEITADO CABOCO DE BAIXO CABACO DE CIMACAIANA CACIMBA DE BAIXO LAGOA FRANGO CAIANA PASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001236 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001244 | 03/01/2011 | 4065.60 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CORREDOR RAPOSA SANTA CRUZ INGA PARA ASSISITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001252 | 03/01/2011 | 5000.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA OLHO DAGUA FELICIDADE E ZERODRIGUES P/ ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001261 | 03/01/2011 | 900.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NO MES DE NO-VEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 140.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A 5§ REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 480.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO NA MANUTENCAO DO TELHADO DO PEDIO DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 649.50 | 00004246445410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO YOLANDO CORDEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRATAVA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002097 | 03/01/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PO€O DO TANCHO, CEDRO CAPIM LOGRADOURO E MULUNGU PARA ASSISITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO ANTERIOR NO MES DE NOBEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 1672.00 | 00001604652497 | MARIA JANAILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/01/2011 | 1672.00 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO COMPRIDO DE CIMA E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/01/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE DESERTO LAGOA DO LUIZ CUPIRAS P/ ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 970.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA FAZER VISITAS DOMICILIAES A PAIS DE FAMILIA QUE NÇO COMPARECEREM P/ FAZER MATRICULA DE SEUS FILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 1.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 540.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 43.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0001881 | 03/01/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032009 | 0001996 | 03/01/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 290.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DO PSF II QUANDO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE E A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001295 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00001327174413 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTàLOGA DO PSFII DURNTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE POLARIZADA NO PSF II NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 500.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 300.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES QUEIJO OVOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS QUANDO EM PERMANENCIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 450.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA PARA SERVI€OS DE MANUTENCAO E COSERVA€ÇO DE PREDIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 288.60 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 180 VASSOURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 310.00 | 00023663090400 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE REIMPLANTACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 240.00 | 00009572133446 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DEJOAO CORDEIRO A COMUNIDADE TABAQUEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000299 | 03/01/2011 | 105126.96 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 DµGUA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 5465.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 6185.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 540.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 300.00 | 00079883303491 | EDMILSOM ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADOS NA COMUNIDADE DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 190.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVI€O NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 450.40 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS QUANDO NA REALIZACAO DE SERVI€OS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 135.00 | 00065125002453 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO A TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 468.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P-FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERACAODE CISTERNAS CA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 70.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 213.00 | 00009383604425 | ANAILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CISTERNAS NA COMUNIDADE D ESERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 191.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 585.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO E COSERVA€ÇO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NOI MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CLUBEMUNICIPAL DELEGACIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 375.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO OU DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00020720092434 | REGINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MAIS UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 16.800 M2 DESTINADO A CONSTRUCAODE UM GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 773.00 | 00029618853888 | ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 120.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO EM VARIAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 85.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI;OS MECANOS PRESTADOS NO RADIADOR DOTRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 369.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 1995.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 2543.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 108.00 | 00061437565700 | JOSE AMAURI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANOS PRESTADOS NO RADIADOR DOTRATOR VALMET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2011 | 918.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 505.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRETADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEDE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS E AINDA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO REFERENTE AO EXECICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 1100.00 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DADELEGACIA CASA DO MEL CENTRO DE VIVENCIA E SANGRIA DA BARRAGEM DO AGUA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 900.00 | 00002089365480 | CLEOFOLO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OSBRACAIS PRESTADOS NA INSTALA€AO DEUM CURRAL DE MADEIRA E ARAME DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUANDO SOLTO EM VIAS PéBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 500.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE COM DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NOS MESES DE NOBEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 1450.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE PEQUENOS ACUDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 220.00 | 00002506040439 | JOSE ERIVALDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE NOGUEIRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 280.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS PRESTDOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS AFIM DE DESENVOLVER ACOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 330.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 460.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DE PLACA KFF 0193 TIPO F 4000 DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/01/2011 | 390.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/01/2011 | 420.00 | 00006075624473 | JOSELIA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/01/2011 | 375.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/01/2011 | 375.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EMPREITADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/01/2011 | 420.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/01/2011 | 190.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVI€O NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/01/2011 | 285.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO NA PERIFERIA E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/01/2011 | 330.00 | 00001604680431 | PEDRO HENRQUE B.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/01/2011 | 696.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/01/2011 | 367.50 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/01/2011 | 504.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA COMUNDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/01/2011 | 528.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA CRECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/01/2011 | 300.00 | 00099135965487 | SEVERINO ROMAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/01/2011 | 480.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/01/2011 | 300.00 | 00008583865426 | VALDI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/01/2011 | 315.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/01/2011 | 528.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/01/2011 | 270.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/01/2011 | 300.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/01/2011 | 345.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/01/2011 | 307.50 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/01/2011 | 700.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO D OBRA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MULUNGé QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/01/2011 | 576.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS REPERACAO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MULUNGU QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/01/2011 | 360.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PARA OS SERVICOS RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MULUNGU QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/01/2011 | 528.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE MULUNGU QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/01/2011 | 390.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDAD MULUNGU QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/01/2011 | 1706.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA TECNICA CASA DO MEL POSTO DE SAUDE DA SEDE COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 630.00 | 00051564645487 | JOSE ADEMI DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM O AUXILIO AOS AGRICULTORES E ASSOCIADOS JUNTO A COMERCIALIZA€ÇO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 342.99 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO E MEMBROS DA ASSOCIA€ÇO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 3900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 866.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEOTURE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ANIMAIS PARA VACINACAO DOS MESMOS NA COMUNIDADEDE SANTA MARIA BONITA DE FORA BONITA DE DENTRO CAPIM GROSSO E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 1800.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU TRATORES PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/01/2011 | 90.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 2700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 2524.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PERFEITURA LOTADOS NA SEC. DE DES.SOCIAL E SEG ALIMENTAR NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDIMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E NÇO TER CONDI€åIES DE TRABALHAR PARA ARCAR COM SEU TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 260.00 | 00006258640427 | JUSSARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASDESTINADO AO GRUPO DE IDOSO DA TERCEIRA IDADE AS SINHAZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 95.00 | 00004288922488 | MARIA CILENE ALVES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MESMA SE ENCONTRA COM PROBLEMA DE PELE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 50.00 | 00001922894460 | INACIA MARIA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO POR SER UMA PESSOA QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS REGULARES E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDIMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E NÇO TER CONDI€åIES DE TRABALHAR PARA ARCAR COM SEU TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 300.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE TEATRO COM JOVENS INCERIDOS NOS PROGRAMAS DA REDEDE PROTE€ÇO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 1959.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 1134.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 550.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REINPLANTACAO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE SOM COM TELAO E JOGO DE LUZ DESTINADO A FESTIVIDAES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ESCOLA PEDRO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 480.00 | 00070871191415 | MARIA DA ASSUNCAO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002054 | 03/01/2011 | 1860.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATU DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO CARIRI PARAIBANO SENDO AS VIAGENS REALIZADAS PARA CIDADE DE GURJAO CARAUBA E CAMALAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 835.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE ASFESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 24964.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 2655.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 8463.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 7900.00 | 00000793982430 | VICTOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF II NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 7.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00001327174413 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 1680.00 | 00009509389471 | JANAINA ERICA NILO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF IIPAA ATENDIMENTOS NA COMUNIDADE D ECACIMBINHA TOTAL DE 04 VIAGENS E TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE EMERGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DE 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 410.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAHA P/FAZER FACE AS DESPESACOM SERVICOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTRIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 230.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO DESTINADO A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE TANQUINHO TABAQUEIRO E MONTEIRINHO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBRER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 311.00 | 00001060868474 | MARIA GILBERLANDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATERNDIMENTOS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/01/2011 | 148.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO APESSOAS CARENTES ATENDIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 700.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNBECIMENTO A EQUIPE DOS AGENTES DE SAUDE MEMBROS DO PSF I E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 3210.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE ARCOVERDE POCAO PESQUEIRA E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO DE PESSOA ENFERME E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 300.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 230.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/20 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 500.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PSF II NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINACAO DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 3350.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALZAIDAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 500.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA EXAMES REALZIADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 3030.00 | 00096310049453 | EVA MARIA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE POCAO PESQUEIRA SEDE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 220.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE LAVRAS SALGADO SERRA DE MOCA BAXIO E SANTO ANDRE COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 230.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS CACOMUNIDADE DE FELICIDADE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 210.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE CUPIRAS TABAQUEIRA E MONTEIRI -NHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 230.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 220.00 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE LAVRAS SERRA DE MOCA SALGADO ZE RODRIGUES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/01/2011 | 220.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/01/2011 | 250.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DACOMUNIDADE DO CUPIRAS NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/01/2011 | 500.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 1710.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 860.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADEDDE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE COMSERVI;OS DE LIMPEZA DO PREDIO LIMPEZA DO PTIO COM LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 1470.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE ARCOVERDE POCAO PESQUEIRA E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 590.00 | 00001969612460 | JOSE ADILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DACOMUNIDADE DE QUATY DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DASECRTARIA NAS COMUNIDADES DO QUATY CUPIRAS CACIMBINHA E SERRA DE MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/01/2011 | 1430.00 | 00000082779406 | NILSON SHIZUE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONIS-TA NA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/01/2011 | 925.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE VAO RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PARA SEREM ATENDIDAS PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBER ASSISTENCA MEDICA NOS DIAS 11 E 13 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 290.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DA COMUNIDADE DE TABAQUEIRA E CUPIRAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE POCAO E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/01/2011 | 190.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O QUITO NUCLEO DE SAUDE E PARA I CISCO EM MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/01/2011 | 550.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 355.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 140.00 | 00007093974457 | JESSYCA SAMARITHANA F.AIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DURANTE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 140.00 | 00075574845415 | JANEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO QUANDO REALIZANDO FORMACAO TECNICA DE AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 140.00 | 00003162682401 | ARINETE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO COM ALIMENTACAO QUANDO REALIZANDO FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 140.00 | 00004350168494 | DAMIANA BETANIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTIEO DE REFEICOES QUANDO REALIZANDO FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 550.00 | 00079883303491 | EDMILSOM ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COLABORACAO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE RONCADEIRA SAO MIGUEL CACIMBA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 1220.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE D ECACIMBINHA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE MONTEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA RANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/01/2011 | 557.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MOTO VERMELHA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/01/2011 | 4.81 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MOTO PRETA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/01/2011 | 481.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MOTO PRETA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/01/2011 | 75.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00004735963421 | LUCIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICàLOGA JUNTO AO CRAS DURANTE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00006237889426 | ANA KÁTIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 300.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E NJOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM O PROGRAMADO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 300.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LAVAGEM DE FARDAMENTOS DAS CRIAN€AS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 220.35 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRI-AN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 59.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO REALIZADO NA EMBREAGEM DO FIAT UNO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 350.00 | 00004735963421 | LUCIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS COMO DELEGADO(A) REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS ALUNOS DO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 200.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS JO-VENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PRO JOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 2800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONAROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 543.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENAO DO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 155.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LAVAGEM REMENDO DE PENUS DO VEICULO FIAT E DA MOTO DA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 90.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA COM OXIGENIO NO CANO DE ESCAPE NO BANCO DO MOTORISTA E SUPORTE DO MOTOR DO FIAT DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 435.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00007960793409 | LUCIVANIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 300.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 1060.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DO BOLSA FAMILIANO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 1484.37 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA NO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/01/2011 | 197.00 | 09522858000190 | BIG MOTOS- ANTONIO GIVALDO SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MOTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/01/2011 | 3680.50 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DEPREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/01/2011 | 479.40 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/01/2011 | 839.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANTERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/01/2011 | 210.00 | 00065450140991 | EDMILSON ELISBÇO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/01/2011 | 255.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/01/2011 | 255.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 07/01/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/01/2011 | 3446.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/01/2011 | 12307.23 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/01/2011 | 41181.93 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/01/2011 | 1682.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO MERCERDES BENZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/01/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 11/01/2011 | 663.78 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE RECEITUARIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/01/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/01/2011 | 1160.17 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E COMUNIDADES DE SANTA MARIA CACIMBINHA EQUATY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/01/2011 | 530.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/01/2011 | 135.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 11/01/2011 | 200.00 | 05408079000108 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DESTINADO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/01/2011 | 290.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOD ESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE PECAS P/O TRATOR DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/01/2011 | 80.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA OS SERVI€OS DE IMPRESSAO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/01/2011 | 100.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/01/2011 | 2752.66 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEÖCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 13/01/2011 | 248.43 | 40860587000123 | G.M.BEZERRA- MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRA ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 13/01/2011 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 13/01/2011 | 2752.66 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/01/2011 | 400.00 | 00008701090496 | LAYANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO E MENSALIDADE ESCOLAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÇO TER COMO CARCAR COM DESPESAS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 13/01/2011 | 208.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPO MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/01/2011 | 193.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 14/01/2011 | 1018.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000192010 | 0002933 | 14/01/2011 | 24700.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PALCO GERADOR,E APRESENTACAO ARTISTICAS COM BANDA FORROZAO SENTROPÒ BINDINGADO ACORDEON E FORRO NO QUILO NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/01/2011 | 432.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE E DEPREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/01/2011 | 256.50 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE XEROX E ACABAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/01/2011 | 45.80 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA REPARTICI€AO PUBLICA LIGADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/01/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA NOS DIAS 18 E 21RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/01/2011 | 70.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO NO TRANSPORTE DO TRATOR D7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 19/01/2011 | 1500.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL ODONTOLOGICO D ESTINADO A UTILIZA€ÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/01/2011 | 1115.50 | 11424046000154 | ROSIVANIA PEREIRA CHAVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KITS DE GESTANTES DESTINADA AS GESTANTES ACOMPANHAAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/01/2011 | 240.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA FAZER MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 26 E 27 DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/01/2011 | 2426.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/01/2011 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/01/2011 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1819 E 20 DE JANEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/01/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/01/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 21/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/01/2011 | 400.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIAN€AS E JOVENS E FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003115 | 24/01/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/01/2011 | 340.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES OVOS QUEIJO DE MAN-TEIGA PARA O CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/01/2011 | 360.00 | 04840407000188 | EUNILTON JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES OVOS QUEIJO DE MAN-TEIGA PARA O CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/01/2011 | 7698.49 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO OU DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00020720092434 | REGINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MAIS UMA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 16.800 M2 DESTINADO A CONSTRUCAODE UM GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOE DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/01/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 25/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/01/2011 | 427.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 26/01/2011 | 104.37 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO APESSOAS CARENTES ATENDIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/01/2011 | 320.00 | 00028814266468 | MANOEL MISSIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/01/2011 | 121.13 | 00070652074472 | SIDINALDO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA NA ZONA RURAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 26/01/2011 | 3735.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 26/01/2011 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORMASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/01/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A ENERGISA CAIXA E.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 27/01/2011 | 150.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADO A ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/01/2011 | 150.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CORPOD E CRIANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/01/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/01/2011 | 436.00 | 00001060868474 | MARIA GILBERLANDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/01/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUCAO DE MATERIA DO MUNICIPIO NA REVISTA PARAIBA VERDADE DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/01/2011 | 576.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO QUANDO NO PREPERO DE REFEI€OES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/01/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/01/2011 | 2040.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT U-NO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COMSERVI€OS DE SOLDA SUSPENSAO E SERVI€OS DE FREIOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/01/2011 | 2123.90 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OIS DE MANUTENCAO DO FIAT DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/01/2011 | 1659.80 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE INJECAO FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/01/2011 | 1405.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003387 | 31/01/2011 | 7045.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE MONTEIRO E SUME PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003395 | 31/01/2011 | 4639.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM NA CIDADE DEMONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003417 | 31/01/2011 | 4087.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003409 | 31/01/2011 | 1295.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 255.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PREATADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO E A CIDADE DE JATAUBA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 453.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIA 20 E 28 DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 1115.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PRCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 715.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDO MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O DO MESMO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 600.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTAPREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MOMTEIRO NO TOTAL DE 05 VIA-GENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 140.00 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 270.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 270.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DE PESQUISAS SOCIAIS E ELVANTAMENTO ESTATISTICOS PARA DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006075624473 | JOSELIA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO DIARISTAS PRESTADOS COM SERVICOS DE FAXINA NA CASA DE APOIO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO TRANSPORTANDO OSR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE C.GRANDE E NO DIA 04 E 08 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 500.00 | 00009264760415 | SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARADESTINADO A EQUIPE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALQUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO COMO ENGENHEIROCONTADOR PREFEITO ADVOGADO E SEUS SECRETARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 505.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO DEP.DE ADMINISTRACAOE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE MONTEIRO JUNTO A COLETORIAESTADUAL BANCO DO BRASIL E CAIXA E.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2011 | 514.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN CAS QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MESMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FORUM CARTORIO E SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 31 DE JANEIROE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 550.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA P/A CIDADE DE CABACEIRAS E CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 1490.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARA VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DE INJEITADOANGICO CACIMBA NOVA FRANGO SERRA DE MO€A CUPIRAS CASCAVEL LAGOA DO LUIZ MONTEIRINHO E JOSERODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 1429.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0005533 | 01/02/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO JIPE DESTINADO AOSSERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DA COMUNIDADE QUATY ATE A CIDADE DE MONTEIRO E SEU RETORNO NOTERMINO DOS SERVICOS E VIAGENS TRASPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DA COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 420.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORANDO PREFEITO E ENGENHEIRO PARA FAZER FISCALIZACAO EM OBRAS E RANSPORTE DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA EFETUAR COMPRAS PARA ENFEITES DO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 440.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 219.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENRO DE MANGUEIRA ABRACADEIRA E MANGUEIRA DESTINADO AO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 200.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS DE VEICULOS DE CARROS E MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 480.00 | 00074044680868 | MILTOM PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON COM SERVI;OS DE RECUPERACAO DE TRACAO TROCA DO SISTEMA DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 630.00 | 00051564645487 | JOSE ADEMI DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM O AUXILIO AOS AGRICULTORES E ASSOCIADOS JUNTOA COMERCIALIZA€ÇO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURaFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 177.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICEOS P/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EGRICULTURA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 540.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS NO CENTRO DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 320.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE MOTORBOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LUCACAO DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 80.00 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 83.53 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DAF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LUCACAO DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO EXERCICIO ANTERIOR (NOVEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0003719 | 01/02/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 790.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 796.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 2564.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS C/PAIS E ALUNOS DAS COMUNIDADES DEFRANGO, CACIMBA DE BAIXO CABA€O ENJEITADO LAGOA E CAIANA P/REALIZAREM MATRICULO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO COMO TAM-BEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 160.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 450.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS RURAIS DAS COMUNIDADES SANTA MARIALAGOA DO LUIZ ENJEITADO CASCAVEL COM RETORNOAPOS REALIZACAO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA REALIZAERM MATRICULA ESCOLAR NA CIDADE DE PESQUEIRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 2564.00 | 00004825423493 | EUGENIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES ENJEITADO CABOCO DE BAIXO CABACO DE CIMACAIANA CACIMBA DE BAIXO LAGOA FRANGO CAIANA PASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEE ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 900.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NO MES DE DE-ZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA MANOEL MARQUES RECANTO E BONITA DE DENTRO P/ ASSISTIREM AULA DA ESCOLA DA COMUNIDADEDE BONITA DE FORA NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 1530.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CAMPOS CACIMBAO MUQUEM LAZARO E ESCONDITO AODISTRITO DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 1364.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SERRA DO PAULO LAGOA DE SERRA DO PAULO PAU DE FUMO E PINTADO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PLECIONAR NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOSDOS SITIOS AROEIRA ANGICO P/ ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEM -BRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS SERRA DE MOCA OLHO DAGUA FELICIDADE E ZE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES FELICIDADES JOAO CHICO BAIXIO SANTO ANDREE LAVRAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNCIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 2032.80 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CORREDOR RAPOSA SANTA CRUZ INGA PARA ASSISITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 2032.80 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGµ BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PO€O DO TANCHO, CEDRO CAPIM LOGRADOURO E MULUNGU PARA ASSISITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO ANTERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 1672.00 | 00001604652497 | MARIA JANAILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA VARZEA GRANDE BONITA DE DENTRO P/ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITADE FORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 1672.00 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO COMPRIDO DE CIMA E RIO COMPRIDO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE DESERTO LAGOA DO LUIZ CUPIRAS P/ ASSISTIREM AULA NA ESCOLA DE BONITA DE FORA NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDURANTE VIAGENS TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADOS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO PARA A CIDADE D ECAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 45.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE VULCANIZA€ÇO DE PNEUS NOS VEICULOS E NAS MOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIMDE REALIZAREM MATRICULAS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 540.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FRREIRA ARAGAO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 155.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS E PESSOAL DAEDUCACAO PARA VISITAS AOS SITIOS ARQUEOLOGICOS PARA VERIFICAR PINTURAS E CARUA EXPOSTOS NOSITIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 750.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDAD DE MONTEIRO E NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA QUANDO EM VIAGEM ASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 364.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 201.60 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS REFE-RENTE A AVISOS DE CALENDARIOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 430.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO NA COZINHA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 271.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO QUINTA REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE NONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 314.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SUPERVISORES DIREITORES ESCOLAR PROFESSORES E MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 850.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERI€OS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E IMPRESSORAS E COMPUTADORES E APARELHO DEFAX DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 105.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CARTORIAIS REALIZADOS COM SERVI€OS DE XEROX AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 129.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 3960.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEÖCULO A TRA€ÇO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTµVEL PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 1420.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA E PROTETOR DESTINDO AO MICRO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2011 | 798.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 360.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA ANAFERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 360.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EXTRACAO DE CAL DESTINADO AOSSERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DA MURADA DOS CEMITERIOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CA-CIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 120.00 | 00046587233520 | IRAM SERGIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MAO DE OBRA COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DO MESMO NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 80.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 10/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 2748.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 940.00 | 00098451391400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO COMO DELEGACIASALAO MUNICIPAL E ACOUGUE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 100.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DE PLACA KFF 0193 TIPO F 4000 DESTINADO AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 249.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUENDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 600.00 | 00088219305487 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPRESTADA NA RECUPERACAO E TAPA BURACO DA ESTRADA DAS COMUNIDADES CORREDOR RAPOSA E PELO SINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00065125002453 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO A TRACACAO ANIMAL DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 630.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 400.00 | 00078287316472 | ROSARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RP€O E TAPA BURACO DA ESTRADAVICINAL DA COMUNIDADE DE MULUNGU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 460.00 | 00005069787454 | JOSELITO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRAYAR DE ESTEIRA DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGERARIA P/CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 480.00 | 00008624858437 | JOSE GENILDO DASILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE CACIMBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006884125489 | ADENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS COM SERVI€OS DE SERVENTE E APREENCAO DE ANIMAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 145.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM SERVI€O NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 504.00 | 00002343095477 | MARIA RISOLENE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DEAPOIO QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA NA COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 3300.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PARA OS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022009 | 0005037 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DA COMUNIDADE VELAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FAXINA NO PREDIO DA DELEGACIACASA DA CULTURA CLUBE MUNICIPAL SENDO SERVI-COS REALIZADOS COMO DIATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 955.00 | 00056255381404 | CLAUDINEI ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINAHO DESTINADO AO TRANSPORTE DO TRATAR DE ESTEIRA QUE SEM ENCONTRA COM PROBLEMA MECANICO PARA SERVI;OS DE MANUTENCAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 307.50 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 576.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 405.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 315.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 672.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO D OBRA COM IMPLANTACAO DEPOSTES PARA ILUMINACAO DA PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2011 | 480.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA IMPLANTCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO ELETRICA DA PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2011 | 480.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DA PRA€A PUBLICA NO DISTRITO DE CACIMBINHA , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2011 | 360.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTCAO DE POSTES PARA ILUMINACAO DA PRA€A PUBLICA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 1270.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOSE NUMES MEDEIROS CAMPO MUNICIPAL RADIO COMUNITARIA E NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 430.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 360.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO DEPDE OBRAS QUANDO A SERVI€O NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 370.00 | 00006469261442 | SUELI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA PERIFERIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 480.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE As DESPESAsCOM SERVCOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE SERVI€OS DE MAIO DE OBRA NA RECUPERA-CAO DE CISTERNAS DANIFICADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 900.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CLUBEMUNICIPAL DELEGACIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 740.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA AGUA E PEDRA DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 239.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS QUANDO NA REALIZACAO DE SERVI€OS NA COMUNIDADE CEDRO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 540.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA COMUNIDADE DE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 380.00 | 00079733506400 | SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DE ALGAROBAS NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DENOMINADO ACUDE NOVO PARA MANUTENCAO DO MESMO E NÇO CORRER RISCOS NO PERIODO DAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/02/2011 | 315.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/02/2011 | 360.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 360.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EMPREITADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/02/2011 | 360.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 375.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMOCAO DE LIXO NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 315.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 440.00 | 00007275020424 | GLAYSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTEN€AO DOINSTALACAO DO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 384.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS PINTURA DE MEIO FIO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE MEIO FIO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/02/2011 | 480.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DE MEIO FIO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2011 | 300.00 | 00008583865426 | VALDI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO PINTURA DE MEIO FIO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005809694446 | JOSE ADEILDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2011 | 300.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA COMINIDADE DE CACIMBINHA COM REMOCAO DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2011 | 307.50 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO NA PERIFERIA E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 285.00 | 00001604680431 | PEDRO HENRQUE B.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/02/2011 | 397.50 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PODA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/02/2011 | 480.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA COMUNDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2011 | 7768.57 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS RECUPERACAO DE CALCAMENTO LAVANDERIA DE CACIMBA NOVA CENTRO DE VIVENCIA CASA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 477.00 | 00013291972830 | HELENO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE RURALDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 215.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/02/2011 | 476.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 595.00 | 00057006415420 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PEDREIRO QUANDO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2011 | 420.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS REFERENTE A SERVI€OS DE PATROLAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 366.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 142.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTOD E REFEICOES A EQUIPE DO PSFII E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUA-NDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 225.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE LAVRAS SALGADO SERRA DE MOCA BAXIO E SANTO ANDRE PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMECEITUCO RESPONSAVEL PELA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 550.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 660.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM UMA VIAGENS A SERVICO DO DEPDE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS ATENDIMENTO NA CIDADE DE SUME MONTEIRO EP/O SITIO CORREDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 1350.00 | 00009509389471 | JANAINA ERICA NILO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 3240.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 2010.00 | 00096310049453 | EVA MARIA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO PESQUEIRA ARCOVERDE SEDE SITIO ENJEITADO COM RETORNO APOSLIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 177.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 540.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES DAS PESSOAS ATENDIDAS PELO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 270.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO E CASCAVEL PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 755.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE MONTEIRO E PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 120.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PENUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 2505.00 | 00096310049453 | EVA MARIA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA CIDADE DE PESQUEIRA ARCOVER DE SEDE E NAS COMUNIDADES ENJEITADO E PINTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 720.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM REUNIAOE CAPACITAAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 210.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOTOTAL DE 06 VIAGENS COM RETORNO APOS ATENDIMENTO M�DICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 240.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 3350.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA DOCISCO NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO MOTO-RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFENO DIA 14 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O PREPARO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAISDO PSF II QUANDO NO ATENDIMENTO NA COMUNIDADEDE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 210.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 1715.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO CSEDE JATAUBA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 700.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA- M.DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 02 E 04 DE FEVEREIRO TRANSPORANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO MOTO-RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 87.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES SANTA MARIA , SERRA DO PAULO ENJETADO PERA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE D EPESQUEIRA E NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 600.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIAMEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 210.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOACENTAMENTO FELICIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 210.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDEDO MUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 225.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CUPIRAS TABAQUEIRA E MONTEIRINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I PARA REALIZAR ATENDIMENTO DA SAUDE A FAMILIA NAS COMUNIDADES DO QUATY CASCAVEL INGA CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€AE LAVRAS NO MESJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 1520.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREMA ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA SENDO 05 VIAGENS DO QUATY A ARCOVERDE 04 VIAGENS QUATY A POCAO 03 VIAGENS QUATY A PESQUEIRAE O5 VIAGENS DO SITIO BONITA A ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 504.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CONSTANTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LANTERNAGEM PORTA TROCA DE ASSOALHO TRASEIRO E RETOQUES DA PINTURA SENDO ESTE VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 219.22 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA LOCALIDADE LAVRAS SERRA DE MOCA SALGADO ZE RODRIGUESPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 947.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS IMPRESSORAS E COMPUTADOR E FAX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 90.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MECANICO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 180.00 | 01377655000146 | CLINICA VALENCIA MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS LABORATORIAS REALZIADOS NA SENHORA MARIA JOSE DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 200.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 480.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'µGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 410.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA DESTINADO AO TRANSPRTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE MONTEIRO E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 1035.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA SENDO 05 VIAGENS DO SITIO DO MEIO A CIDADE DE MONTEIRO 02 A ARCOVERDEE UMA VIAGEM DO SITIO INGµ A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 630.00 | 00002343095477 | MARIA RISOLENE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DO PSF I QUANDO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS DA COMUNIDADE DO CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE AFIM DE FAZER REVISAO NO HOSPITAL HOMEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 480.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES SANTA MARIA, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 93.75 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DESE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO NO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS QUE RECEBERAM ASSISTENCIA M�DICA NA CIDADE DE SUME VIAGEN TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 96.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CONSTANTE DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LANTERNAGEM PORTA TROCA DE ASSOALHO TRASEIRO E RETOQUES DA PINTURA SENDO ESTE VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 1420.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0004952 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00001327174413 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2011 | 650.00 | 00004559778442 | SIMONE SOUZA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTTANDO PESSOAS ENFERMASDO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0005584 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001327174413 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF II SENDO COMP€EMENTACAO REFERENTE A PRODUTIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2011 | 130.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOSNO SENHOR GIOVAE CLAUDIO SILVA SOARES PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ INGA E BARRADE CAMPINA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 610.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ INGA E BARRADE CAMPINA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO ARCOVERDE E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 283.00 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE XEROX E DOCUMENTOS ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA DO SUS PARA ARQUIVAMENTO DOS MESMOS E ENVIO AOS CONSELHOS DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 160.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORADA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 600.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA COM SERVICOS DE RETOQUE DE REBOCO E PINTURA DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADASE TAMBEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 100.00 | 00004061059440 | CLAUDENICE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM DE SUA FILHA MENOR MARIA ELIVANIA DA SILVA PARA A CIDADE DE SAO PAULO AFIM DE TRATAR DE PROBLEMAS DE FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 231.00 | 09225450000157 | ASSOCIACAO DOS FUNC.DO GRUPO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTACAO ACOMODACAO E LAZER DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES INTERATIVAS SOCIOS EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 80.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS INCERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 34.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 46.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 183.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS PRETDOS JUNTO A CASADA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE ALMO€O E JANTAR)AOS PROFISSIONAIS DO PAIF DURANTE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 180.00 | 00003902062452 | MARLENE RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO NO CLUBE MUNICIPAL E PRA€A PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 750.00 | 00006329194424 | ADELMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE COORDENACAO REALIZADOS DURAN-TE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 835.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM A BANDA LAILSON E LAERTI NO PERIODO DE FESTIVIDADESCULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A PRESENTACAO REALIZADA NO DIA 15/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 720.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA COMUNIDADE DO QUATY MANOEL MARQUES BONITA DE DENTRO BONITA DE FORA E TANQUINHO P/PARA PARTICIPAR DE CAMPEONTO NA DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/02/2011 | 330.00 | 12919692000155 | JOSIELSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM FAROL E LAMPADA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/02/2011 | 185.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/02/2011 | 288.00 | 24442717000151 | J.H.SOUSA -AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA(COLMEIA)DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/02/2011 | 977.00 | 10366366000132 | M.LUIZ DA SILVA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/02/2011 | 310.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/02/2011 | 225.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PETI DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAREM DE RECREACOESNO PERIODO DE JANEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 04/02/2011 | 75.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REALIZA€ÇO DE EXAME DE RX DO TORAX REALIZADO NO SENHOR GIOVAN CLAUDIO SILVA SOARES PORSE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 04/02/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICO E FORNECIMENTO DE ANESTESICO REALIZADO NO SENHOR INACIOGON€ALVES PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 04/02/2011 | 749.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO PREDIO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 04/02/2011 | 1100.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/02/2011 | 400.00 | 00008028999433 | AURICEIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE SUA MAE MARIA DOS ANJOS LIMA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/02/2011 | 280.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE P/ PARTICIPAR DO II CIRCULO DE CAPACITACAO DO SELO DO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/02/2011 | 320.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO IICIRCUITO DE CAPACITACAO DO SELO DO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 08/02/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICO E FORNECIMENTO DE ANESTESICO REALIZADO NO SENHOR INACIOGON€ALVES PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 08/02/2011 | 200.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/02/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDCA NOS DIAS 08 E 11 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/02/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/02/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA NOS DIAS 08 E 10DE FEVEREIRO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/02/2011 | 140.00 | 00099142996449 | FLAVIO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 11 DE FE-VEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/02/2011 | 1406.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIUAT DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 09/02/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADO EM GEOVANE CLAUDIO DA SILVA SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 09/02/2011 | 1897.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/02/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO DIA 10/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102010 | 0006025 | 10/02/2011 | 3000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS AS DESPESAS COM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADA PELO PSF I E II PARA RELAIZA€AO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM REUMATOLOGISTAPOR SER UMA PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/02/2011 | 980.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/02/2011 | 21392.01 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/02/2011 | 36378.19 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/02/2011 | 219.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/02/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 12/02/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 12/02/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO COM A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEJANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 12/02/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO DA INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006165 | 13/02/2011 | 10000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 DµGUA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 13/02/2011 | 1500.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/02/2011 | 1300.00 | 00010129329401 | MARTA MICHELLE FREITAS REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS COM SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMEN-TE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUS SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIALISE REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/02/2011 | 668.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0006181 | 14/02/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/02/2011 | 70.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIONO DIA 16/02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/02/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/02/2011 | 193.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP DA COMPETENCIA 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/02/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS PORSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/02/2011 | 70.00 | 00079006825468 | PAULA GRACIETE DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/02 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DEPARTAMENTO DE REGULA€ÇO PARA REALIZAR MARCA€åES DE CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS VIA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/02/2011 | 600.00 | 00002291218450 | MARIA CICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DEUM GALPAO PARA SUA FAMILIA DESENVOLVER SERVI€OS DE CARPINTARIA JUNTO AO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO NOS DIAS15.16 E 17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/02/2011 | 350.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAO OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 15/02/2011 | 267.40 | 05783269000105 | JC. TECIDOS LTDA TECIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS NA SDE DO MUNICIPIO PARA O PERIODO CARNAVALESCO QUE SERA REALIZADO NO DIA06 A 09 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/02/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 16/17 E 18 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 16/02/2011 | 249.10 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMETO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DEPROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM REUNIOES P/PLANEJAMENTOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/02/2011 | 820.00 | 02658544000170 | MINISTERIO PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CORDO JUDUCIAL CONFORME PROCESSO 2420100005081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/02/2011 | 70.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 17/02/2011 | 950.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEU E PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Extensão Rural | PEQUENO PRODUTOR | COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 17/02/2011 | 1410.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPO MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 17/02/2011 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA BOMBA DE TRANSFERENCIA DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PRCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/02/2011 | 142.40 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS SOLICITADOS PELO PODER JUDICIARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 18/02/2011 | 295.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUNTECAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA DE APOIO AO PSF I NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/02/2011 | 350.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PATICI-PAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2011 | 55.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/02/2011 | 240.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 21/02/2011 | 150.00 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 21/02/2011 | 1211.94 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 21/02/2011 | 908.06 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO PSF II NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/02/2011 | 210.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/02/2011 | 0.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/02/2011 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 23 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA DIRF E RAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 23/02/2011 | 720.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A SUBSTITUICAO DO VEICULO FIAT WAY DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/02/2011 | 700.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TESTE DE ABSORCAO DE SOLO PARA REGULARIZA€ÇO DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 23/02/2011 | 691.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENAO DO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/02/2011 | 1440.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA AOS MONITORES E ALUNOS DA ESCOLA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/02/2011 | 25420.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEFEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0006581 | 25/02/2011 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LÚCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 25/02/2011 | 222.00 | 09175421000128 | COMERCIAL TREVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 25/02/2011 | 3.00 | 09175421000128 | COMERCIAL TREVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO TOPYOTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/02/2011 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 8463.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 2559.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG.ALIMENTAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITRUA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007021 | 28/02/2011 | 5698.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 2559.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 1959.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2011 | 1134.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/02/2011 | 168.55 | 09596446000103 | AVIMIL AVIAMENTOS- JOSE A.SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECCAO DE FANTASIAS E ENFEITAS PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 A 09 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/02/2011 | 213.30 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO A CONFECCAO DE ENFEITES E FANTASIAS DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERA REALIZADADE 06 A 09 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 3488.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2011 | 4260.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS 60% DO MES DE FE-VEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2011 | 5382.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2011 | 3096.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2011 | 2323.93 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2011 | 54773.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2011 | 35869.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2011 | 1299.15 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2011 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2011 | 1839.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS PELOS SERVI€OS CONTRATADOS NOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006998 | 28/02/2011 | 5027.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2011 | 540.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2011 | 1712.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2011 | 2010.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 540.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2011 | 6451.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2011 | 5645.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 28/02/2011 | 1878.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | sALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SERVI€O DE MANUTENCAO DA CASAAPOIO MANUTENCAO DE ESGOTOS CENTRO DE VIVENCIA E INSTALA€AO DA PRACA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNALVAL E MADEIRA PARA ESCOLAMENTO DE SERVI€OS DE CONCRETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2011 | 3900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2011 | 1215.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007013 | 28/02/2011 | 3851.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2011 | 1990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVE-REIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2011 | 6924.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2011 | 6166.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2011 | 4809.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVE-REIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006912 | 28/02/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007005 | 28/02/2011 | 3733.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2011 | 457.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN CAS QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MESMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FORUM CARTORIO E SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 625.80 | 00007992039475 | ANDREZA SAMARA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TIRAGEM DE COPIAS DAS DESPESAPARA ARQUIVAMENTO DO MESMO E ENVIO A CAMARA MUNICIPAL E XEROX PARA ARQUIVAMENTO DOS PROGRAMAS DO PETI TRANSPORTE ESCOLAR IGD E MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2011 | 250.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA P/ MONTEIRO E PARA A COMUNIDADE DE SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 240.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE MAR€O RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2011 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO JIPE DESTINADO AOSSERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0008362 | 01/03/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 545.49 | 40834939000176 | SUPERMERCADO MULTIBOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADO AO CONSUMONA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006075624473 | JOSELIA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO DIARISTAS PRESTADOS COM SERVICOS DE FAXINA NA CASA DE APOIO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO COM SERVI€OS DE DIARISTA REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 1070.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PREFEITO E SECRETARIODA PREFEITURA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO ARCOVERDE PESQUEIRA SUME COM RETORNO APOS TRMINO DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 300.00 | 00009264760415 | SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARADESTINADO A EQUIPE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALQUANDO ALOJADO NA CASA DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 400.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVI€O DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2011 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 01 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/03/2011 | 50.00 | 40834939000176 | SUPERMERCADO MULTIBOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTOS PERECIVEIS DESTINADO AO CONSUMONA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2011 | 360.00 | 00006898366432 | MARCELIO FABIO BEERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO AGRICOLA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006865198417 | JOSE ERNANDES MERGULHAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE ANIMAIS PARA VACINACAO DOS MESMOS NA COMUNIDADEDE SANTA MARIA BONITA DE FORA BONITA DE DENTRO CAPIM GROSSO E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 395.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICONA RECUPERACAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DEPNEUS MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 1230.00 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRASPORTE DEFUNCIONARIOS A SERVI€OS E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/03/2011 | 716.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOLOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/03/2011 | 476.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO MDAS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 630.00 | 00051564645487 | JOSE ADEMI DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA COM O AUXILIO AOS AGRICULTORES E ASSOCIADOS JUNTOA COMERCIALIZA€ÇO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURaFAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2011 | 274.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO EMANUTENCAO DOS MOTORES DE ABASTECIMENTO DµGUADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2011 | 610.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIOCOM REMOCAO DE ENTULHOS DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2011 | 246.40 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 154 VASSOURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 350.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUENDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 72.00 | 00079483593468 | ALDIVA ANTAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 447.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRA PARA TAPA BURACO E RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BASILIO A COMUNIDADE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO] | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TOPàGRAFICOS PRESTADOS PARA MARCAR PONTOS DA ESCOLA DO CAMPO A SER CONSTRUIDO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2011 | 280.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOD E CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 880.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PLACAS DE CONCRETO DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE SERRA DE MO€A NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 325.00 | 00027003833468 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERICOS PRESTDOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE BONITA DE DENTRO BONIITA DE FORA E QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 720.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E LIMPA DE MATO NA PERIFERIA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 2565.40 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS DE EXTRACAO DE ESTACAS E SERVI€OS DE ESTIQUES DE ARAME FARPADO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE CEDRO NO TRECHO DA PASSAGEM MOLHADA DA CITADA ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/03/2011 | 120.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE DIARISTA PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE FISCALIZACAO DE SERVI€OS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 300.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DOS POSTES DE ILUMINACAO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00088462820430 | ADILSOM BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALZIADAS TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE SOM BARRACAS PARA ARMAR NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL VIAGENS TRANSPORTANDO TRABALHADORES BRACAISCOM SUAS FERRAMENTAS PARA SERVI€OS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 480.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRA PARA TAPA BURACO E RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BASILIO A COMUNIDADE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2011 | 973.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2011 | 950.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMINTERIO DA COMUNIDADE CAPIM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2011 | 838.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/03/2011 | 840.73 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE MULUNGU LOCAL ONDE Dµ ACESSO A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/03/2011 | 790.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE MULUNGU LOCAL ONDE Dµ ACESSO A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/03/2011 | 757.66 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE MULUNGU LOCAL QUE Dµ ACESSO A COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 950.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 950.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 905.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/03/2011 | 862.51 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2011 | 900.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE TUTU SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/03/2011 | 480.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 500.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CLUBEMUNICIPAL DELEGACIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA REFERENTE A SERVI€OS DE DIARIAS REALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PASTORAL SERVI€OS DE APOIO NA PASTORAL NO PERÖODO EM QUE TINHA PRESTADORES DE SERVI€OS ALOJADO DA CASADA PASTOTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM CARRO DE BOI DESTINADO AOSSERVICOS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DESANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0008656 | 01/03/2011 | 3160.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCALDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 550.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO SETOR DE SERVI€OS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 540.00 | 00076551750478 | JOSE FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NOS CANTEIROS DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 160.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA FAZER MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 400.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO REAL€IZADO EM VEICULO CAMINHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 954.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 255.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0008745 | 01/03/2011 | 1450.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRA- DAS VICINAIS DA COMUNIDADE VELAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOA QUE PRESTA SERVI€O NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 210.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS REFERENTE A SERVI€OS DE PATROLAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00063130610472 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA DA SEDE DO MUNICIPIO SERVI€OS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO MULUNGé | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2011 | 120.00 | 00093067607449 | ANTONIA MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ARCOVERDEPOR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTAQUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS PORSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SEDE JATAU-BA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2011 | 0.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA ICMS DESONERA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2011 | 80.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE MAR€O A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 01 A 03 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032009 | 0008524 | 01/03/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE0S PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 560.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA MONTEIRO E SUME A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0008818 | 01/03/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE0S PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2011 | 1295.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADEE DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIMDE REALIZAREM MATRICULAS ESCOLAR E VIAGENS NOMMES DE FEVEREIRO NO PERÖODO EM QUE O ONIBUS SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2011 | 151.20 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007221946418 | MARIA LETICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FRREIRA ARAGAO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 153.60 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO MANUAL DE VASSOURASDESTINADA AS ESCOLAS DA DERE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TOTAL DE 96 VASSOURAS CONFECCIONADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 50.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA DA CANTONEIRA DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 770.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SE-MEAO MONTEIRO DA COSTA NO TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SUPERVISORES DIREITORES ESCOLAR PROFESSORES E MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOA DE APOIO A EDUCACAO COMO COORDENADOR ESCOLAR SECRETARIO DE EDUCACAO SUPERVISORES ESCOLAR DURANTE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/03/2011 | 240.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 5300.00 | 00003098325437 | RILDI ROBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATATACAO DE BANDA MENINOS DO SAMBA P/ APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERÖODO DE 06 A 08 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 4890.00 | 00078918561504 | MARCOS LEANDRO GOMES DE CARVALHO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DA BANDA KEBRAE NOS DIAS 07 E08 DE MAR€O DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS EM PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 209.04 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENFEITES CARNAVALESCOS P/AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO BLOCO INFANTIL NO PERÖODO CARNAVALESCO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 1240.00 | 00006084544436 | JANIO C.SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL COM A ORQUESTRA DE FREVO TIGRE FOLIA NOS DIAS DE 05 A 08 DE MAR€OREALIZADA EM PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 2740.00 | 00077545664434 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA APRESENTACAO DA BANDA NOVO SOM MIX REALIZADA EM PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 600.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM MOTOR A DIESEL PARA A SUCCAODE AGUA DO RESERVATàRIO PéBLICO DESTINADO AO ENTRETENDIMENTO DA COMUNIDADE NO PERÖODO DE CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM PALCO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2011 | 119.42 | 00024713110833 | MARIVALDO DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA P/FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS NO CONCERTO DO APARELHO DE SOM DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 130.00 | 11890035000160 | RETIFICA EURY MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO A MOTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/03/2011 | 500.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO ME DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003576726403 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 150.00 | 00037419005400 | MARIA DORALICE DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES E SER RECONHECIDAMENTECARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 140.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DO PETI E DO PROJOVEM PARTICIPAR DA CELETIVA DE JUDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2011 | 210.00 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE LAVRAS SERRA DE MO€A SALGADO E ZE RODRIGUES COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBER ASSISTENCA MEDICA NOS DIAS 16 E 24 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 3340.00 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 1585.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CORREDORPARA CIDADE DE SUME E MONTEIRO CORREDOR A ARCOVERDE E SITIO INGA A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2011 | 280.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO HORUS SISTEMA NACIONAL DE GESTAO E ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 340.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICU-LO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SERVI€OS DE MANUTENCAO DO EMSMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 600.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 382.00 | 00065580192487 | JOAO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CADEIRAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2011 | 225.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DOENTES DA COMUNIDADE LAVRAS SALGADO SERRA DE MO€A BAXIO E SANTOANDRE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003540444432 | POLLYVENTURA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUICAODE ANGELINA MARCELINA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 230.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DO ASSENTAMENTO FELICIDADE PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2011 | 220.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAREGIAO DE CUPIRAS TABAQUEIRA MONTEIRINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2011 | 540.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE COLABORACAO NOS FINAIS DE SE MANA NA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2011 | 760.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 460.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 370.00 | 00017125898491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOMUNICIPIO DA COMUNIDADE DE BONITA DE DENTRO APESQUEIRA E A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 680.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CORREDORPARA CIDADE DE SUME E MONTEIRO COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 715.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FIAZEM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO EM SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2011 | 3800.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS-DAMIAO W.SILVA DOS ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DA DEDETIZA€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS SOB A GESTAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CUPIRAS QUATY CACIMBINHA E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 500.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNBECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO AGENTES DE SAUDE EQUIPE DO PSF I E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOK 9075-PB DESTINADO AOS SERVI€OS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 472.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 210.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 220.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS DA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 220.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 210.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 1090.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SANTA CRUZ E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO JOVEM DURANTE JINCANAS E EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO COM O PROGRAMA DO PROJO-VEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008141 | 01/03/2011 | 9000.00 | 00000793982430 | VICTOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF II NO ATENDIMENTO AS FAMILIA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E AS FAMILIA ATENDIDAS NA ZONA RURAL COMO TAMBEM NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0008150 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00001327174413 | ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO DE NTISTA DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008168 | 01/03/2011 | 9000.00 | 00000793982430 | VICTOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COMO MEDICO DO PSF II NO ATENDIMENTO AS FAMILIA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E AS FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2011 | 1650.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE QUATY BONITA DE DENTRO E BONITADE FORA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CARUARU ARCOVERDE PESQUEIRA E POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0008222 | 01/03/2011 | 2000.00 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E CAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAéDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 13470.99 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 2110.00 | 00000792261402 | EDILEUZA MESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES CA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 950.00 | 00026219700449 | NEWTON ISRAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA COMPUTADOR E IMPRESSORA JATO DE TINTA QUE FAZ O SERVI€O DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF I E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00002870125496 | HELENIULSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DESTA PREFEITURA COMTODO MATERIAL DE SUBSTITUICAO DE PECAS UTILIZADAS POR SUA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2011 | 1650.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA RANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE INFORMATICA PRESTADOS NA INFORMACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2011 | 1113.00 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA PARA A CIDADE DE MONTEIRO E PARA RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTELIMPEZA DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/03/2011 | 990.00 | 00000792261402 | EDILEUZA MESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES CA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE JHATAUBA ARCOVERDE E PESQEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 715.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FIAZEM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/03/2011 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COM ANESTEGIA REALIZADO EM YAN RAFAEL SATURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 2400.00 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE E PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00003967101401 | JOSE VANDERLEY CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM DUAS µREAS RURAIS ONDE IRAO SER CONSTRUIDOS DOIS POSTOS DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA E COMUNIDADE INGµ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS ALUNOS DO DO PROGRAMA DO PRO JOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 350.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TECLADO E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 205.25 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS NO CRAS COMO GRUPO DE GESTANTES GRUPO DE MULHERES E GRUPO DA MELHOR IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO AS LANCHES PARA DISTRIBUICAO DURANTE PALESTRAS SEMINARIOS E REUNIOES REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 239.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDO CENTRO DE REFERENCIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVI€O DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000092010 | 0007625 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00003547877482 | SUEUDA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICàLOGA JUNTO AO CRAS DURANTE ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000032010 | 0007641 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00006237889426 | ANA KÁTIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DOPAIF NO MUNICIPIO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000032010 | 0007650 | 01/03/2011 | 3200.00 | 00004735963421 | LUCIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADASE TAMBEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/03/2011 | 600.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER ACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/03/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 01 E 03 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/03/2011 | 1316.00 | 10521822000171 | ADFARMA-M.DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 02/03/2011 | 53.05 | 10521822000171 | ADFARMA-M.DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/03/2011 | 250.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA A PRA€A ONDE VAI SER REALIZADO AO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/03/2011 | 1.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA A PRA€A ONDE VAI SER REALIZADO AO CARNAVAL SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/03/2011 | 900.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DISTRIBUICAO E ARRECADA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2011 | 270.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/03/2011 | 300.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO/2011E EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 03/03/2011 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 04/03/2011 | 130.00 | 03069428000189 | EDMIR DE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA ROLAMENTO FILTRO DE AR E CORREIA DENTADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/03/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 04/03/2011 | 420.20 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECSRTARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/03/2011 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAME MEDICO COM A REALIZA€ÇOD E UM EXAMEDE RADIOGRAFIA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E CARENTE A SENHORA TEREZA C. DE FREITAS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/03/2011 | 200.00 | 00003771777410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 09/03/2011 | 153.80 | 12103728000128 | INFORSHOP INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECSRTARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/03/2011 | 4600.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADAS DE 05 A 08 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/03/2011 | 410.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TC DE CRANIO COM MATERIAIS ANESTESICOS PRESTADOS NO PACIENTE RAFAEL SATURNO PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/03/2011 | 868.30 | 02528918000133 | DROGRARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE RU-RAL DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/03/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 11 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0009121 | 10/03/2011 | 10727.11 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E CAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0009130 | 10/03/2011 | 9480.30 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0009148 | 10/03/2011 | 6072.90 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E CAS COMUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2011 | 3000.00 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/03/2011 | 380.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO - DINIZ COM DE FERR. LTDA | VALOR QUE SE EPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS FECHADURA E TIN-TA DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/03/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO NO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0009105 | 10/03/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPMNO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2011 | 14990.07 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2011 | 33768.37 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/03/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/03/2011 | 370.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/03/2011 | 300.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/03/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0009261 | 11/03/2011 | 7960.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 11/03/2011 | 800.13 | 11456554000114 | VIDROCENTER INDUS.E C.DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO E ESPELHODESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 11/03/2011 | 700.00 | 04683130000127 | STONES MARMORES E GRANITICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PEDRA EM GRANITO VERDE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/03/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 12 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 12/03/2011 | 140.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA MARIA JESUINA XAVIER MENDES PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDI€åES DE COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 14/03/2011 | 45.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/03/2011 | 669.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/03/2011 | 300.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/03/2011 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA P/CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 14/03/2011 | 350.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE PARA SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 14/03/2011 | 1684.00 | 10521822000171 | ADFARMA-M.DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 15/03/2011 | 252.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 15/03/2011 | 200.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 15/03/2011 | 1000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERES P/ EXPOSICAO DURANTE REUNIOES SEMINARIOS E CAPACITACAO REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0009377 | 15/03/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/03/2011 | 200.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/03/2011 | 162.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 16/03/2011 | 299.10 | 00006274064249 | FRANCISCO CAETANO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 17/03/2011 | 107.00 | 00008257290416 | ARSENIO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A DESPESAS COM PASSAGEM PARA PRESTAR ESTAGIO NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO EO PROGRAMADE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMII DA UEPB E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/03/2011 | 92.00 | 00003810236489 | RANIER ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA ESTAGIO COMO ODONTOLOGO REFERENTE AO ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI DA UNIVERDIDADE ESTADUAL UEPB E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/03/2011 | 107.00 | 00007313581475 | THIAGO FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO PSICàLOGO JUNTO AO PROGRMA DE ESTAGIO MULTI DISCIPLINAR INTEIORIZADO EMI DA UEPB E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/03/2011 | 84.00 | 00007918530470 | FRANCIWAGNER OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM QUE TEM DIREITO COMO ESTAGIO SUPERVISIONADO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/03/2011 | 107.00 | 00008136431477 | MARIA RITA FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENSPARA PRESTAR ESTAGIO DE FISIOTERAPEUTA CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESTAGIO MULTI DISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/03/2011 | 107.00 | 00004958710442 | FERNANDA CARLA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO DE ENFERMAGEMJUNTO AO PROGRAMA DE ESTAGIO MULT DISCIPLINARINTERIORIZADO -EMI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL EESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0009482 | 17/03/2011 | 16236.37 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/03/2011 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA NOS DIAS 17,23 E24 DE MAR€O RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/03/2011 | 160.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 17/03/2011 | 140.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIONO DIA 17 E 18 DE MAR€O NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 18/03/2011 | 4000.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS-DAMIAO W.SILVA DOS ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DEDETIZA€ÇO NAS UNIDADES ESCOLAR DA SEDE E NA ZONA RURAL NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 18/03/2011 | 343.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 18/03/2011 | 668.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENAO DO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 18/03/2011 | 500.00 | 00029200266827 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TELHAS PARA MSUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 19/03/2011 | 1080.00 | 40869471000155 | MATERIAL DE CONSRUCAO POCAOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHA TIJOLO E CIMENTO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/03/2011 | 479.15 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES P/CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/03/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 20 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/03/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBER ASSISTENCA MEDICA NO DIA 21 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 21/03/2011 | 72.00 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES P/CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNDIME CONFORME CONVENIO 184/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/03/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME REALIZADO NO DIA 21 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/03/2011 | 60819.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA FONTE NA CONTA DISTRIBUICAO E ARRECADA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009652 | 22/03/2011 | 4822.52 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 DµGUA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENTE AO CONVENIO FUNASA 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO-FIO E LINHA DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0009661 | 22/03/2011 | 91131.71 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO NACOMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/03/2011 | 4553.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/03/2011 | 698.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/03/2011 | 25058.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEMAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/03/2011 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NOS TERREOS ONDE VÇO SER CONSTRUIDOS DOIS POSTOS DE SAUDE NO SITIO CACIMBA NOVA E INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/03/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 24 DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 23/03/2011 | 1399.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS O PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 23/03/2011 | 1277.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS O PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 23/03/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO TRANSPORTANDO OSR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 23,25 E 30 DE MAR€O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 23/03/2011 | 224.00 | 12256569000100 | JARDISON AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDUCACAO E NO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 23/03/2011 | 714.90 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS S ERVI€OS DE MANUTENCAO DA ESCOLAMUNICIPAL DA COMUNIDADE DE QUATY NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 23/03/2011 | 785.10 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOCLUME DE MAES E DA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 23/03/2011 | 909.00 | 09052507000163 | LARANJEIRA RETIFICA MOTORES PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 23/03/2011 | 2223.00 | 09175421000128 | COMERCIAL TREVO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCIOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 23/03/2011 | 453.00 | 10366366000132 | M.LUIZ DA SILVA AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAODO MICRO ONIBUS VOLARE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/03/2011 | 250.00 | 12674024000105 | FEDERA€ÇO PARAIBANA DE JUDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€åES DOS ATLETAS DO JUDO PARA PARTICIPAR DA SELECAO REALIZADA NA CIDADE D EJOAO PESSOA PARA SELECAO DOS ATLETAS JUNTO A CONFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 24/03/2011 | 960.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MANTERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/03/2011 | 480.00 | 00097905801420 | TEREZINHA TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA TUMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX PORSE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECNHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009849 | 25/03/2011 | 4833.61 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009857 | 25/03/2011 | 2134.68 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009865 | 25/03/2011 | 57.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM O PROGRAMA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009873 | 25/03/2011 | 5838.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM O ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009881 | 25/03/2011 | 971.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM O PRE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0009890 | 25/03/2011 | 704.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/03/2011 | 1451.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAR€O/2011 LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40ÿ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/03/2011 | 3875.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/03/2011 | 5908.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 60% NO MES DE MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/03/2011 | 2973.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/03/2011 | 36469.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/03/2011 | 4843.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS 60% DO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/03/2011 | 2426.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAR€O O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0010227 | 28/03/2011 | 2515.44 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 28/03/2011 | 1744.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 28/03/2011 | 530.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE FEVEREIRO/11 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/03/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 A 31 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/03/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/03/2011 | 6166.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/03/2011 | 6881.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 28/03/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/03/2011 | 3900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/03/2011 | 1226.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/03/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURE REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/03/2011 | 56.00 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA REPARTICOES LIGADAS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/03/2011 | 7452.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/03/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/03/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/03/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/03/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 28/03/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 28/03/2011 | 1489.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL MDE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/03/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBER ASSISTENCA MEDICA NO DIA 28 DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/03/2011 | 1984.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NOMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/03/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/03/2011 | 1285.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/03/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/03/2011 | 3319.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAR€O 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/03/2011 | 2939.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 28/03/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/03/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/03/2011 | 1964.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/03/2011 | 585.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SALGADINHOSCOPOS DESCARTAVEL DESTINADO AO CONSUMO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANE FESTIVIDAEDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/03/2011 | 600.00 | 00075391520444 | ILDETE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DETRATAMENTO DE SAUDE COM DESLOCAMENTO DA RETINA DO OLHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 29/03/2011 | 2000.00 | 41130873000104 | OLIMPIO LEO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PREPARO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF I E II COMO TAMBEM AOS /PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/03/2011 | 2000.00 | 41130873000104 | OLIMPIO LEO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/03/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 29/03/2011 | 105.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/03/2011 | 3224.50 | 41130873000104 | OLIMPIO LEO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DE APOIO COMO TAMBEM MORADORES DA ZONA RURAL QUANDO EM PERMANENCIA NA SEDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010332 | 30/03/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/03/2011 | 1679.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL FIO FOICE CABO FLEX TRENA BROXA PICARETA CADEADO CABOS P/ENXADAS EARAME DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/03/2011 | 628.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VARAS DE FERRO DESTINADO A CONFECCAOD E TAMPAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERACAO DAS BOCAS DE LOBO QUEBRADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/03/2011 | 504.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DE MULUNGé NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/03/2011 | 285.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME E GRAMPO DESTINADO A AERTURA DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/03/2011 | 402.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA TINER E MASSA CORRIDA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CASA DE APOIO AO PSF I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0010413 | 30/03/2011 | 539.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/03/2011 | 240.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA PINCEL E TINER DES-TINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/03/2011 | 418.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARAME E CORDAS DESTINADOA ISOLAMENTO DA PRA€A NO PERÖODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALASCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2011 | 291.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/04/2011 | 360.00 | 00005176294451 | MARIA ELENILDA SABINO DA PAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS COM SERVI€OS DE RO€O DE MATO ETAPA BURACO NO PERCURSO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO MONTEIRONHO AO SITIO TABAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/04/2011 | 420.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO NAS RUAS PROJETADAS QUEDµ ACESSO A RUA JOSE QUIRINO FILHO E RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/04/2011 | 1035.40 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS DE EXTRACAO DE ESTACAS PARA FORMACAO DE UM CORREDOR NO LOCAL ONDE TEM A PASSA- GEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO ACOMUNIDADE DE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE ATERCEIRA PARCELA DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2011 | 1190.60 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS DE EXTRACAO DE ESTACAS PARA FORMACAO DE UM CORREDOR NO LOCAL ONDE TEM A PASSA- GEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO ACOMUNIDADE DE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/04/2011 | 1439.50 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS DE EXTRACAO DE ESTACAS PARA FORMACAO DE UM CORREDOR NO LOCAL ONDE TEM A PASSA- GEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO ACOMUNIDADE DE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/04/2011 | 1225.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2011 | 1974.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2011 | 836.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/04/2011 | 1480.00 | 00023663278468 | MARIA JOSE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRANSPORTE DEMERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA SERVI€OS DE INFRAESTRUTURA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/04/2011 | 335.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00088462820430 | ADILSOM BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE P/SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS TRANSPORTANDO ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETAIRA DE SERVI€OS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/04/2011 | 240.00 | 00010794439403 | MARCOLINO CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONFECCAO DE PLACAS DESTINADOS ASERVI€OS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE DE CUPIRAS ELAGOA DO LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/04/2011 | 476.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE CUPIRAS LAGOA DO LUIZ E DESERTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/04/2011 | 476.00 | 00038086298434 | CICERO LUDUGERO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS CA RECUPERACAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE Z� RODRIGUES COMUNIDADE SALGADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2011 | 476.00 | 00013291972830 | HELENO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE RECUPERACAO DAS PLACAS DAS CISTERNAS RURAISDA COMUNIDADE CEDRO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2011 | 240.00 | 00002188079884 | RIVALDO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REIMPLANTACAO DE PLACAS DANIFICADAS DAS CISTERNAS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2011 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/04/2011 | 240.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO MDAS CISTERNAS DA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS DOCENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALZIA€ÇO DE UM EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE RIACHO GRANDE E MULUNGU NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE SERVI€OS DE IMPLANTACAO DO MUSEU NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/04/2011 | 120.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONFECCAO DE 02 BIRIMBAU DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/04/2011 | 535.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CAPACITADORES DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO NA REALIZACAO DE OFICINAS E REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2011 | 590.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2011 | 148.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/04/2011 | 370.00 | 08518960000150 | SEVERINO GONZAA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/04/2011 | 630.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE LEITE DE CABRA NO MESDEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/04/2011 | 140.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/04/2011 | 114.85 | 04355066000155 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE A REALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2011 | 500.00 | 00059001976468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2011 | 500.00 | 00003986734465 | VANANCIA MARIA PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE SUA CASA PROPRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/04/2011 | 78.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E LAVAGEM COM OLEO E AINDA VULCANIZACAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/04/2011 | 420.00 | 00007246942424 | ROMERIO BARTOLOMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE MOBILIZA€ÇO SOCIAL REALZIADA NA COMUNIDADE DE LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/04/2011 | 135.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/04/2011 | 130.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA QUANDO NO CADASTRAMENTO DE PEQUEINOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS JUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO CORDEIRO CASCAVEL P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO FELICIDADE PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADE DE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 04 E 08 DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 325.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF II DURANTE ATENDIMENTOS NACOMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBI-NHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE DONTES DAS COMUNIDADES LAVRAS SALGADO SERRA DE MO€A BAXIO E SANTO ANSDRE PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 2800.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 1100.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL ODONTOLOGICO D ESTINADO A UTILIZA€ÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET NO MES DEMAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/04/2011 | 450.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS ADAPTADOR DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003540444432 | POLLYVENTURA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUICAODE ANGELINA MARCELINA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00071864687487 | VERA LÚCIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/04/2011 | 1060.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO QUATI PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E NA CIDADE DE PESQUEIRA COM SEU RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/04/2011 | 1635.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADA A SALA DE VACINA DO PSF II E UM OUTRO REFRIGERADOR PARA SALA DO TESTE DO PEZINHO DA PSFI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2011 | 3200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/04/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/04/2011 | 480.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MEDICO ENFERMEIRO TECNICO SECRETARIO DE SAUDE E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2011 | 190.00 | 01377655000146 | CLINICA VALENCIA MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADOS EM TEONILDES MARIA F.MEDEIROS COM A REALIZA€ÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALZIADA POR SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS RANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEER ASSISTENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2011 | 390.00 | 00006537213401 | TELMA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO PERÖODO DE 15 A 31 DE MARCO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADAS NO MES DE MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 185.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 595.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DA REFERIDA SECRETARIA COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE VAO ACIDADE DE MONTEIRO A SERVI€O DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005130691431 | ALESSANDRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS FINAIS DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 688.36 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNBECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO AGENTES DE SAUDE EQUIPE DO PSF I E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2011 | 1180.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO CAMPINA GRANDE RECIFE E SUM� | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 140.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO NOTOTAL DE QUATRO VIAGENS REALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE LAVRAS SERRA DE MO€A SALGADO E ZE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RE-TORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 570.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MEDICO ENFERMEIRO TECNICO SECRETARIO DE SAUDE E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 1650.00 | 00000792261402 | EDILEUZA MESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTE DA COMUNIDADE DESANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO DE HOMODIALISE) REALIZADO NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E O MESMO NÇO TEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO MESMOQUANDO EM PERMNENCIA NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAREGIAO DE CUPIRAS TABAQUEIRA MONTEIRINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 600.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 258.28 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZA€ÇO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 979.20 | 00002343095477 | MARIA RISOLENE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS ESPESAS COM AJUDA FINCENRIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO FRANCISCO DE PAULA QUANDO NA REALLIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NO VALOR DE R$ 375,00 E COMPRA DE MEDICAMENTOS NO VALOR DE R$604,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/04/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE J.PESSOA DIA 01 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012904 | 01/04/2011 | 6199.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE MAR€O NÇO EMPENHADO NO MES DE REFERENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA01 DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/04/2011 | 5588.43 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMRPNAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINADOA VIAGENS REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2011 | 160.00 | 00506079000127 | CLINICA DE G.GERTRUDES D.C.G.LEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00006329194424 | ADELMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00006329194424 | ADELMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO E TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/04/2011 | 3120.00 | 00028805829897 | JONAS VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTEA PARA RECEBEREM ASSISNTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2011 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/04/2011 | 4420.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/04/2011 | 3250.00 | 00009352643453 | AGRICUI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMP�NHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE QUATY PARA RECEBER ASSISTENCIA NAS CIDADES DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NAS CIDADES DE MONTEITO JATAUBA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/04/2011 | 4600.00 | 00057006415420 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO CORSERTO DOSEQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA SANTA MARIACUPIRAS CONSTANTE DOS SERVI€OS DE PINTURA DOSMESMOS SERVI€OS DE COBERTURA DE ESTOFADOS E AINDA SOLDA DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/04/2011 | 1750.00 | 00006329194424 | ADELMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E TRANSPORDE DOS PROFISSIONAIS DO PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2011 | 772.14 | 00007116518410 | ILCA NADJANI SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DACOMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/04/2011 | 110.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO SENHOR PREFEITO A CIDADE DE MONTEIRO AFIMD E TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2011 | 272.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/04/2011 | 311.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EMSERVI€OS EXTRAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2011 | 272.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/04/2011 | 167.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2011 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/04/2011 | 120.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE FAXINA REALIZADA NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003223309470 | MARIA DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO EM PERMANENCIA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0012009 | 01/04/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/04/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSPREFEITO E SECRETARIOS MUNICIPAIS QUANDO A SERVI€O NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA FRANGO ENJEITADO E SERRA DO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO TRANSPORTANDO OSR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL NA CIDADE DE C.GRANDE E NO DIA 07 DE ABRILTRANSPORTANDO OSENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA CASADE APOIO A ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MUSEU NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVI€OS DE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEÖCULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/04/2011 | 215.00 | 00004462614402 | ROSEMBERQUE DOS SANROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/04/2011 | 370.00 | 00039652750468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUNTECAO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SERVI€OS DE LIMPEZA INSTALA€ÇO DE ANTI VIRUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/04/2011 | 660.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/04/2011 | 360.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA ANFERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2011 | 811.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2011 | 374.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SUPERVISORES ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR PROFESSORES E MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/04/2011 | 1950.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO QUANDO EM VIAGNS PARA ASSISTIREM AULAS EXTRA COMO TAMBEM PARTICIPAR DE PROJETOS EDUCACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/04/2011 | 180.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/04/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO COM A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2011 | 140.00 | 00065450140991 | EDMILSON ELISBÇO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2011 | 100.00 | 00044988842487 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDE NO SITIO SANTIADO LOCALIDADE FORA DE ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY PARA ASSISTIREM AUlA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NOTURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/04/2011 | 1080.50 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE INGA JOAO GOMES E BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/04/2011 | 2032.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TPRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZE PELO SIINAL COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2011 | 1880.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES DO 6§ A 9§ ANO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2011 | 1900.00 | 00004180032465 | MAURICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE DE QUATY NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2011 | 714.90 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2011 | 820.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TPRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/04/2011 | 1080.50 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE P/ SANTA MARIA E ALUNOSDAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA A COMUNIDAD DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/04/2011 | 2242.00 | 00071072802287 | ROBERTO RIVELINO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTGUDANTES DO SITIO VERMELHAO CEDRO E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/04/2011 | 1760.00 | 00009352643453 | AGRICUI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/04/2011 | 2218.00 | 00002768662402 | JOSE MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE LAVRAS SANTO ANDRE SITIO BAXIO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2011 | 955.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA CONTRATADO PARA A PREPARACAO DO CARDµPIO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2011 | 2450.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/04/2011 | 660.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO FRANGO CAIANA ENJEITADO CABACOS E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/04/2011 | 900.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUATY PARA ASSISTIREM AUNA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/04/2011 | 1530.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/04/2011 | 2352.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NOTR ANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE INGA JOAO GOMES E BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/04/2011 | 1364.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/04/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPOTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2011 | 61284.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/04/2011 | 230.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO MANUAL DE VASSOURASDESTINADA AS ESCOLAS DA DERE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2011 | 130.00 | 00002203356480 | JOSE GERALDO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO TRANSPORTE DESEUS FILHOS DO SITIO TRAVESSADA AO PONTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AJUDA SE DA POR QUE O SITIO FICA FORA DE ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/04/2011 | 300.00 | 08716788000149 | OTICA PUPILA- JOSE ANTONIO P.DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A DULCE CRISTINA B. SALES PESSOA CARENTE EENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2011 | 100.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALZIACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A SENHORA MARIA DOS ANJOS MONTEIRO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 110.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2011 | 476.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/04/2011 | 540.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGT 5209 COM 09 VIAGENS TRANSPORTANDO OSAGENTES DE SAUDE P/CIDADE DE SAO S.DO UMBUZEIRO PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002489361406 | MARCELO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO NAPARTE EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2011 | 1450.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PESTADOS COMO TRATO-RISTA NO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/04/2011 | 240.00 | 00007856820403 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA DO CEMITEIRIO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIANO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/04/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/04/2011 | 300.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/04/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2011 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIOS CONTARTADOS PELOS SERVI€OS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/04/2011 | 180.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/04/2011 | 715.00 | 00013291972830 | HELENO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE RURALDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/04/2011 | 715.00 | 00038086298434 | CICERO LUDUGERO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTACOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/04/2011 | 476.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/04/2011 | 119.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACASDESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 230.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO TIJOLO E AREIA DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 180.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECAO DE TIJOLOSMANUAIS DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAODA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 55.00 | 00001932707492 | ARMANDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NO RO€O E TAPABURACO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/04/2011 | 328.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUENDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2011 | 360.00 | 00033580863487 | WALTER BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E LIMPA DE MATO NA PERIFERIA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/04/2011 | 784.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS QUANDO NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NO TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDO A ESCOLA DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2011 | 645.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE FISCALIZACAO DE SERVI€OS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/04/2011 | 345.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00076322343491 | IRANILDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATARIAIS E O TRANSPORTE DOS DIARISTAS QUANDO EM SERVI€O NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA CACIMBINHA NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0012441 | 01/04/2011 | 2886.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/04/2011 | 240.00 | 00051564645487 | JOSE ADEMI DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE COLABORACAO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/04/2011 | 453.44 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAScOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEMBROS DE ASSOCICOES RURAIS LOCAL QUANDO EM REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2011 | 400.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA DOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICOVERSAO 7.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/04/2011 | 714.90 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO CLUBE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/04/2011 | 1400.50 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DAPREFEITURA E DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/04/2011 | 387.52 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/04/2011 | 700.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/04/2011 | 900.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2011 | 900.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/04/2011 | 755.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTEDE PESSOAS QUE FAZEM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA SANTA MARIA E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/04/2011 | 950.43 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANPORTANDO O PESSOA DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVI€O DA MESMA PARAS COMUNIDADES DE QUATI CEDRO E NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/04/2011 | 580.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/04/2011 | 713.66 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO DE CACIMBINHA E SANTA MARIA E RECUPERACAO DA PONTE QUE DA ACESSO A RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS E ANTONIO CARIOLNADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/04/2011 | 610.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO E DA PONTE QUE LIGA A RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS E ANTONIOCARACIOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/04/2011 | 950.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALAMENTO NA SEDE COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA E RECUPERACAO DA PONTE QUE LIGA A RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS E ANTONIO CARACIOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/04/2011 | 450.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/04/2011 | 990.00 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/04/2011 | 600.00 | 00046587233520 | IRAM SERGIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MAO DE OBRA COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO REMOCAO DO MESMO NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO VOCACIONALXUCURUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/04/2011 | 70.20 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DAPREFEITURA E DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR COMPLEMNTO DA NOTA FISCAL 00033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0013544 | 01/04/2011 | 6139.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO TRANSPORTANDO OSR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/04/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0013552 | 01/04/2011 | 9124.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A PESQUEIRA E MONTEIRO E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 04/04/2011 | 230.00 | 00506079000127 | CLINICA DE G.GERTRUDES D.C.G.LEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 04/04/2011 | 2000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/04/2011 | 50.00 | 00001604800437 | MARIA ELAINE DA SILVA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE UMA UROCULTURA COM ANTIBIAGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/04/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/04/2011 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAODA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR LSE REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/04/2011 | 210.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOPARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO NA METODOLOGIADO LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR LSE NOS DIAS 07 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 07/04/2011 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/04/2011 | 140.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 07/04/2011 | 729.78 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA E BRASILIA CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LIBRACAO DE CONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 07/04/2011 | 780.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 07/04/2011 | 70.00 | 00005396264497 | CANDIDA MIRNA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO COMO ENFERMEIRA CONFORME CONVENIO DO PROGRAMA ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 07/04/2011 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA TUTU DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 07/04/2011 | 120.00 | 03405844000100 | PRONTOCLINICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM CRIANCA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 07/04/2011 | 56.00 | 00007025717410 | HUGO ISNEY MACEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEMA ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO COMO ODONTOLOGO EM CONVENIO COM O PROGRAMA ESTAGIO MULTI-DISCIPLINAR EMI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 07/04/2011 | 213.00 | 00003975742402 | CICERA FERNANDA RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO TRA-TAMENTO DE SUA FILHA MENOR QUE SOFRE DE VISAOE NECESSITA DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 07/04/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE C.GRANDE DIA 07 DE ABRIL ENA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 08/04/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MDICA NA CIDADE DE RECIFE DIA 08 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/04/2011 | 59.00 | 00005813544437 | MAYANA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA ESTAGIO COMO FISIOTERAPEUTA EM CONVENIO COM O PROGRAMA DE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/04/2011 | 83.36 | 00007239514463 | CAMILA GUIMARAES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSA-GEM PARA ESTAGIO COMO FISIOTERAPEUTA DE ACORDO COM CONVENIO COM O PROGRAMA ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBE E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/04/2011 | 100.00 | 00006524453492 | LUANN GLAUBER ROCHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO AO CUSTEIO DE VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ESTAGIO COMO PSICOLOGO EM CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL EO PROGRAMA DE ESTAGIO SUPERVISIONADO EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/04/2011 | 70.00 | 00006496443440 | OLGA BENARIO BATISTA DE MELO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE PASSAGEM PARA PRESTAR ESTAGIO DE ENFERMEIRO CONFORME CONVENIO DE ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO EMI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 08/04/2011 | 4658.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO RETIDO NA FONTE DA CONTA FPM REFERENTE AO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 08/04/2011 | 16149.60 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/04/2011 | 27991.52 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/04/2011 | 3620.64 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 08/04/2011 | 2160.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS AFIM DE ASSINAR CONVENIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 08/04/2011 | 160.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 08 E 09 DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/04/2011 | 0.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITRNO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/04/2011 | 9575.20 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/04/2011 | 4560.00 | 11970645000173 | J.V.C. SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM TRATOR D 50 NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERµ CONSTRUIDA A ESCOLA DENOMINADA ESCOLA DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/04/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/04/2011 | 203.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DE DIRE€ÇO E COLUNA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/04/2011 | 41.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO RETIDO NA FONTE DA CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052009 | 0011584 | 13/04/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/04/2011 | 671.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/04/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 14/04/2011 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO-FIO E LINHA DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0012017 | 14/04/2011 | 17168.72 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MAIS UMA MEDICAO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO OBJETO DO CONTRATO 01803-52 | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/04/2011 | 200.00 | 00093066970400 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSEIO DE DESPESAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 16/04/2011 | 546.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPOMASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/04/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÖFICA NO DIA 18 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 18/04/2011 | 271.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 18/04/2011 | 169.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/04/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE COM EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS PORSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 19/04/2011 | 266.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 19/04/2011 | 534.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2011 | 25358.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2011 | 1830.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2011 | 11029.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/04/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2011 | 800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG.ALIMENTAR NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/04/2011 | 2880.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG. ALIMENTAR NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/04/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2011 | 5660.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2011 | 4759.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS 60% DO MES DE A -BRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2011 | 1407.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/04/2011 | 3900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL,11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0011576 | 20/04/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2011 | 6952.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/04/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA PREFEITRUA NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/04/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/04/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2011 | 36376.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2011 | 1375.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011 LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2011 | 1744.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/04/2011 | 2401.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/04/2011 | 3284.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2011 | 5975.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/04/2011 | 5455.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 25/04/2011 | 276.01 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTR.COMERCIO E INDISTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS REFRIGERANTES ENLATADOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASADE APOI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/04/2011 | 7600.00 | 10226284000192 | ART-MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 40 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO PRANCHETE 02 ARMARIO 03 ARGUIVOS COM 04 GAVETAS01 MESA DE 1,20M, E UM GAVETEIRO DESTINADO A UTILIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 25/04/2011 | 880.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO CARRO PIPA QUE FAZ ABASTECIMENTO D'µGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/04/2011 | 400.00 | 00007225144413 | WILLAMIS MONTEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULµRIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/04/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0011037 | 27/04/2011 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 27/04/2011 | 1198.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICU-LO CAMINHAO MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/04/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 29/04/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SUME AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/04/2011 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/04/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/04/2011 | 7.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/05/2011 | 645.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/05/2011 | 2790.40 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE ESTACASDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCA QUE ENVOLVE A PASSAGWM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO A COMUNIDADE DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/05/2011 | 1161.44 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE SERVI€OS DE IMPLANTACAO DO MUSEU NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 02/05/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 02/05/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PSICOLOGA NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 02/05/2011 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS CONTRATADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/05/2011 | 110.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO BANCO DOFIAT UNO E SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE DO FIATDO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/05/2011 | 158.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TAXAS TELEFONICAS DA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/05/2011 | 420.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE SOM DESTINADO A REUNIOES REALIZADAS COM AS FAMILIA DO PAIF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/05/2011 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS HOSPITALARES REALIZADO QUANDO NOATENDIMENTO DE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/05/2011 | 1042.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2011 | 1200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNDO A SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/05/2011 | 120.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO SOLDA NA AMBULANCIA SOLDA NO TANQUE E NO CANO DE ESCAPE DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/05/2011 | 210.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/05/2011 | 210.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/05/2011 | 230.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE DONTES DAS COMUNIDADES LAVRAS SALGADO SERRA DE MO€A BAXIO E SANTO ANSDRE PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/05/2011 | 210.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO CORDEIRO CASCAVEL P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 02/05/2011 | 210.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAREGIAO DE CUPIRAS TABAQUEIRA MONTEIRINHO PARARECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/05/2011 | 210.00 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE LAVRAS SERRA DE MO€A SALGADO E ZE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RE-TORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/05/2011 | 230.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA NA CIDADE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/05/2011 | 230.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO FELICIDADE PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/05/2011 | 250.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DO PSF I DURANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/05/2011 | 2800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DE SERVI€OS DE FARMACEUTICO NOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/05/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28E 29 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/05/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/05/2011 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/05/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 15DE ABRIL E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/05/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 20DE ABRIL E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBI-NHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/05/2011 | 580.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CORREDORPARA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/05/2011 | 682.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MEDICO ENFERMEIRO TECNICO SECRETARIO DE SAUDE E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/05/2011 | 750.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DA REFERIDA SECRETARIA COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE VAO ACIDADE DE MONTEIRO A SERVI€O DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/05/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/05/2011 | 1110.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO CAMPINA GRANDE E SUM� | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/05/2011 | 800.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FIAZEM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A COMUNIDADE DE SANTA MARIA A SERVI€O DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/05/2011 | 300.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS DA SAUDE QUANDO EMR EUNIAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/05/2011 | 980.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CORREDORPARA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/05/2011 | 1350.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE JATAUBA MONTEIRO E TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA A SEDE E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARAPRESTAR ATENDIMENTO AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES QUATY BONITA DE DENTRO BOITA DE FORA CAPIMGROSSO MANOEL MARQUES E NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/05/2011 | 965.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NAS CIDADES DE MONTEITO JATAUBA E SEDE DMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/05/2011 | 660.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2011 | 730.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE MONTEIRO SUME E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/05/2011 | 280.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEQUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARAA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 02/05/2011 | 390.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE BRAUNA E CORREDOR QUE FORAM AT� A SEDE RECEBER ASISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE SUME MONTEIRO E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/05/2011 | 3120.00 | 00028805829897 | JONAS VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTEA PARA RECEBEREM ASSISNTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME E CAMPINA GRANDE AFIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS PROGRAMADOS PELO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 02/05/2011 | 3200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 02/05/2011 | 9000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/05/2011 | 300.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS DA SAUDE QUANDO EMR EUNIAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00008342386406 | ALEX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/05/2011 | 1850.00 | 00076548597400 | IRENE MaRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPEDO PSF I PARA FAZER ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/05/2011 | 200.00 | 00076548740491 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NO RO€O E TAPABURACO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008579197414 | JOSE DAVID BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA RUA FELIX FERREIRA RAPOSO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/05/2011 | 375.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO EENTULHOS NAS EXTREMIDADES DO CANAL NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/05/2011 | 340.00 | 00007246942424 | ROMERIO BARTOLOMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA LIM-PA DE MATO NA RUA MARIA DO CEU E NAS MEDIA€OES DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/05/2011 | 100.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO EREMO€ÇO DE ENTULHOS NA RUA SEBASTIAO BARBOSA JUNIOR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/05/2011 | 570.00 | 00008624858437 | JOSE GENILDO DASILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/05/2011 | 155.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/05/2011 | 360.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/05/2011 | 476.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CACPITACAO DAS AGUAS DO INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/05/2011 | 600.00 | 00078085403404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PE REFEICOES DESTINADAS A E DREIRO PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DA SERIDENCIA DA SENHORA OLIVIA XAVIER DA PAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/05/2011 | 480.00 | 00001983251429 | DURINETE ALVES MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE LIXO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE RONCADEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/05/2011 | 145.00 | 00075391562449 | TEREZINHA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICA DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/05/2011 | 240.00 | 00078287316472 | ROSARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MONTAGEM DE UMA CERCA DE ARAME PARA PROTECAO DE UM POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE RIO COMPRIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/05/2011 | 120.00 | 00010738947466 | PEDRO LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS QUANDO NO CARREGO E DES-CARREGO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/05/2011 | 1086.21 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/05/2011 | 120.00 | 00006704033424 | MURILO ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/05/2011 | 476.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA CACPITACAO DAS AGUAS DO INVERNO NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/05/2011 | 970.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM SERVI€OS DE PODA ARTESANAL E AINDA CARREGO E DESCARROGO DOS GALHOS CORTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/05/2011 | 920.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE RECUPERACAO DO REBOCO E PINTURA DO A€OUQUE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/05/2011 | 900.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA APREEN€ÇO DEANIMAIS QUE SE ENCONTAVA SOLTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 02/05/2011 | 335.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EMSERVI€OS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007246942424 | ROMERIO BARTOLOMEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA LIM-PA DE MATO NA RUA MARIA DO CEU E NAS MEDIA€OES DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/05/2011 | 1281.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DOSSERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/05/2011 | 685.00 | 00006236398402 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRETADOS COM REMOCAO DE LIXO EENTULHOS NA RUA JOSE TUTU SOBRINHO E NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TRATAOR MASSEY FERGUNSOM P/A CIDADE DE SUME 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTACAS PARA A ESTRADA DO CEDRO E VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/05/2011 | 240.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVI€O DE SOLDA NO FEIXE DE MOLA E CANO DA EMBREEAGEM DO CAMINHÇO MEREDES SOLDA NAS TRAES DO CAMPO E SOLDADO CARRO€ÇO E NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/05/2011 | 360.00 | 00004384417454 | MARIA GILVANIA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/05/2011 | 540.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RONCADEIRA E SÇO MIGUEL COM SERVI€OS DE RO€O E TAPA BURACO DA REFERIDA ESTRATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/05/2011 | 240.00 | 00063907674472 | MARIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/05/2011 | 500.00 | 00007111465431 | ALVARO ROGERIO FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO E MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OSDA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/05/2011 | 980.00 | 00002107903425 | GILBERTO LAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS RE REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/05/2011 | 220.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO NO NA RUA JOSE QUIRINO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/05/2011 | 500.00 | 00008583865426 | VALDI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2011 | 930.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS NO MES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2011 | 156.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUENDO EM VIAGEM NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2011 | 240.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE ARCOVERDE NOS DIAS 11 E 12 E NA CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 16 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/05/2011 | 900.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2011 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIOS CONTARTADOS PELOS SERVI€OS DE ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/05/2011 | 900.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SECRETARIA DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOA E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2011 | 590.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÇO PIPA DURANTE ABASTECIMENTO NOS PREDIOS PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO E NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2011 | 2900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PESTADOS COMO TRATO-RISTA NO MES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2011 | 900.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE LIMPEZA E REMO€ÇO DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2011 | 840.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMMATO ENRETIRAD DE LIXO NA RUA MANOEL COSTA MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/05/2011 | 980.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/05/2011 | 860.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EMPREITADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DA PERIFERIA DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/05/2011 | 800.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA COM REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO COM SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPREITADA PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA QUANDO NA LIMPEZA E REMO€AO DE ENTULHOS DASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/05/2011 | 930.00 | 00007898662423 | JOAO EDVAN DE JESSUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/05/2011 | 920.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE PODA DE ARVORES NOS DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/05/2011 | 1240.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/05/2011 | 702.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/05/2011 | 200.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS POR TRAZ DAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/05/2011 | 414.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DE APOIO QUE VAI A COMUNIDADE DO QUATY A SERVI€OSDO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0015474 | 02/05/2011 | 1880.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO] | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TOPàGRAFICOS PRESTADOS PARA MARCAR PONTOS DA ESCOLA DO CAMPO A SER CONSTRUIDO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/05/2011 | 2520.00 | 11970645000173 | J.V.C. SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM TRATOR D 50 NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERµ CONSTRUIDA A ESCOLA DENOMINADA ESCOLA DO CAMPO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/05/2011 | 500.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS QUANDO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE ARCOVERDE PARA PESQUISA DE PRE€OS E COMPRA DE PE€AS DE VEICULOS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2011 | 520.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/05/2011 | 395.00 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA REFERIDA SECRETARIA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NO MES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2011 | 180.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICEOS P/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EGRICULTURA QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/05/2011 | 1260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS CANTEIROS DOCENTRO DE VIVENCIA NO MES DE ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/05/2011 | 140.00 | 00005111485856 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO E MEMBROS DA ASSOCIA€ÇO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/05/2011 | 175.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2011 | 121.80 | 00075391562449 | TEREZINHA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/05/2011 | 360.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS INCERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€ÇO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/05/2011 | 500.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO E ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/05/2011 | 180.00 | 00006258640427 | JUSSARA CAMPOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/05/2011 | 476.20 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE As DESPESAsCOM SERVCOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA- CAO DA RESIDENCIA SA SENHORA MARIA VANISA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE SUA RESIDENCIA ESTAR CORRENDO RISCO DE DESABAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/05/2011 | 332.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS PRETDOS JUNTO A CASADA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/05/2011 | 250.00 | 00006432043425 | LUZIA MIRIAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA CONFECCAO DEFAIXAS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES E MOBILIZA€ÇO CONTRA ABUSO SEXUAL INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 02/05/2011 | 1962.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM NO MES DE MARCO ABRIL E MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DEJANEIRO A MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2011 | 144.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/05/2011 | 160.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL QUANDO EM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2011 | 500.00 | 00087338971404 | ILDA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DEACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00002870125496 | HELENIULSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS QUANDO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO DAASSISTENCIA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 02/05/2011 | 490.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JATAUBAMONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/05/2011 | 585.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE SOCIAL E EQUIPE DA GESTAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/05/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CISCO NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2011 | 540.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 02/05/2011 | 2250.00 | 00075941805420 | DORACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE INFORMA€åES DO SIOPS E ENVIO DO MESMO ATRAV�S DO MEIO ELETRONICO PARA REGULARIZA€ÇODO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC E MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0014842 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE0S PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0014851 | 02/05/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE0S PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/05/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE FINANCAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA COM RETORNO APOS O TERMINO DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVI€OS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2011 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DOS PREDIOS OUBLICOS QUE FUNCIONAM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO COMO POSTO DE SAUDE ECASA DE APOIO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/05/2011 | 350.00 | 00007893757450 | ALINE NOGUEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM FAXINA NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/05/2011 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURANCA DOS PREDIOS OUBLICOS QUE FUNCIONAM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO COMO POSTO DE SAUDE ECASA DE APOIO NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/05/2011 | 400.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/05/2011 | 811.50 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVI€OS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/05/2011 | 920.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNDOS DA DO AO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA CIDADE DE SUME AR-COVERDE SAO S.DO UMBUZEIRO MONTEIRO E NA COMUNIDADE DE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/05/2011 | 819.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2011 | 2180.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR NOS MESES DE FEVEREIRO MAR€O ABRILE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIA 02 E 03 DE MAIO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/05/2011 | 330.00 | 00075391538491 | BERTANIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTAPREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MOMTEIRO COM RETORNO APOS TERMINO DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/05/2011 | 210.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIONO DIA 25 E 26 DE ABRIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2011 | 387.69 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA CASADE APOIO A ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0015237 | 02/05/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/05/2011 | 600.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OD PRESTADOS QUANDO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NA CIDADE DE MONTEIRO JUNTO A CAIXA E.FEDERAL BANCODO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2011 | 1604.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2011 | 109.41 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/05/2011 | 700.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/05/2011 | 3480.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NOS SERVICOS DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS DAS PASSAGENS MOLHADAS E ESTADIO DE FUTEBOL PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALSENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2011 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO DIGITADOR(A) NOMES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/05/2011 | 180.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO AFIM DE TRATAR DE ASSUNDOS DA DO AO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0015598 | 02/05/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/05/2011 | 2180.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SONORIZA€ÇO COM APRESENTA€ÇO COM OS PARTICIPANTES DO PETI COM OS JOGADORES E COM REUNIOES DA EDUCACAO E AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/05/2011 | 3200.00 | 00028601905897 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO PREFEITO EQUIPE DE GOVERNO ENGENHEIRO E CONTADORA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/05/2011 | 240.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA REGIAODE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/05/2011 | 2242.00 | 00071072802287 | ROBERTO RIVELINO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE VERMELHÇO CEDRO E CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/05/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/05/2011 | 1271.50 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/05/2011 | 1970.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA NO TURNO DA TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 02/05/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS REFE-RENTE A AVISOS DE CALENDARIOS ESCOLAR NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 02/05/2011 | 174.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO QUINTA REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE NONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 02/05/2011 | 120.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOFRNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEMA MONTEIRO A SERVI€O D AREFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL E NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 02/05/2011 | 405.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER ESTUDO DE CAMPO NOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DO APADAS ON€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 02/05/2011 | 950.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REFERIDA ESCOLA PARA ASSISTIR REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/05/2011 | 100.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA DA CANTONEIRA DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E SOLDA NO SHASSIS DO VEICULO TOYOTA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/05/2011 | 600.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO NO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/05/2011 | 568.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/05/2011 | 240.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/05/2011 | 365.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA ANFERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0014346 | 02/05/2011 | 183728.20 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DO CAMPOOBJETO DO CONVENIO DE N§658736/2009 FNDE E ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A PRIMEIRA E A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVI€OS | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/05/2011 | 900.00 | 00016097616856 | MARIA JOSE HENRIQUE DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO QUATY P/ASSISTIREM AULANA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/05/2011 | 550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0015270 | 02/05/2011 | 10422.00 | 11667156000147 | JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO E ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/05/2011 | 2100.00 | 13068965000168 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO PARA ASSISTIREM AULA NO POVOADO DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/05/2011 | 1800.00 | 13068904000109 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES P/ASSISTIRAULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2011 | 1375.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE ABRIL/ 2011 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/05/2011 | 1360.00 | 13068743000145 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS FRANGO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/05/2011 | 216.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACEA S DESPESASCOM O TRANSPORTE DOS ALUNOS QUA FAZEM A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00000792261402 | EDILEUZA MESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZRT FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ASSISITEM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/05/2011 | 1914.00 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS DESERTO LAGOA DO LUIZ PµRA ASSISITREM AULA NA ESCOILA SEMEAO MOTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/05/2011 | 1672.10 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO COMPRIDO MULUNGU TAPUIO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/05/2011 | 2200.00 | 13068835000125 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NJO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAVRAS SANTO ANDRE BAXIOA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO APOS O TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS SERRA DE MO€A OLHO DµGUA SALGADO JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/05/2011 | 2032.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ E SITIO PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/05/2011 | 200.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SUPERVISORES ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR PROFESSORES E MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/05/2011 | 2219.50 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE P/ SANTA MARIA E ALUNOSDAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA A COMUNIDAD DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2011 | 2250.00 | 00075941805420 | DORACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE INFORMA€åES DO SIOPE E ENVIO DO MESMO ATRAV�S DE MEIO ELETRONICO PARA REGULARIZA€ÇODO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC E REGULARIZA€ÇO DOMESMO JUNTO AO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00007347335426 | JOCASTER PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTOFELICIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00003269067461 | ROSILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO FRANGO CAIANA CABA€OS E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE INGA JOAO GOMES E BARRA DE CACIMBAS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 03/05/2011 | 1600.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E CONFIGURACAO DA REDE GERAL COM CONFIGURACAO DE SOFWARES DO SSTEMA OPERACIONAL E INSTALA€ÇO DE APLICATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 03/05/2011 | 1200.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DEREDE GERAL DO SETOR ADMINISTRATIVO COM CONFI-GURA€ÇO DE SOFTWARES DE SISTEMA OPERACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/05/2011 | 1351.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO IFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 03/05/2011 | 1400.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DE REDE GERAL COM CONFIGURA€ÇO DE SOFTWARES DE SISTEMA OPERACIONAL E INSTALA€ÇO DE APLICATIVOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 03/05/2011 | 700.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COM.E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE INSTALA€ÇO E CONFIIGURA€ÇO DEREDE GERAL E CONFIGURA€ÇO DE SOFTWARES DO SISEMA OPERACIONAL E INSTALA€ÇO DE APLICATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/05/2011 | 140.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A IDAD DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 03/05/2011 | 6000.00 | 05539527000102 | QUARENTA PRODUTORA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODU€ÇO DE MATERIAS SOBRE SAUDE DOENCAS TRANMISSÖVEIS, COM A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO COM DISTRIBUICAO DE PANFLETOS E INFORMA€OES DESTINADA AOS JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 04/05/2011 | 1400.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL MDE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/05/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS04 E 05 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO E NO DIA 07 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 04/05/2011 | 280.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A L.SECA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLANOS DIAS 04 A 07 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 04/05/2011 | 3719.67 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL MDE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIRENTE EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 05/05/2011 | 256.00 | 06262326000173 | EDVALDO PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE FREIO SERVI€OS DE SUSPEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 05/05/2011 | 200.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 11 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 05/05/2011 | 408.00 | 41046053000120 | EDVALDO M.FREIRE PNEUS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 05/05/2011 | 700.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TC DO ABDOMEM REALIZADO NO SENHORFRANCISCO DE PAULA PESSOA CARENTE E ENFERMADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 05/05/2011 | 513.00 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 06/05/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET NO MES DEABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 06/05/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 DEMAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 06/05/2011 | 295.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA TELEVISAO 21 POLEGADAS DESTINADO AO SORTEIO REALIZADO COM AS MAES QUEPARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 06/05/2011 | 368.00 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM FOGAO E UM MICROONDAS DESTINADO AO SORTEIO COM AS MAES DE ALUNOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIADAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 06/05/2011 | 1378.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 06/05/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 06/05/2011 | 320.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA DE AFIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE MAIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 06/05/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO COM A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 07/05/2011 | 450.52 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES AOS PROFESSORES EEQUIPE DA EDUCACAO DURANTE TREINAMENTO E ENCONTRO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016144 | 09/05/2011 | 7729.49 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 09/05/2011 | 2180.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS QUA FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 09/05/2011 | 272.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 09/05/2011 | 272.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016161 | 09/05/2011 | 4477.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016152 | 09/05/2011 | 2593.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 09/05/2011 | 80.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO NO DIA 09 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016110 | 09/05/2011 | 6013.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 09/05/2011 | 2000.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS HOSPITALAR EALIZADO NA SENHORA RAIMUNDA RODRIGUES TUTU PESSOA ENFERMADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO P/SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000062011 | 0016136 | 09/05/2011 | 52084.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS VEICULOS DESTINADO A U-TILIZACAO DO PSF I E PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0016187 | 09/05/2011 | 1077.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E COMUNIDADES DE SANTA MARIA CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/05/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14E 15 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/05/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 23,24 E 25DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/05/2011 | 126.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/05/2011 | 3000.10 | 24103533000167 | POSTO CANARINHO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA E FIAT U-NO QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDINA NA CIDADE DE SUME E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/05/2011 | 100.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A LANCHES DISTRIBUIDOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/05/2011 | 229.35 | 02076134000111 | COPIADORA PAP.E ARTE LTDA-COPYART | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PLOTAGEMDE ENGENHARIA DE PRO-JETOS PARA CONSTRU€ÇO DE OBRAS PéBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 10/05/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPOMASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/05/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÖFICA NO DIA 10 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/05/2011 | 70.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIA 10/05 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS AFIM DE ASSINAR CONVENIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/05/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA NO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2011 | 10542.81 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2011 | 15562.76 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/05/2011 | 4146.60 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO A MAIO REFERENTE A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2011 | 9575.20 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/05/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA PREFEITRUA NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 11/05/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 11/05/2011 | 2520.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS AFIM DE ASSINAR CONVENIOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12,13,16E 17 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 11/05/2011 | 4121.44 | 03030200000185 | LDL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVI€OS DA AGRICULTURA MATERIAL DESTINADO AOSSERVI€OS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 11/05/2011 | 28.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/05/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E13 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/05/2011 | 200.00 | 00006878307457 | JOSELMA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DE CONGRESSO DE NUTRICAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/05/2011 | 400.00 | 00049866923487 | LUIZ GONZAGA B MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DEINFRA ESTRUTURA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NOS DIAS 17 E 20 DEMAIO NA CIDADE DE CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/05/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS12 E 13 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 13/05/2011 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO IFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 13/05/2011 | 170.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITA€ÇO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 13/05/2011 | 673.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITA€ÇO DO PASEP EM ATRAZO REGULARIZADO NO MOMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 13/05/2011 | 720.00 | 61234985001267 | PNEUAC- COMERCIAL E IMP.DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO TOYOTA QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0016535 | 13/05/2011 | 5842.59 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0016543 | 13/05/2011 | 975.05 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRE- ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0016551 | 13/05/2011 | 705.98 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 13/05/2011 | 1535.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 13/05/2011 | 28.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0016462 | 13/05/2011 | 2385.15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/05/2011 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DO SALAO PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM ALUNOS DO PETI NA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/05/2011 | 155.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM JOSE AURELIO A.VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOSAOS SERVI€OS DE IMRPESSÇO DO SETOR DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 16/05/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 16 DE MAIO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE MAIO/11 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0016616 | 16/05/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 16/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/05/2011 | 1221.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 17/05/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO QUANDO TRANSPORTANDO OPESSOA DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FIORI NO DIA 17 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 17/05/2011 | 525.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 17/05/2011 | 871.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 17/05/2011 | 1923.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 17/05/2011 | 132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 17/05/2011 | 195.42 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/05/2011 | 224.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 17/05/2011 | 250.00 | 08814683000122 | A REX ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS REALIZADO NO ROTOR E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/05/2011 | 681.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/05/2011 | 432.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 17/05/2011 | 496.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 17/05/2011 | 223.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 18/05/2011 | 300.00 | 04833974000107 | RETIFICA ARCO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 18/05/2011 | 1100.00 | 04833974000107 | RETIFICA ARCO VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DO PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082010 | 0016756 | 18/05/2011 | 3425.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 19/05/2011 | 26216.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEMAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 19/05/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 19/05/2011 | 2220.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 19/05/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 19/05/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ RECEBER ASSISTENCA MEDICA NO DIA 19 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 19/05/2011 | 45.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLACA DESTINADO AO VEICULO MOTO BROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 19/05/2011 | 519.67 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BROS PRETA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 19/05/2011 | 800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG.ALIMENTAR NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 19/05/2011 | 2774.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG. ALIMENTAR NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 19/05/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 19/05/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 19/05/2011 | 90.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO XAVIER GERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE DOIS PARES DE PLACAS DESTINADO AOS VEICULOS ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 19/05/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 19/05/2011 | 257.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 19/05/2011 | 4300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 19/05/2011 | 1226.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 19/05/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 19/05/2011 | 5855.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 19/05/2011 | 6157.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 19/05/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 19/05/2011 | 68377.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO60% NO MES DE MAIO DE 2011 COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 19/05/2011 | 1451.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE MAIO/2011 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 19/05/2011 | 3360.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 19/05/2011 | 36399.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 19/05/2011 | 6322.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO/2011 COMO PROFESSORES E DIRETOR ESCOLAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 19/05/2011 | 5073.19 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS RECURSOS 60% DO MES DE MAIO/2011 COMO PROFESSORES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 19/05/2011 | 2512.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 19/05/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 19/05/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 19/05/2011 | 5800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 19/05/2011 | 6952.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 19/05/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 19/05/2011 | 5799.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MAIO /2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 19/05/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 19/05/2011 | 120.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 19 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 19/05/2011 | 1611.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO RETIDO NA FONTE DA CONTA FPM REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 20/05/2011 | 1648.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA NO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/05/2011 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA NO DIA 21 DE MAIO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/05/2011 | 215.00 | 00008342386406 | ALEX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS RPESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS P/ASSITIREM AULA NA UNIVERSIDADE DA UVA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/05/2011 | 1614.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE ABRIL E MAIO DO ANO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/05/2011 | 1020.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES DO 6§ A 9§ ANO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/05/2011 | 2363.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO OU DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00016560302415 | CICERA ALBERTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IDENIZA€ÇO PELA DESAPROPRIA€ÇO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ABERTURA DE RUA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/05/2011 | 200.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/05/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 21/05/2011 | 500.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADO AOS ALUNOS O PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 21/05/2011 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADÇO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO ABSTECIMENTO DµGUA DA COMUNIDADE CORREDOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 23/05/2011 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO SUGADOR PARA FAZERLIMPEZA DE FO€AS DE PREDIOS PUBLICO E DO FO€AO NA SEDE DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/05/2011 | 140.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÖFICA NO DIA 24 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 24/05/2011 | 128.55 | 70100615000256 | LOJÇO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA EEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 24/05/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 24/05/2011 | 300.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO NOS 24 E 25 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 24/05/2011 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25 DEMAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 24/05/2011 | 93.40 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ADAPTADOR BIPOLAR CABO DEUSB ESTABILIZADOR E SUPORTE OPTICO DESTINADOAOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 24/05/2011 | 600.00 | 00005302979497 | ANA RITA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE URNA FUNERARIA E DESPESAS COM VELORIO DE SEU PAI LIDIO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE FA-MILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 24/05/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE COM EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDIMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E NÇO TER CONDI€åIES DE TRABALHAR PARA ARCAR COM SEU TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 24/05/2011 | 220.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE UM EVENTO ESPORTIVO NA COMUNINADE INGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 24/05/2011 | 600.00 | 00095211896491 | BARTOLOMEU SATURNO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVI€OS DE REFORMA E MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA QUE SE EMCONTRA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVA€ÇO E SER FAMILIA CARENTE ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 25/05/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 25/05/2011 | 2418.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPOMASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 25/05/2011 | 300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2011 SENDO ESTE COMPLEMENTO DO EMPENHO REALIZADO COM VALOR MEONOR EM 300,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 25/05/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 25/05/2011 | 226.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR E ADAPTADORDESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 25/05/2011 | 375.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE DOCES E SALGADOS OFERECIDO NA COMUNIDADE DO INGA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PPROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 25/05/2011 | 700.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MACINICOS E PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 25/05/2011 | 75.00 | 00006887278405 | JOYCE VANESSA MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESASCOM PASSAGEM PARA ESTE MUNICIPIO AFIM DE PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DO EMI EM CONVENIOCOM A UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 25/05/2011 | 81.00 | 00001361091444 | SILVERANIA PREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONAO COMO ENFERMEIRA EM CONVENIO COM PROGRAMA DOEMI DA UNIVERSADE ESTADUAL DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 25/05/2011 | 81.00 | 00000376341351 | FELIPE CESAR DA CRUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARAPRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO ODONTOLO-GO CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSDADE ESTADUAL -EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 25/05/2011 | 73.00 | 00004965924401 | RAQUEL DA SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM A ESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO DO EMI COMO FISIOTERAPEUTA CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MUNICIPIO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 25/05/2011 | 81.00 | 00000819696439 | HEDIANY DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO PSICOLOGO CONFORME CONVENIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-EMIE ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 25/05/2011 | 75.00 | 00002647325375 | KLIVOA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM A ESTE MUNICIPIO PRESTAR ESTAGIO CO-MO PSICOLOGA JUNTO AO CONVNEIO COM AUNIVERSIDADE ESTADUAL -EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 25/05/2011 | 50.00 | 00000793861489 | FERNANDO BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ESTAGIO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO ESTAGIO MULTIDICIPLANAR DO EMI EM CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL E ESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 25/05/2011 | 75.00 | 00057544670368 | MARIA ELENILVA JANOCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COMVIAGEM A ESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO AFIM DE PRESTAR ESTAGIO COMO ENFERMEIRA CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 26/05/2011 | 100.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 26/05/2011 | 7.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0017582 | 26/05/2011 | 2769.17 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E COMUNIDADES DE SANTA MARIA CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 26/05/2011 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO IFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0017574 | 26/05/2011 | 2589.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/05/2011 | 100.00 | 00003167107413 | RITA DE CASSIA BATISTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINCEIRA DESTIANA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM REGULARIZA€ÇO DE CARTEIRA SINDICAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 26/05/2011 | 150.00 | 00088132587472 | JOSE MARCOS BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS P/REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/05/2011 | 300.00 | 01551566000174 | ESPA€O EDUCA€IONAL CARMELA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRI€OES E ALIMENTA€ÇO DOS ATLETAS QUE FAZEM O JUDO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2011 | 240.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 30 E 31 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL NA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/05/2011 | 480.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/05/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30 E 31 DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/05/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEBITO RETIDO NA FONTE DA CONTA FPM REFERENTE AO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/05/2011 | 140.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPINA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/05/2011 | 610.02 | 09294310000130 | EUROTUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM PARA O SENHOR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0017663 | 31/05/2011 | 3735.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM O PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/05/2011 | 100.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AOS SERVI€OS DE IMRPESSÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/05/2011 | 303.60 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DOSAO JOAO A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/05/2011 | 245.50 | 11695541000106 | MARAJO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTNADO A ORNAMENTACAO DA PRA€A ONDE VAI SER EALZIADA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/05/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE LAECIO JOSE DA SILVA PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/05/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CERW -CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TC DE COLUNA REALIZADO NO SENHOR LAECIO JOSE DA SILVA PESSOA CARENTE E ENFERMADO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/05/2011 | 3145.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/06/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/06/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 31 DE MAIO /11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/06/2011 | 220.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL MONTEIRINHO E TANQUINHO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA NA CIDADE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/06/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADAS NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/06/2011 | 820.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE COMSERVI€OS DE LIMPEZA DO PREDIO LIMPEZA DO PTIOCOM LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO E SERVI€OS DE REVISÇO DO TELHADO DPS POSTOS DE SAUDE DO QUATI E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAOD E PROTESES DESTINADA A PESSOAS CARENTES JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/06/2011 | 220.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE PO€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/06/2011 | 220.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAREGIAO DE CUPIRAS TABAQUEIRA MONTEIRINHO PARARECEBER ASSISTENCIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/06/2011 | 220.00 | 00074550179449 | VALDEMIR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE DOENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS SALGADO SERRA DEMO€A BAXIO E SANTO ANSDRE PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007041090426 | ADEILDA DA SILVA DUARTE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DAS DUAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SERVI€OS DE TROCA DE OLEO E REVISAO NA SUSPENSAO ETRA€ÇO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/06/2011 | 220.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ CANELA DE EMA E DESERTO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE POCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/06/2011 | 220.00 | 00003327732485 | JUNIOR RICARDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO FELICIDADE PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018287 | 01/06/2011 | 8954.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/06/2011 | 656.50 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MUNICIPIO E AINDA AOS PACIENTES QUE VAI AO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALIZAR EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/06/2011 | 220.00 | 00007008564473 | ANDRE TOMAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE LAVRAS SERRA DE MO€A SALGADO E ZE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RE-TORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONITA PARA A SEDE NOGUEIRAPARA PO€AO E BONITA PARA SANTA CRUS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA COM SEU RETORNO APOS LIBERA€ÇO M�DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/06/2011 | 660.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONITA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNOAPOS LIBERA€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/06/2011 | 5845.00 | 00010339370459 | ADILSON LIMA LOPES BUENOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO DURANTE A-TENDIMENTO EM PLANTåES REALIZADOS NOS DIAS 071421 E 28 DE ABRIL E NOS DIAS 05 E 12 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/06/2011 | 380.00 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO SECRETµRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00003223309470 | MARIA DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIµLIZE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00005423909490 | JOSE WANDERLEY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE MONTEITO COM SEU RETORNO A-POS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/06/2011 | 585.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CORREDORPARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO CIDADE DE ARCOVERDE E MONTEIRO COM SEU RETORNO APOS LIBERA€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007041090426 | ADEILDA DA SILVA DUARTE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/06/2011 | 150.00 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO SECRETµRIO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/06/2011 | 900.00 | 00003223309470 | MARIA DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO QUE FAZ HEMODIµLIZE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00009126628406 | MARIA LUCICLEIDE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DO QUATI PARA RECEBER ASSISTENCIA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU ERECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2011 | 150.00 | 00075391520444 | ILDETE ALVES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO NA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFE POR SETRATAR DE PESSOA ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/06/2011 | 180.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE POCAO E PESQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/06/2011 | 650.00 | 00076548597400 | IRENE MaRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA MARA VARZEA GRANDE SERRA DO PAULO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO E SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/06/2011 | 550.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/06/2011 | 835.12 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/06/2011 | 500.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/06/2011 | 290.00 | 00005733805463 | JOSE TEANDRO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DE FUTEBOL REALZIADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/06/2011 | 110.00 | 00003415629473 | FLAVIO HENRIQUE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/06/2011 | 660.00 | 00073250350478 | FLAVIO JOSE NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZA€ÇO E APOIO NA PRIMEIRA CORRIDA DE MOTOCROS REALIZADA NO MUNICIPIO JUNTO AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLÖTICA E FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2011 | 890.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTA€ÇO ARTISTICA MUSICAL EM PRA€A PUBLICA NO PERÖODO DE 17 A 21 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/06/2011 | 141.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/06/2011 | 360.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APERSENTA€ÇO MUSICAL NO DIA 18 DE JUNHONA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL NO MUNICIPI COM OROTEIRO DAS FESTAS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM COM MESA AMPLIFICADA CONTENDO 16 CANAIS UM APLIFICADOR TIPO 3000, UMCROSSOV, UM AMPLIFIADOR LS 1200 01 PA 900 04 CAIXA DE SOM GRAVE 04 CAIXA DE MEDIO PARA A-PRESENTA€åES DAS QUADRILHAS REALIZADAS NA PRA€A PéBLICA NO PERÖODO DE 17 A 21 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/06/2011 | 890.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL COM SANFONEIRO NO PERÖODO DE 17 A 21 DE JUNHO DURANTE AS APRESENTA€åES DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NO PERÖODO CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 01/06/2011 | 555.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BALOES DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA CENTRAL ONDE SER[A REALIZADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POL[ITICA E FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/06/2011 | 955.00 | 00001596443480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOSDO CAMPO DE FUTEBOL E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS QUE DA ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/06/2011 | 542.00 | 00086764314853 | JOSE DJACI INO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CORTE CARREGO DESCARREGO E TRANSPORTE DE VARAS DE MARMELEIRO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA ONDE SERA REALIZADA AS FESTIVIDADES CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/06/2011 | 880.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS QUANDO NA ORGANIZA€ÇO DA FESTIVIDADE DE PEGA DO BOI NA COMUNIDADE DE RONCADEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO JUNTO AS COMEMORA€åES DE ANIVERSµRIO DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/06/2011 | 1000.00 | 03069428000189 | EDMIR DE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT DO BOLSA FAMILIA COM REVISAO DO MOTORSUBSTITUICAO DO RETENTOR,EMBREAGEM,ESPOLETA DO MOTOR CORREIA DENTADA CANO DµGUA SERVI€OS DE SUSTENSÇO REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO E LIMPEZA DO BICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE ABRILE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE A-BRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE ABRIL E MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0018481 | 01/06/2011 | 2628.03 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/06/2011 | 565.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM SEMINJµRIO DE FORMA€ÇO DE TECNICOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/06/2011 | 350.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE TONER DESTINADO A IMPRESSORADA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/06/2011 | 486.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE COMSERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS PSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 209.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 500.00 | 00009847323496 | OLIVIA XAVIER DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRU€ÇODE UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV�S DA AS-SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2011 | 120.00 | 11974843000105 | CICERO PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA IGNICAO DO FIAT DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2011 | 144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/06/2011 | 350.00 | 00007041090426 | ADEILDA DA SILVA DUARTE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2011 | 500.00 | 00016560302415 | CICERA ALBERTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA OLIVEIRABEZERRA QUE TEM PROBLEMAS MENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/06/2011 | 975.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PALHETAS LUBRIFICANTE BOQUILHA PELE BAQUETAS MACANETA ESTEIRA MOLA ECORREIA DESTINADO AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLINHA DE MUSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2011 | 1440.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA REFERENTE AOS MUSICOS DA FILARMONICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 955.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A BAXIO EM SALGADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2011 | 674.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/06/2011 | 180.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRA DE MO€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/06/2011 | 600.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO SERRA BRANCA COM SEU RETORNO NO TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/06/2011 | 1330.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOSDE MANUTENCO DO TRATOR DESTA PREFEITURA TIPOMASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/06/2011 | 200.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS BAN-CAS DA FEIRA COMUNITµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019224 | 01/06/2011 | 2168.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007121192489 | MARIA ROSILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO PARA REMO€ÇO DE ENTULHOS DEIXADOS NA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/06/2011 | 600.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTACAS PARA COMUNIDADE CEDRO PARA IMPLANTA€ÇO DA CERCA QUE Dµ ACESSO A ESTRADA QUE LIGA CACIMBINHA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 199.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 36.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004532711460 | MARIA ELENILDA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS DURANTE RO€O ESERVI€OS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAISDA COMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2011 | 955.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS DURANTE RO€O MANUEL E TAPA BURACO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE NOGUEIRA AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2011 | 2014.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2011 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/06/2011 | 1430.00 | 00050154826472 | SEVERINO JOSE ZAMORANO SAMICO | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/06/2011 | 500.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANU-TENCAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE INGA COM SERVICOS LIMPEZA DE MATO E RECUPERACAO DAMESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/06/2011 | 475.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CORREDOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2011 | 160.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 01 DE JUNHO E NA CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 03 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/06/2011 | 1290.00 | 00074044680868 | MILTOM PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VALMET COM SERVICAO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL, FREIO REVISAO DA EMBREAGEM TROCA DE FILTRO E OLEO E RECUPERACAO DE ROSCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/06/2011 | 1785.60 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE ESTACASDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCA QUE ENVOLVE A PASSAGEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO A COMUNIDADE DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/06/2011 | 900.00 | 00032764774400 | PAULO GERONIMO RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O ATERRRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/06/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE SANTAMARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COM REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/06/2011 | 360.00 | 00093067739434 | JACIEL ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TAPA BURACO E LIMPEZA DE MATONA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DECACIMBA NOVA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0018741 | 01/06/2011 | 2711.75 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/06/2011 | 390.00 | 00008624858437 | JOSE GENILDO DASILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRENO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO OU DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00016560302415 | CICERA ALBERTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IDENIZA€ÇO PELA DESAPROPRIA€ÇO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ABERTURA DE RUA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/06/2011 | 1350.00 | 00015330914809 | JOSE PEDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORE DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTIVIDADES JUNINAS EALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00005069787454 | JOSELITO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE VELHAO E SERVI€OS DE CARREGO E DESCARREGO DE METRALHAS E LIXO NAS VIAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/06/2011 | 320.00 | 00002870125496 | HELENIULSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEA SERVI€O DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/06/2011 | 240.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVI€O DE SOLDA NO FEIXE DE MOLA E CANO DA EMBREEAGEM DO CAMINHÇO MEREDES SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO E SOLDDO CARRO€ÇO E NO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/06/2011 | 390.00 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DEENTULHOS NA RUA JOSE TUTU SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/06/2011 | 360.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/06/2011 | 240.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA RUA JOSE QUIRINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/06/2011 | 405.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2011 | 150.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE LIMPEZADO MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE MATO NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/06/2011 | 840.00 | 00002107903425 | GILBERTO LAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS RE REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/06/2011 | 860.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS E LIMPEZA DE MATO E LIXO NA RUA DOMUSEU NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI-PIO, COM SERVICOS DE RETOQUES DE REBOCO DO REFERIDO PREDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/06/2011 | 650.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/06/2011 | 790.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A;OUGUE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/06/2011 | 950.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS NA SECRETARIA DE SANTA MARIA CACIMBINHA E AINDA P/ ACIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/06/2011 | 880.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS RETOQUES EPINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/06/2011 | 750.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO COM SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/06/2011 | 850.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/06/2011 | 820.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019259 | 01/06/2011 | 7323.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/06/2011 | 1561.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DOSSERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/06/2011 | 931.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00057006415420 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO QUANDO NA RECUPERAC AO DO PREDIO DO ACOUGUE CASA DE APOIO AO PSFIDELEGACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/06/2011 | 2242.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO VERMELHÇO ,CEDRO E CAPIM PARA ASSISITEM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO OS MESMOS NO TERMINO DAS AULAS SERVI€OS REALIZADOSNO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/06/2011 | 820.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 660.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DO SITIO COCHO PARA A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003751693424 | ANTONIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DO SITIO CACIMBA NOVA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 240.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 240.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTA€ÇO ARTISTICA MUSICAL DURANTE APRESENTACAO DA FESTIVIDADE JUNINA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 199.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/06/2011 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEWCIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/06/2011 | 358.20 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2011 | 200.00 | 10916286000103 | LUIZ MARQUES & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA IN-JETORA DO MICRO ONIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2011 | 1195.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2011 | 39263.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO D�CIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/06/2011 | 955.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA COMVISITAS ECNICAS OBJETIVANDO A ELABORACAO DO CARDAPIO E CAPACIITACAO DAS MERENDEIRAS E REALIZACAO DE TESTE DE ACEITABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/06/2011 | 993.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/06/2011 | 1429.20 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO MANUAL DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDA CRECHE MUNICIPAL DURANTE AS DESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/06/2011 | 993.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2011 | 1026.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORES CONTRATADOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/06/2011 | 1190.00 | 13068936000104 | ABRAAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0019241 | 01/06/2011 | 9701.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/06/2011 | 630.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/06/2011 | 48.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/06/2011 | 580.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA REALIZAR SERVI€OS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 160.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/06/2011 | 581.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 31 DE AMIO JUNTO A FUNASA SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/06/2011 | 1370.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E NA JUNTA DE SERVICO MILITAR COM FUNCIONARIOS A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ARCO VER DE E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/06/2011 | 440.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA COMUNIDADEDE BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/06/2011 | 1065.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2011 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIA 02 14 E 17 DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/06/2011 | 513.72 | 00009126628406 | MARIA LUCICLEIDE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO TRANSPORTANDO OSENHOR PREFEITO PARA FAZER VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0019127 | 01/06/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/06/2011 | 955.38 | 00004064362403 | JOSE CESAR LEITE FERREIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA SEGURANCA PARTICULAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/06/2011 | 955.38 | 00029712287890 | JAILSON FERREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA;'AO POL[ITICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/06/2011 | 955.38 | 00006749503489 | JOSE OSMAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/06/2011 | 420.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE FOI A COMUNIDADE DE CACIMBINHA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/06/2011 | 835.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA OS SERVI€OS DE IMPRESSAO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/06/2011 | 2925.00 | 00028601905897 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDO PREFEITO O ENGENHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR JUNTO A SUDEMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2011 | 440.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPOETE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0018899 | 01/06/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0019372 | 02/06/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/06/2011 | 272.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 02/06/2011 | 210.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIOEM C.GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 02/06/2011 | 272.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 02/06/2011 | 360.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO JUNTO A FUNASA IMPORT E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 02/06/2011 | 300.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 05 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 02/06/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 02 DE JUNHOE NOS DIAS 07 E 09 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 02/06/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA E DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/06/2011 | 350.00 | 00002481878485 | MARIA GRACIEE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE EM SUA MAE A SENHORA MARIA L. DA SILVA QUE SE ENCONTRA COM CANCER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/06/2011 | 6137.71 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/06/2011 | 600.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES DESTINADO A DIVULGA;'AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POL[ITICA E SAO JOAO REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/06/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO IFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/06/2011 | 279.00 | 07085151000139 | TOYO DIESEL -M&M PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA SUSPENSAODIANTEIRA DO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0019526 | 04/06/2011 | 5420.00 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E NAS CO-MUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 06/06/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 15 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA E DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 06/06/2011 | 346.92 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA COMO CONCHAS,COPO CONJUNTOS DE MANTIMENTOS COLHERECESTO P/ROUPAS FACAS GARRAFAS E TRAVESSAS DESTINADA A COZINHA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 06/06/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/06/2011 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 07 E 08 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0019577 | 06/06/2011 | 5270.50 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 07/06/2011 | 384.32 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 07/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/06/2011 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO E NA CIDADE DE PESQUEIR NO DIA 20 DE JUNHO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€ÇO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 07/06/2011 | 149.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 08/06/2011 | 140.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOPROGRAMA FORMA€ÇO PELA ESCOLA NO DIA 09 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 08/06/2011 | 1686.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 09/06/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA P/ TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO JUNTO A FUNASA SUDEMA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 09/06/2011 | 140.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0019674 | 09/06/2011 | 3026.91 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DELIMPEZA DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/06/2011 | 6150.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/06/2011 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/06/2011 | 320.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/06/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/06/2011 | 0.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DOITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/06/2011 | 13974.42 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/06/2011 | 675.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/06/2011 | 28571.33 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 10/06/2011 | 100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MUNGUZµ PIPOCA E ACUCAR DESTINADO AO PREPARO DE COMINDAS TIPICAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/06/2011 | 12912.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002207046435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALUGUEL E ALIMENTACAO PARA SEU FILHO QUE ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E NAO TEM CONDICOES FINANCEIRA DEARCAR COM DESPESAS CITADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/06/2011 | 150.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SUA FAMILIA ESTAR PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/06/2011 | 25358.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DEJUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/06/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/06/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 11/06/2011 | 5100.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADO AO CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE DESLIGAMENTO DO JOELHO E ROMPIMENTO DOS TENDOES POR SE ENCONTRAR ENFERMO E NÇO TER CONDI€åES DE ARCAR COM DESPESAS CIRURGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/06/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET NO MES DEMAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 13/06/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO DI 13 DE JUNHO TRANSPROTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 13/06/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA E DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 13/06/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO COM A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 13/06/2011 | 6890.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO A PESQUISAS DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 13/06/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0019879 | 13/06/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 13/06/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 13/06/2011 | 932.50 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SOLICITACAO E EMISSAO DE TAXAS REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MODULOS SANITARIOS DE CONVENIOS COM AFUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 14/06/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 14/06/2011 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 14/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 14/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 14/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/06/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 15/06/2011 | 900.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOP�DICA E T.DE J.PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS HOSPITALAR DURANTE ATENDIMENTO NO PACIENTE ANDRE LIESID GON€ALVES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24222267000191 | CELECELINO ALVES BISPO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DES-TINADO AOS SERVICOS DE MANUTECAO DO PREDIO DASECRETARIA DE OBRAS ACOUGUE E AINDA PARA A CERCA DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 15/06/2011 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 15/06/2011 | 185.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 15/06/2011 | 407.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEWCIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0020079 | 16/06/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/06/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 16/06/2011 | 53.00 | 00002959911350 | JAMILA LEAL DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO AFIM DE PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO ODONTàLOGO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/06/2011 | 67.00 | 00007410833459 | ANA PAULA P.B. DE MENEZES E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA PRESTAR ESTAGIO COMO ENFERMEIRA CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL-EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/06/2011 | 28.00 | 00006979304402 | ROMULO PAULO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PRESTAR ESTAGIO SUPERVISIONADO COMO FARMA-CEUTICO CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA -EMI E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 16/06/2011 | 73.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ESTE MUNICIPIO DUNTA ESTAGIO COMO PSICàLOGA CONFORME CONVENIO COM ESTE MUNICIPIO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MUNICIPIO-EMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/06/2011 | 140.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 17/06/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 17/06/2011 | 250.00 | 10878419000102 | F.5 C.DE PECAS E SERV.DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/06/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/06/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AGENTE NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/06/2011 | 2025.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/06/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 20 E 23 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/06/2011 | 100.00 | 00005559482420 | ROSIMERE BERNARDINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/06/2011 | 160.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDOEM VIAGM A RECIFE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO DE HOMODIALISE) REALIZADO NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E O MESMO NÇO TEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO MESMOQUANDO EM PERMNENCIA NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/06/2011 | 11848.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/06/2011 | 0.08 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SENDOESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO EMITIDO COMVALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/06/2011 | 4552.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO AGENTE DE SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/06/2011 | 817.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO Q/TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/06/2011 | 16090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/06/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/06/2011 | 87.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/06/2011 | 2635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG. ALIMENTAR NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/06/2011 | 800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEG.ALIMENTAR NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/06/2011 | 5454.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATDOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/06/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/06/2011 | 1565.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTACASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/06/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/06/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/06/2011 | 2279.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR DENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTACASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/06/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/06/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/06/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA PREFEITRUA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/06/2011 | 7052.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/06/2011 | 457.85 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTR.COMERCIO E INDISTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS REFRIGERANTES ENLATADOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASADE APOIO DO MUNICIPIO COMO TAMBEM MATERIAL DELIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 20/06/2011 | 432.62 | 07392529000651 | NARCISO-ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA PISO,TAPETESTRAVESSEIROS PANOS DE COPA ALMOFADA LENCOL CASAL E SOLTEIRO TOALHAS DE MESA DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/06/2011 | 1245.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/06/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 20/06/2011 | 3422.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTACASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/06/2011 | 6515.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QE TEM DIREITO COMO FNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/06/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/06/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/06/2011 | 710.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/06/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/06/2011 | 5375.08 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO FUNDEB 60% NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/06/2011 | 6074.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/06/2011 | 18442.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/06/2011 | 2363.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/06/2011 | 993.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/06/2011 | 2867.49 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/06/2011 | 66798.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES)DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/06/2011 | 1741.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO/ 2011 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/06/2011 | 35590.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/06/2011 | 1372.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA 60% REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/06/2011 | 1512.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETµRIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/06/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETµRIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/06/2011 | 986.19 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/06/2011 | 1560.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/06/2011 | 1985.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR CONTRATADO NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 20/06/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/06/2011 | 5793.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/06/2011 | 5855.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/06/2011 | 4345.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/06/2011 | 5963.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTACASA LOTADOS NA ECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/06/2011 | 80.00 | 00001922894460 | INACIA MARIA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO POR SER UMA PESSOA QUE NECESSITA DE MEDICAMENTOS REGULARES E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/06/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/06/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/06/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/06/2011 | 4300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/06/2011 | 3165.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/06/2011 | 3417.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTACASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0020907 | 22/06/2011 | 3360.00 | 11667156000147 | JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE FARDAMENTOS COMPLETO AOS ALUNOS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 22/06/2011 | 545.00 | 00005727417406 | ELIONARDO XAVIER MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE FISCALIZACAO DE SERVI€OS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 22/06/2011 | 963.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DOS COLABORADORES DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPÖO E AINDA AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0020877 | 22/06/2011 | 1000.00 | 11667156000147 | JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE BLUSAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/06/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 22 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 24/06/2011 | 2840.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FALECIDA NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE A-NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 25/06/2011 | 1720.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE ARAME DARPADODESTINADO AOS SERVI€OS DE IMPLANTACAO DA CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0020958 | 27/06/2011 | 1462.25 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0020940 | 27/06/2011 | 1776.83 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 28/06/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 28/06/2011 | 5907.90 | 02163386000188 | POSTO D/COMBUSTIVEL NOVO CARIRI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE QUANDO NO PERCURSO SAå JOAODO TIGRE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0020966 | 28/06/2011 | 6156.00 | 11667156000147 | JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDESENDO 228 BLUSAS EM MALHA PV E 228 CALCAS EMTACTEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 28/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO N.DAS SEC.M.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRI€ÇO DO SECRETµRIO DE SAUDE CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/06/2011 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERE TE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, INEXIGIBILIDADE E HOMOLOGACAO DE TOMADAS DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA€ÇODE TOMADAS DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0021024 | 29/06/2011 | 38000.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTA€åES ARTISITCAS MUSICAIS DURANTEAPRESENTA€åES ARTISTICAS MUSICAIS DURANTE APRESENTA€åES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITIA E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122011 | 0021121 | 30/06/2011 | 25000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PLACO LOCA€ÇO DE SONORIZA€ÇO LOCACAO E GERADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA E SAO JOAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0021041 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0021059 | 30/06/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021091 | 30/06/2011 | 10525.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/06/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA NO FPM EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP DA CONTA DOFPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2011 | 1431.90 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR VALOR CORRESPONDENTE AOSALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/06/2011 | 7000.00 | 09352704000106 | R & V CONSTRU€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVI€OS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO DASESCOLAS COM REALIZACAO DE RELATORIO DE ENGENHARIA E DIGITALIZA€ÇO DAS PLANTAS PARA PRIORIZAR CNVENIO COM O MEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021083 | 30/06/2011 | 10868.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/06/2011 | 760.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEWCIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021113 | 30/06/2011 | 8690.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021105 | 30/06/2011 | 4819.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/07/2011 | 340.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS NA COMUNIDADE DO QUATY E NACIDADE DE MONTEIRO COM SEU RETORNO NO TERMINODOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/07/2011 | 205.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/07/2011 | 1795.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E MANURENCAO DO POCPOARTESIANO DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/07/2011 | 35.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/07/2011 | 250.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/07/2011 | 560.00 | 00008209710494 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS DURANTE REMOAODE LIXO NAS RUAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008401328403 | JOSE WILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DOMESMO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008100406464 | MARIA JUCUVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00012426976837 | SEVERINA MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTACAS E AINDA TRANSPORTE DE LIXO DURANTE SERVI€OSD E LIMPEZA NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/07/2011 | 275.00 | 00008401328403 | JOSE WILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DOMESMO NO CEMIT[ERIO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/07/2011 | 240.00 | 00009998402409 | JOSEFA RISOLENE CALUMBI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/07/2011 | 806.00 | 00008761443859 | AGEU ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS DE EXTRACAO DE ESTACAS PARA FORMACAO DE UM CORREDOR NO LOCAL ONDE TEM A PASSA- GEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO ACOMUNIDADE DE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/07/2011 | 253.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COMREMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/07/2011 | 960.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/07/2011 | 870.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAL-CAMENTO NA RUA JOSE MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/07/2011 | 840.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL COM SUBSTITUICAO DE REBOCO E PINTURA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/07/2011 | 920.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALAMENTO NA RUA ESTANISLAU VENTURA MENDES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/07/2011 | 500.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS POR TRAZ DA RUA ESTANISLAU VENTURA MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/07/2011 | 760.00 | 00008583865426 | VALDI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS QUANDO NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA VIAGENS TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO FISCAL PARA FISCALIZACAO DE OBRAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/07/2011 | 900.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA MANOEL COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/07/2011 | 280.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/07/2011 | 260.00 | 00007705998424 | THIAGO RODRIGUGES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO RE-MOCAO DE LIXO NA RUA JOSE TUTU SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/07/2011 | 240.00 | 00088579387434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOCAO DE LIXO NA RUA JOSE TUTU SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/07/2011 | 360.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARRE-GO DAS BANCAS DA FEIRA COMUNITARIA REALZIADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/07/2011 | 580.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE S EEMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO E RE;OCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE LIMPEZA NAS EXTREMIDADES DO CANAL NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/07/2011 | 620.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOSNA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/07/2011 | 420.00 | 00001596443480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA MANOELCOSTA MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/07/2011 | 90.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/07/2011 | 480.00 | 00007416190401 | ANTONIO RUBENIZIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESTRADA DACOMUNIDADE CORREDOR E INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/07/2011 | 405.00 | 00030864208472 | LUIZ QUIRINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIDADA DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES DA RUA JO-AO FRANCISCO TUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/07/2011 | 351.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVICO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/07/2011 | 358.00 | 00093067739434 | JACIEL ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E TAPA BURACO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CACIMBA NOVA ,SAO MIGUEL A RONCADEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/07/2011 | 220.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANPORTANDO O PESSOA DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVI€O DA MESMA NACIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/07/2011 | 900.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/07/2011 | 540.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/07/2011 | 500.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/07/2011 | 976.50 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE ESTACASDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCA QUE ENVOLVE A PASSAGEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO A COMUNIDADE DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/07/2011 | 1078.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/07/2011 | 360.00 | 00007064126486 | BERTINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE CEDRO E AROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/07/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXOS E ENTULHOS NA COMUNIDADE DE SANTAMARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/07/2011 | 2450.00 | 00002489908456 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS HIDRAULICOS E ELETRICO PRESTADOSNO PREDIO DA LAVANDERIA NO ACOUQUE E NO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO QUATIESCOLA MUNICIPAL POSTO DE SAUDE DO CUPIRAS EAINSA SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POSTO DE SAUDE E ESCOLA DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00074044680868 | MILTOM PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHHAO MERCERDES COM SERVI€OS REALZIADOS NO MOTOR DO MESMO COM SERVI€OS DE RECUPERACAO DOS FREIOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/07/2011 | 561.80 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0022659 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00063130610472 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO QUANDO NA RECUPERAC AO DO PREDIO DA CASA DE APOIO AO PSF I CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO E SERVI€O DE RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA DO CEBTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/07/2011 | 36.20 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PLOTAGEM DE PLANTAS DE PROJETOS PARA EXECU€ÇO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE COMSERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS PSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/07/2011 | 210.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECR ETARIA DE EDUCACAO PARA A 5§ REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS SERRA DE MO€A OLHO DµGUA SALGADO JOSE RODRIGUES PARA A SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/07/2011 | 790.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATIO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0021725 | 01/07/2011 | 1153.02 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADEE DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIMDE ASSISTIREM AULA NO PER[IODO EM QUE O ONUBUS MUNICIPAL SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/07/2011 | 322.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO MANUAL DE VASSOURASDESTINADA AS ESCOLAS DA DERE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/07/2011 | 250.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/07/2011 | 250.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOSPROFESSORES E SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDOEM REUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/07/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAIS REFE-RENTE A AVISOS DE CALENDARIOS ESCOLAR AVISOS DE REUNIOES COM PAIS E MESTRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/07/2011 | 550.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA E REMO -CAO DE LIXO NA ESCOLA TECNICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISOR ESCOLAR QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAR VISITACAO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0022250 | 01/07/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/07/2011 | 1640.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AROEIRA E CA-CIMBA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/07/2011 | 1640.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA VARZEA GRANDE E JUCURUTU PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2011 | 4536.27 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/07/2011 | 1.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DOITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/07/2011 | 167.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0022136 | 01/07/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/07/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 A 20 DEJUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA DE AFIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 04 E 05 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/07/2011 | 60.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM LAVAGEM DOS MESMOS COM SERVI€OS DE ASPIRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/07/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS02.03 E 04 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0021768 | 01/07/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0022012 | 01/07/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2011 | 105.80 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA REPARTICI€AO PUBLICA LIGADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/07/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0022187 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRACER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/07/2011 | 334.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006898366432 | MARCELIO FABIO BEERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O BANDO DO NORDESTE NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2011 | 160.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 08 DE JULHO TRATAR DE AASUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/07/2011 | 380.00 | 00002767869470 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2011 | 320.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOCOMISSIONADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 28.29 e 30 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/07/2011 | 334.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2011 | 140.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIOEM J.PESSOA NOS DIAS 10 E 21 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2011 | 480.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 15 JUNHO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/07/2011 | 453.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF II DURANTE ATENDIMENTOS NACOMUNIDADE DE CACIMBINHA NOS MESES DE ABRILMAIO E JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/07/2011 | 110.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA REGIAO DE JOAO CORDEIRO E CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/07/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 08 DE JUNHO TRANSPROTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/07/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 30 DE JUNHO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTEENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/07/2011 | 500.00 | 00030864275404 | MARIA NATIVIDADE DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE CORREDOR E ING[A PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0021539 | 01/07/2011 | 3340.00 | 00028805829897 | JONAS VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZACAO DE EEXAMES NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/07/2011 | 105.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE VULCANIZO NOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/07/2011 | 720.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FIAZEM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0021563 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/07/2011 | 1470.00 | 00002719454435 | ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR VISTORIA MEDICA NA CIDADE DE SER-RA BRANCA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/07/2011 | 381.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/07/2011 | 477.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOSAGENTES DE SAUDE E PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE QUANDO EM REUNIAO REALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/07/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 17 E 24 DEJUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0021610 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0021628 | 01/07/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DO PSF I DURANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CUPIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2011 | 2500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/07/2011 | 495.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00004992826474 | JOSE ADEILTON ARA[UJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/07/2011 | 1685.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE MONTEIROE ARCOVERDE E VIAGEM DA SEDE PARA CAMPINA GRADE RETORNO APOS LIBERA€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2011 | 2025.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2011 | 150.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO DENTISTA DO PSFII NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/07/2011 | 10700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICO DO PSF INO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO DENTISTA DO PSFII NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2011 | 740.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO FABIANO FEITOSA DA SILVA DURANTE F�RIAS QUE TEM DIDEITO COMO FUNCIONARIO EFETIVO NO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2011 | 3610.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTATADOS COMO MEDICO PLANTONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0022560 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/07/2011 | 370.00 | 00008526283405 | AUCINEIDE SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0022586 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF I E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0022594 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0022608 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/07/2011 | 360.00 | 00007221949433 | VALDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ORNAMENTA€ÇO PRESTADOS NA PRACA PéBLICA PARA OS FESTEJOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/07/2011 | 360.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA ONDE FUNCIONOU A FESTA JUNINA E FESTA DE EMANCIPACAO POLIITICA REALZAIDO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/07/2011 | 840.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS E NA PRACA DA SEDE PARA REALIZACAO DA FES-TIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/07/2011 | 480.00 | 00007153685405 | JOSE HELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CORTE DE PALHAS PARA COBERTU-RA DA CASA DE TAIPA E BARRACAS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MESA DE SOM COM AMPLIFICADOR 16 CANAIS CROSSOV PA CAIXA DE SOM NOS DIAS17 A 21 PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNONAS APRESENTADAS EM PRACA P[UBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/07/2011 | 492.00 | 00069128057449 | AUDENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZA-DO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE SERVI€OS DE IMPLANTACAO DO MUSEU NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/07/2011 | 1190.47 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA CULTURA DO MUNICIPIO COM APRESENTACAO DE VERSOS DURANTE FESTIIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00029712287890 | JAILSON FERREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM SEGURAN€A PARTICULAR DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/07/2011 | 417.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS CAPACITADORES DO PROGRAMA DO PETI QUANDO NA REALIZACAO DE OFICINAS E REUNIOES E AINDA LACHES AOS ALU-NOS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/07/2011 | 183.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PETI QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOREFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/07/2011 | 545.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002100417495 | DANIELE PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENTISTA DAIV CONFERENCIA MUNICIPAL NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/07/2011 | 309.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS E ATENDIMENDOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS PAIF QUANDO PARTICIPANDO DE PALESTRAS E OFICINAS DE SO-NORIZACAO CONVIVENCIA E NOCOES PSCICOSSOOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/07/2011 | 261.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOREFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/07/2011 | 810.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR QUANDO MINISTRANDO AULA DE TROMPETE JUNTO A ESCOLADE MUSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTE ATENDIDAS PELO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/07/2011 | 810.00 | 00065113390410 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO MINISTRANDO CURSO DE AULA DE TUBA NA ESCOLA DE MUSICA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE JULHOE AINDA O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/07/2011 | 180.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/07/2011 | 1308.00 | 00006633066473 | GLAUCIA DE FREITAS MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO COLABORADOR DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/07/2011 | 180.00 | 00028852240888 | SANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AS ASSISTENTES SOCIAIS PARA PALESTRAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 04/07/2011 | 7.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/07/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 04/07/2011 | 21.66 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A LICITACAO PARA ENVIO AO TRIBUAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/07/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/07/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DE FORMACAO DOLINUX EDUCACIONAL DE 05 A 08 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/07/2011 | 70.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 05 A 08DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 04/07/2011 | 780.00 | 24301798000170 | AIRTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0022811 | 04/07/2011 | 6000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/07/2011 | 80.00 | 00005832334493 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COM PRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SENHOR JOSE EDSON DE SOUSA QUE SE ENCONTRA ENFERMO ESER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO OU DESAPROPRIA€ÇO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 04/07/2011 | 500.00 | 00016560302415 | CICERA ALBERTINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM IDENIZA€ÇO PELA DESAPROPRIA€ÇO DE UM TERRENO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA ABERTURA DE RUA NA REFERIDA LOCALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/07/2011 | 100.00 | 00048208760404 | MARIA D.MONTANHAS MENDON€A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DADESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SELO DO INICEFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO QUE PARTICIPAL DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS CORDENADORES MUNICIPAIS E TUTORES LINUX NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO QUE PARTICIPAL DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA OS CORDENADORES MUNICIPAIS E TUTORES LINUX NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 06/07/2011 | 1215.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE UMA REDE DE PROTECAO DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA ANA FERREIRA PARAOS ALUNOS REALIZAREM EDUCACAO FISICA E PRATICAS ESPORTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 06/07/2011 | 562.61 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 06/07/2011 | 411.60 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DEPLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 06/07/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 06/07/2011 | 275.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 06/07/2011 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 06/07/2011 | 165.18 | 10496592000138 | VILA NOVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CHUVEIROS E TINTAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 06/07/2011 | 99.00 | 00919855000110 | JA. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REVELACAO DE FOTOS DAS CISTERNAS COMUNITARIAS PARA ENVIO JUNTAMENTE COM A PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 06/07/2011 | 1250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO AO PO;O DO CENTRO DE VIVENCIA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 06/07/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 06/07/2011 | 1080.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 07/07/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 07/07/2011 | 237.00 | 08072308000154 | J.A.D. ARAUJO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO DESTINADO AMANUTENCAO DOS FILTROS DOS FIATS DA SECRETATRIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0023108 | 08/07/2011 | 2385.71 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/07/2011 | 60.00 | 00007661074427 | MARIA JOSE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0023035 | 08/07/2011 | 70000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA COM IMPLANTACAO DE ADUTORA | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 08/07/2011 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA€ÇODE TOMADAS DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 08/07/2011 | 140.00 | 00003358759474 | ROSIMERY ALBANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SUME A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM NO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 08/07/2011 | 16039.74 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0022993 | 08/07/2011 | 706.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA CRECHE ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0023001 | 08/07/2011 | 5846.15 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0023019 | 08/07/2011 | 977.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PRES ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 09/07/2011 | 3272.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS REPARTICOES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 09/07/2011 | 1935.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DAS REPARTICOES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 10/07/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/07/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/07/2011 | 976.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 11/07/2011 | 24392.69 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO DEBIRO REALIZADO NO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023159 | 11/07/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023167 | 11/07/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023175 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023183 | 11/07/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0023191 | 11/07/2011 | 900.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SE-MEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023205 | 11/07/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0023213 | 11/07/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 11/07/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPOTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023248 | 11/07/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 11/07/2011 | 1360.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0023264 | 11/07/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/07/2011 | 12912.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0023221 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO FIORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023337 | 12/07/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA TARDECOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 12/07/2011 | 49.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DOCIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/07/2011 | 360.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12,13 E 14 JULHO JUNTO A SUDEMA FUNASA E CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 12/07/2011 | 555.86 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 12/07/2011 | 330.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECOINHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0023361 | 13/07/2011 | 4289.29 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E PSFII | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0023388 | 13/07/2011 | 2105.10 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/07/2011 | 677.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 14/07/2011 | 140.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 14/07/2011 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA€ÇODE TOMADAS DE PRECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 14/07/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO AFIM E TRATARDE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 14 E 19 DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 15/07/2011 | 100.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE JULHO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 15/07/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 15 E 18 DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 15/07/2011 | 8.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 18/07/2011 | 3493.60 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOL[OGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0023477 | 18/07/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 18/07/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 A 27 DEJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 18/07/2011 | 1440.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0023493 | 19/07/2011 | 10677.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 19/07/2011 | 3600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUS SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIALISE REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2011 | 500.00 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/07/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/07/2011 | 2363.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/07/2011 | 5142.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO FUNDEB 60% NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/07/2011 | 68897.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES)DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/07/2011 | 2053.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE JULHO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/07/2011 | 6074.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2011 | 210.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20.21 E 22DE JULHO QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES E CAPACITACOES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/07/2011 | 150.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DA DESPESA DE PESSOAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2011 | 5345.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 21/07/2011 | 65.04 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. E EXP. PRODUTOS G LTD | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TNT, PAPEL CELOFONE FITA LISA FLORES ARTIFICIAIS DESTINADA A ORNAMENTACAO DA FESTIVIDADE REALIZADA NA COMUNIDADE DESANTA MARIA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 21/07/2011 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARTICIPAR DOEVENTO ESCOLA ATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 21/07/2011 | 360.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 JULHO JUNTO A SUDEMA FU-NASA E CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 25/07/2011 | 120.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 25/07/2011 | 690.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CILINDRO TONNER E UM REVELADRO DESTINADO A MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0023701 | 25/07/2011 | 101105.02 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DO CAMPOOBJETO DO CONVENIO DE N§658736/2009 FNDE E ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVI€OS | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023728 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023736 | 25/07/2011 | 1970.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA NO TURNO DA TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0023744 | 25/07/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/07/2011 | 400.00 | 00051564483487 | LIDIO GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DEDESPESAS COM O PROCESSO N§0242010900991-0 MOVIDO CONTRA SEU FILHO CARLOS EDILSON DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132011 | 0023817 | 25/07/2011 | 9000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PALCO SONORIZA€ÇO GERADOR DE ENERGIA PARA FESTIVIDADE REALZIADA NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0023787 | 25/07/2011 | 874.99 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0023795 | 25/07/2011 | 2812.58 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 25/07/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 25/07/2011 | 165.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0023833 | 26/07/2011 | 1488.88 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO IDOSO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0023841 | 26/07/2011 | 18500.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS EM EVENTO REALIZADO NP DIA 23 DE JULHO COM ASBANDAS FORRO FLOR DA PELE FORRO FEITI€O REALZIADA EM PRACA PéBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 26/07/2011 | 380.00 | 00002534744429 | JACINTA DE FATIMA LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE O-CULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEE NAO TER CONDICOES FINANCEIRA DE QUITACAO DADESPESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 27/07/2011 | 280.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CINCOV) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 27/07/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 27/07/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 28 E 29 DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0023850 | 27/07/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E REALZACAO DE EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/07/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA RETIDA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DOICMS DESONERA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/07/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/07/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/07/2011 | 7452.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/07/2011 | 4935.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 29/07/2011 | 700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/07/2011 | 2000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024252 | 29/07/2011 | 6861.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/07/2011 | 35556.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/07/2011 | 1501.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/07/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETµRIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024236 | 29/07/2011 | 8713.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/07/2011 | 4700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/07/2011 | 1737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 29/07/2011 | 3060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024261 | 29/07/2011 | 3714.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/07/2011 | 5855.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/07/2011 | 6303.59 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 29/07/2011 | 4255.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/07/2011 | 26111.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/07/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/07/2011 | 16140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENIMENTOS PELOS SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024244 | 29/07/2011 | 9810.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/07/2011 | 150.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO DENTISTA DO PSFII NO MES DE JULHO/2011 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/07/2011 | 1326.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/07/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/07/2011 | 2300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/07/2011 | 1835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRIETO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/07/2011 | 109.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/11 SENDO ES-TE VALOR COMPLEMENTO DA FOLHA EMPENHADA COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/07/2011 | 209.66 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTR.COMERCIO E INDISTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS ALIMENTOS PEREC[IVEIS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO AADIMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23,24 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/08/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 01 E 09 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINIATRCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/08/2011 | 236.03 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/08/2011 | 522.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2011 | 615.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/08/2011 | 478.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE FAZER PESQUISA DE PRE€OS PARA COMPRA DE PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2011 | 131.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/08/2011 | 165.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0025470 | 01/08/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0025488 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRAKER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/08/2011 | 240.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OD PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO JUNTO AO BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA E COLETORIA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/08/2011 | 2057.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/08/2011 | 1356.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/08/2011 | 360.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/08/2011 | 400.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/08/2011 | 200.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00063130610472 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DµGUA DA CASA DE APOIO SERVI€OS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS SANITµRIOS DA REFERIDA CASA E SERVI€O DE SUBSTITUI€ÇO DE TOMADAS ELETRICAS COM DEFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00065936116468 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS COM VEÖCULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO TRANSPORTANDO O ENGENHEIRO DO MUNICIPIO PARA FAZER FISCALIZACAO EM OBRAS TRANSPORTE DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE COM O PREFEITO PARA A CIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/08/2011 | 586.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/08/2011 | 375.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2011 | 44.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA REFERENTE A TERRENOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/08/2011 | 550.00 | 00008342386406 | ALEX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS RPESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS P/ASSITIREM AULA NA UNIVERSIDADE DA UVA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/08/2011 | 68723.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES)DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO)2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TOYOTA QUEFAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONSTANTE DE SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA LATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024953 | 01/08/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0024961 | 01/08/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0024970 | 01/08/2011 | 1360.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0024988 | 01/08/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0024996 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2011 | 1631.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/08/2011 | 310.00 | 00007867926470 | MARIA DO CARMO F.MONTEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CASCAVEL ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/08/2011 | 560.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO PATIO DA ESCOLA ANAFERREIRA ARAGAO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVI€OS REALZIADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADA NA ZONA RURAL E DISTRITOS E LIMPEZA NA DISPENSA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025259 | 01/08/2011 | 3520.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA TARDECOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025267 | 01/08/2011 | 3344.20 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPOTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBINHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA E NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025275 | 01/08/2011 | 3344.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025283 | 01/08/2011 | 3828.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025291 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025305 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SE-MEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025313 | 01/08/2011 | 4436.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025321 | 01/08/2011 | 3940.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025330 | 01/08/2011 | 4400.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025348 | 01/08/2011 | 4000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025356 | 01/08/2011 | 5000.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025364 | 01/08/2011 | 6600.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/08/2011 | 1318.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DO DEP. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025381 | 01/08/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRACAO DE CAL VIRGEM DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006884125489 | ADENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA DE E-DUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025411 | 01/08/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025429 | 01/08/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0025437 | 01/08/2011 | 1393.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/08/2011 | 270.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/08/2011 | 240.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO NA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA DAREFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/08/2011 | 39.50 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DAESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§02168-7 PAGO COM VALOR MENOR NO MES ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/08/2011 | 765.00 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEI-RA E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/08/2011 | 360.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA ANFERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0025704 | 01/08/2011 | 430.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADEE DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIMDE ASSISTIREM AULA NO PERIODO EM QUE O ONIBUSMUNICIPAL SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/08/2011 | 195.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2011 | 1930.44 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE JU-LHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2011 | 2041.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES DO 6§ A 9§ ANO NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/08/2011 | 455.00 | 00007922609450 | JOSE AFONSO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE CAL VIRGEM DESTINADO A SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/08/2011 | 130.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLACAS PARA RECUPERACAO DEPLACAS COMUNITµRIAS DA COMUNIDADE DE SERRA DEMO€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006884125489 | ADENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/08/2011 | 1197.00 | 00001604755466 | FLAVIO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TIRAGEM DE MADEIRA PARA ESTACAS E ESTIQUES PARA A CERCA DO CORREDOR DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/08/2011 | 360.00 | 00078085403404 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESIDENCIA DA SENHORA OLIVIA XAVIER DA PAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/08/2011 | 450.00 | 00004745740832 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/08/2011 | 357.15 | 00008834835484 | JOSELMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE FRANGO AO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/08/2011 | 870.00 | 00002882843488 | GENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS QUANDO NAMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DA COMUNIDADEDE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CISTERNAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2011 | 182.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2011 | 1935.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/08/2011 | 540.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€O PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DO CENTRO DE VIVENCIA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/08/2011 | 216.00 | 00007111465431 | ALVARO ROGERIO FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIAS DAS COMUNIDADES INGµ E BARRA DE CACIMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/08/2011 | 545.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUICAODE LINDINALVA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DEF�RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/08/2011 | 305.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVICO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00012426976837 | SEVERINA MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTACAS E AINDA TRANSPORTE DE LIXO DURANTE SERVI€OS DE LIMPEZA NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/08/2011 | 480.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 02 DE AGOSTO NACIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 05 DE AGOSTO E NA CIDADE DE CARUARU NO DIA 11 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006785540488 | EDMILSON AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOSNA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0025615 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/08/2011 | 1112.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€ÇO DE ESTACASDESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CERCA QUE ENVOLVE A PASSAGEM MOLHADA FORMANDO UM CORREDOR DE ACESSO A COMUNIDADE DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/08/2011 | 480.00 | 00003763067426 | ALICE AURELIANO ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM A SERVI€O NA COMUNIDADE DE CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/08/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/08/2011 | 360.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/08/2011 | 660.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P-FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA CONFECCAODE PLACAS DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERACAODE CISTERNAS DA COMUNIDADE DE SERRA DE MOCA BAXIO E SALGADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/08/2011 | 1540.00 | 00036161730430 | LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS QUANDO NA IMPLANTACAO DEUMA CERCA EM ARAME FARPADO FORMANDO UM CORREDOR ONDE DE ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/08/2011 | 540.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBIBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/08/2011 | 792.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANU-TENCAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE INGA COM SERVICOS LIMPEZA DE MATO E RECUPERACAO DAMESMA COMO TAMBEM DA COMUNIDADE DE BARRA DE CACIMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIASLD E CONSTRU€ÇO E MATERIAL AGRICOLA DA SEDE PARA OS DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/08/2011 | 1430.00 | 00050154826472 | SEVERINO JOSE ZAMORANO SAMICO | VALOE QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDA DE DE CACIMBA NOVA E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/08/2011 | 330.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/08/2011 | 792.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANU-TENCAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE INGA COM SERVICOS LIMPEZA DE MATO E RECUPERACAO DAMESMA COMO TAMBEM DA COMUNIDADE DE BARRA DE CACIMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/08/2011 | 240.00 | 00014270532866 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXTRA€ÇO E FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA SERVI€OS DE RECONSTRU€ÇO DA CERDA DA BARRAGEM PéBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025950 | 01/08/2011 | 40000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA COM IMPLANTACAO DE ADUTORA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENE AO CONVENIO DE NUMERO 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/08/2011 | 1900.00 | 00072728590400 | RAFAEL ERNASTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIODA SECRETARIA DE OBRAS CENTRO DE VIVENCIA E PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTE DOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO COM LIMPEZA DGALERIADO CENTRO DA CIDADE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTODO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO QUATIESCOLA MUNICIPAL POSTO DE SAUDE DO CUPIRAS EAINSA SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO POSTO DE SAUDE E ESCOLA DO QUATY COMO TAMBEM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRA-DA QUE LIGA A COMUNIDADE DO QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO E AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/08/2011 | 543.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2011 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/08/2011 | 540.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSOCIADOS RURAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA PARTICIPAR DE REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/08/2011 | 200.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/08/2011 | 124.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2011 | 252.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/08/2011 | 540.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE SEMINµRIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES E NÇO TER CONDI€åES FINANCEIRA DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/08/2011 | 627.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004434549499 | MARIA LUCIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR DESEMPREGADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0025780 | 01/08/2011 | 2629.87 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PREOPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/08/2011 | 120.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E LAVAGEM COM OLEO E AINDA VULCANIZACAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS INCERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2011 | 140.00 | 00009998414407 | EDJALRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/08/2011 | 1190.47 | 00008189918443 | SERGIO LEANDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LEVANTAMENTO DE CAMPO DAS FAMILIAS NÇO ATENDIDAS COM MODULOS SANITARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/08/2011 | 272.22 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS MAES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/08/2011 | 680.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO E SUM� | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2011 | 596.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/08/2011 | 500.00 | 00086536176472 | JOSE JOSENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVIVO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAE CARENTE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO ME DICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00002238849440 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA E MANUTENCAO DA PARTE DE ESGOTO SANITµRIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TAXAS TELEFONICAS DA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/08/2011 | 420.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DOBOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/08/2011 | 585.00 | 00004095932490 | HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAPELO BOLSA FAMILIA DURANTE VISITAS REALIZADASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/08/2011 | 225.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFENCCAO DE CHOCOLATES ARTESANAIS DESTINADO AO LANCHES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOREFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/08/2011 | 530.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO GRUPO DE MULHERES ATEDIDAS PELO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/08/2011 | 310.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRMOMA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/08/2011 | 500.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROGRMOMA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/08/2011 | 189.15 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/08/2011 | 270.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/08/2011 | 476.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPASO DE REFEI€åES PARA AS BANDAS ARTISTICA QUE FIZERAM APRESENTACAO ARTISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/08/2011 | 715.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL COM OS CANDIDOS DO FORRà REALIZADA EM PRA€A PUBLICA DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/08/2011 | 835.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE DIVERSAS TRILHAS ECOLOGICAS E TURISTICAS NA APA DAS ON€AS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ORNAMENTACAOI JUNINA REALIZADA NA PRA€A CENTRAL COM CASAS DE TAIPA CERCADINHO DE MADEIRAS DESTINADA AS FESTIVIDADES REALZIADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2011 | 292.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/08/2011 | 486.00 | 00069128057449 | AUDENOR SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ARBRITAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZA-DO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005733805463 | JOSE TEANDRO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DE FUTEBOL REALZIADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/08/2011 | 131.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CETIM E TECIDO DE ELANCA DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/08/2011 | 262.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE ARBRITAGEM JUNTO A COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LOCACAO DEDO SISTEMA DE SOM COMPLEMTO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO/2011 SENDO ESTE VALOR PROMEIRA PARCELA DA LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/08/2011 | 145.00 | 00007130322438 | ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DERUAS E DA PRACA PARA EVENTOS JUNINOS E CULTURAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004414415489 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO DE REFEI€åES AOS COMPONENTES DAS BANDAS PESSOAL DE APOIO DURANTE EVENTOS REALZIADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/08/2011 | 1275.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ORNAMENTACAO JUNINA REALIZADA NA PRA€A CeNTRAL COM CASAS DE TAIPA CERCADINHO DE MADEI RAS DESTINADA AS FESTIVIDADES REALZIADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2011 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE INSCRI€ÇO DA XV COPA CARIRI DE FUTEBOL DA SELE€ÇO TIGRENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/08/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO E NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 04 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS AFIM DE REEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/08/2011 | 850.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBI-NHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE E NA CIDADE DE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/08/2011 | 210.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM OS PACIENTES DA REGIAO DE JOAO CORDEIRO E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/08/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 27 28 e 29JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024597 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/08/2011 | 500.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DO PSF I DURANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CUPIRAS DURANTE ATENDIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/08/2011 | 240.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE ENFERMEIROS DE ODONTOLOGO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5§ NéCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/08/2011 | 150.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE POCAO ENA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/08/2011 | 715.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA IICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/08/2011 | 350.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2011 | 1224.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024660 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/08/2011 | 550.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024686 | 01/08/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/08/2011 | 500.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024708 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0024716 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF I E TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0024724 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEITO SUME E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00093529120472 | ERICO FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENH P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO COMO MEDICO PLANTONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/08/2011 | 154.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/08/2011 | 353.43 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2011 | 740.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM QUANDO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA TEONILDES MARIA FERREIRA POR SE ENCONTRAR DE LICENCA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/08/2011 | 230.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVI€OSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM OS PACIENTES DA REGIAO DE JOAO CORDEIRO E CASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/08/2011 | 1441.30 | 00006413863463 | SAMIR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2011 | 39.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/08/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADAS NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS DE LAVAGEM COMPLETA E VULCANIZA€ÇO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/08/2011 | 860.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E ARCO VERDE NO TOTAL DE 09 VIAGENS REALIZADAS COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO E LIBERACAO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0024830 | 01/08/2011 | 3200.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/08/2011 | 340.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/08/2011 | 1490.00 | 00016096649491 | JOSE RENATO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIADESTINADA A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/08/2011 | 3610.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTATADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/08/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET NO MES DEJULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2011 | 10700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICO DO PSF INO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0026115 | 01/08/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/08/2011 | 300.00 | 00007867926470 | MARIA DO CARMO F.MONTEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASROM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA SERVI€OS DE SUA RE-SIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO DECONSERVA€ÇO SEM CONDI€åES DE MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 02/08/2011 | 1720.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE ARAME DARPADODESTINADO AOS SERVI€OS DE IMPLANTACAO DA CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/08/2011 | 500.00 | 00008690018417 | MIRELLY EDUARDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COMEDUCACAO DE NÖVEL T�CNICO POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/08/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 02/08/2011 | 648.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 03/08/2011 | 360.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 03/08/2011 | 210.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 03/08/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 03 11 e 15DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 03/08/2011 | 1551.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DE BEBES PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 04/08/2011 | 8.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/08/2011 | 7.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/08/2011 | 275.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/08/2011 | 275.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/08/2011 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, E RETIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/08/2011 | 160.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA05 DE AGOSTO E NO DIA 15 DE AGOSTO NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/08/2011 | 0.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO EFETUADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 05/08/2011 | 100.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PASTILHA E FILTRO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0026352 | 05/08/2011 | 1920.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS PROTETOR DESTINADO AO VEICULO CAMINHÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0026379 | 05/08/2011 | 1920.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 05/08/2011 | 415.80 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA MOTO DA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 06/08/2011 | 560.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 06/08/2011 | 750.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZA€ÇO DE UM EXAME (VENOGRAFIA DE MSE) REALIZADO NO SENHOR ANTONIO DE LIMA DUQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/08/2011 | 400.00 | 00007167487465 | LUZIA CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇODE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 08/08/2011 | 400.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO PELA ESCOLA REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 08/08/2011 | 210.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002229488414 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS DO MICROONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/08/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE RECIFE A SERVI€O DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 08/08/2011 | 0.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE JULHO/2011 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO EFETUADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 09/08/2011 | 210.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIOEM J.PESSOA NOS DIAS 09,10 E 11 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 09/08/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÖFICA NO DIA 23 DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 09/08/2011 | 680.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEWCIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 09/08/2011 | 50.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 09/08/2011 | 60.00 | 00007661074427 | MARIA JOSE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 09/08/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 09 DE AGOSTOTRASNSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E NA CIDADE DE JOAO PESSO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 09/08/2011 | 991.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 09/08/2011 | 800.00 | 00006439683420 | EDUARDO GALDINO STUCKERT VASCONCENLOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE IMPRESSÇO DE MATERIAL DE DIVULGACAO DE PONTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 10/08/2011 | 180.00 | 08850277000115 | CLINICAR-CLINICA DE ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES M�DICOS (ENDOSCOPIA GISGESTIVA)REALIZADO NO SENHOR JOVIANO MANOEL DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/08/2011 | 5699.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 10/08/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 10/08/2011 | 2552.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS PARA REALZICAO DE SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/08/2011 | 70.00 | 00002959667425 | MARIA JULIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO (AUDIOMETRIA) REALIZADO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AO DE TUMOGRAFIA (02) EXAME ANATOMIA PATALOGIA REALIZADA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/08/2011 | 940.30 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/08/2011 | 18618.04 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 10/08/2011 | 507.15 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO -CNM NO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/08/2011 | 200.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/08/2011 | 677.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/08/2011 | 14476.98 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/08/2011 | 22674.14 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO DEBIRO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 11/08/2011 | 60.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 11/08/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE RECIFE A SERVI€O DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 11/08/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIAL JORNALISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 11/08/2011 | 360.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 10 E 11 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 11/08/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 11/08/2011 | 380.00 | 00011601047860 | ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE UMA TUMOGRAFIA DE CRANIO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 11/08/2011 | 200.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SEENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 11/08/2011 | 250.00 | 00004384417454 | MARIA GILVANIA SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM URNA FUNERARIA DO CORPO DE SUA FILHA MENOR ALBERTA GEOVANIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 11/08/2011 | 430.00 | 00009275397481 | JOAO PAULO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E O MESMO CONSEGUIU EMPREGO NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 11/08/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/08/2011 | 25942.99 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 14/08/2011 | 78.55 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 15/08/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/ JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 15 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0026841 | 15/08/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 15/08/2011 | 1209.46 | 09294310000130 | EUROTUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM PARA O SENHOR PREFEITOQUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0026824 | 15/08/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 15/08/2011 | 143.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP PAGO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 15/08/2011 | 200.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 16/08/2011 | 320.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16,1718 E 19 DE AGOSTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0026905 | 16/08/2011 | 3299.20 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 16/08/2011 | 1440.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 16,17 E 18 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 16/08/2011 | 40.00 | 07343178000184 | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CORREIAS DESTINADO AO DEBULHADEIRA DE MILHO JUNTAMENTE COM O TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 16/08/2011 | 245.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS REFERENTE A ITR DE TERRENO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 16/08/2011 | 3103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 17/08/2011 | 198.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA REFERENTE A TERRENOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/08/2011 | 210.00 | 00003975742402 | CICERA FERNANDA RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDIARIA PARA CUSTEIO D DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 17,18 E 19 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/08/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFER NO DIA 18 DE AGOSTO TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0026964 | 17/08/2011 | 3310.95 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOCONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E NAS CO-MUNIDADES RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 18/08/2011 | 750.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/08/2011 | 4700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 19/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/08/2011 | 6484.98 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/08/2011 | 7183.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 19/08/2011 | 4250.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/08/2011 | 1501.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/08/2011 | 34245.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/08/2011 | 160.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/02 DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE SAO CAETANO CONDUZINDO O MICROONIBUS PARA REALIZAR SERVI€OS DE MANUTENCAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 19/08/2011 | 229.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO/ 2011 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DE SEUS VENCIMENTOS EMPENHADO COM VALOR MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 19/08/2011 | 1.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 19/08/2011 | 1187.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/08/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO0/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/08/2011 | 7615.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 19/08/2011 | 700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO DIGITADOR(A) NOMES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 19/08/2011 | 1635.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO MES DE AGOSTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 19/08/2011 | 720.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 19/08/2011 | 330.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PEN DRIVER E ROTEADOR DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/08/2011 | 31000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 19/08/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 19 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/08/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/08/2011 | 5454.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 19/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATDOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO\2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/08/2011 | 1835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRIETO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/08/2011 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 20/08/2011 | 1785.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AGENTE NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/08/2011 | 2025.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/08/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/08/2011 | 26172.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/08/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/08/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/08/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE AGOS-TO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/08/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/08/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/08/2011 | 2711.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/08/2011 | 2696.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/08/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETµRIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/08/2011 | 6074.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/08/2011 | 1146.02 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO/ 2011 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2011 | 5142.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO FUNDEB 60% NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/08/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/08/2011 | 3060.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/08/2011 | 1737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/08/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 22/08/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 22/08 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS OSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 22/08/2011 | 1680.00 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 22/08/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/08/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÖFICA NO DIA 23 DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/08/2011 | 70.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 23/08/2011 | 650.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DEPLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 23/08/2011 | 1559.50 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NDQ 6886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0027561 | 23/08/2011 | 6000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PROJETO DEENGENHARIA PARA RECONSTRU€ÇOD E UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 23/08/2011 | 154.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAODO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 23/08/2011 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 24 DE AGOSTO E DIA 25 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/08/2011 | 10700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO MEDICO DO PSF INO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 24/08/2011 | 604.75 | 00068325673400 | LAILDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI DESTINADO AOCONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0027626 | 25/08/2011 | 58051.57 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DO CAMPOOBJETO DO CONVENIO DE N§658736/2009 FNDE E ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVI€OS | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0027634 | 25/08/2011 | 68051.57 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DO CAMPOOBJETO DO CONVENIO DE N§658736/2009 FNDE E ESTE MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVI€OS | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 25/08/2011 | 5677.63 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 25/08/2011 | 245.00 | 00073964000400 | MARIA FRANCINETE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA COM PRO-BLEMA DE VISÇO E SEE RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 25/08/2011 | 120.00 | 03405844000100 | PRONTOCLINICA DE OLHOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS DURANTE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM ERIKA TAINARE DE AMORIM FEITOZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 25/08/2011 | 320.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERV.MEDICOS OCUPACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAME DE UMA TC COLUNA LOMBAR REALIZADO NA SENHORA SIRLEIDE APARECIDA J.G. BEZERRA PORSE ENCONTRAR ENFERMA E SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0027642 | 25/08/2011 | 2231.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS REALIZADOS NO PROGRAMA DO PAIF NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 26/08/2011 | 160.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PB TUR E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 29/08/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 29,30 E 31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 29/08/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DEAGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 29/08/2011 | 330.00 | 00005183368406 | CARMERINA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA M�DICA E REALIZA€ÇO DE EXAME LABORATORIAL DE SUA FILHA MARIA LUCIVANIA BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0027707 | 30/08/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA DA CASA DA FAMILIA (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/08/2011 | 1785.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 31/08/2011 | 300.00 | 08833691000116 | CLIPSI C.E PRONTO S.INFANTIL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM MARIA APARECIDA BATISTA IBIAPINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027871 | 31/08/2011 | 10802.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA FONTE DA CONTA IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 31/08/2011 | 825.00 | 09191915000104 | GRAFIQUE-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE 1.000 FORDERS 1 BANNER E UMAFAIXA DESTINADA A EXPOSI€ÇO REALIZADA PARA DEMONSTRACAO E DIVULGACAO DO TURISMO MUNICIPAL DO APA DAS ONCAS E DAS RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/08/2011 | 280.00 | 00005786670457 | CELIA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A RURAL TUR E FIEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/08/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NAFONTE DA CONTTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/08/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 31 DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027863 | 31/08/2011 | 10324.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/08/2011 | 65.00 | 00068323948453 | JOANA CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AREALIZA€ÇO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO DA SUA FILHA MENOR LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027847 | 31/08/2011 | 5365.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027855 | 31/08/2011 | 5299.65 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/09/2011 | 290.00 | 00061004278420 | EDNAURA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAScOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEMBROS DE ASSOCICOES RURAIS LOCAL QUANDO EM REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/09/2011 | 500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO REALIZADO COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/09/2011 | 500.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE DE TABAQUEIRO E MONTEIRINHO COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/09/2011 | 715.00 | 00013291972830 | HELENO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DE CISTERNAS DA COMUNIDADE RURALDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/09/2011 | 300.00 | 00038086298434 | CICERO LUDUGERO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTACOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/09/2011 | 84.00 | 00006777814400 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO NA RUA JOSE TUTU SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006805056446 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/09/2011 | 240.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A SEDE A COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/09/2011 | 120.00 | 00004302751452 | JOSE ARLINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BARRA DE CACIMBA A COMUNIDADE INGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/09/2011 | 410.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/09/2011 | 175.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADELAVRAS E COMUNIDADE CASCUDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/09/2011 | 150.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO NASPERIFERIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/09/2011 | 545.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE APONTAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS COMO DIARISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM SERVI€OS DE COLETA DE LIXO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/09/2011 | 1170.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE LIMPEZADO MATO NAS RUAS NÇO CALCADAS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/09/2011 | 100.00 | 00093639538404 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA TECNICA E CASA DO MEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/09/2011 | 900.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/09/2011 | 820.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/09/2011 | 900.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/09/2011 | 830.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/09/2011 | 920.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EMPREITADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DA PERIFERIA DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/09/2011 | 960.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA COM SERVI€OS DE PODA ARTESANAL E AINDA CARREGO E DESCARROGO DOS GALHOS CORTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COMREMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/09/2011 | 820.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVI€OSDE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/09/2011 | 910.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS P/COMUNIDADE DE SANTA MARIA E PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/09/2011 | 350.00 | 00008528102459 | JOSE MERCONES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOSNA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/09/2011 | 420.00 | 00061004219415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/09/2011 | 520.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARRE-GO DAS BANCAS DA FEIRA COMUNITARIA REALZIADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/09/2011 | 350.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€åES AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/09/2011 | 3200.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTEN€ÇO DO CENTRO DE VIVENCIA SECRETARIA DE OBRAS PREFEITURA POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO DA SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E MANUTENCAO DA PARTE HIDARULICANA CASA DE APOIO A ADMINISTRA€ÇO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/09/2011 | 1820.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSOPORTE DE MATERIAL PARA TAPA BURACO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO CACAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/09/2011 | 450.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM UM PIPA PARA O ABASECIMENTO D`AGUA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028240 | 01/09/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/09/2011 | 4980.00 | 00004497540499 | PAULINE DE AZEVEDO QUEIROZ GURJÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS PARA MINISTRAR PLANEJAMENTO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO JUNTO AO BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/09/2011 | 550.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACEAS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIAD E EDUCACAO PROFESSORES E AUXILIARES QUANDO EMR EUNIOES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/09/2011 | 110.00 | 00019254925837 | JOSE ROGERIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS QUE ASSISTEM AULA NA CIDA DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0028452 | 01/09/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00048672360478 | REGINALDO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO EO TESOUREIRO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/09/2011 | 265.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E RETIFICACAODE PROPOSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/09/2011 | 540.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DE AGUA EM UM PIPA PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA NA PREFEITURA MUNICIPAL E CASA DE APOIO AADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/09/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTE A EMISSOA DE CDI CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORA€ÇO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/09/2011 | 480.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/09/2011 | 240.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 01,E 02 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0028410 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRAKER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0028461 | 01/09/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/09/2011 | 110.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACEAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AOS FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITRUA QUANDO A SERVI€OE PARTICIPANDO DE REUNIOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/09/2011 | 320.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO REPRESENTADO O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/09/2011 | 928.57 | 00003457865485 | CARLOS ANDRE BRITO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CAMPEONATODE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/09/2011 | 282.00 | 00003465148436 | JEFFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE ARBRITAGEM JUNTO A COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/09/2011 | 300.00 | 00073964174491 | EDNALDO CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE ARBITRAGEM DEFUTEBOL NO DIA 18 DE SETEMBRO DURANTE A COPA CARIRI DE FUTEBOL REALZIADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/09/2011 | 940.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA PRACA PARA REALZIA€ÇO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/09/2011 | 1480.00 | 00007209435409 | JAQUELINE MILLENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2011 | 545.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE JULHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/09/2011 | 212.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/09/2011 | 750.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO 5§ NéCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO E TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/09/2011 | 540.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE 04 PIPAS D`AGUA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE ACIMBINHA E 08 PIPAS NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028011 | 01/09/2011 | 1560.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBRER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028029 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028037 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/09/2011 | 320.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF II DURANTE ATENDIMENTOS NACOMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/09/2011 | 440.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA ARCOVERDE E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028070 | 01/09/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/09/2011 | 741.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028096 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/09/2011 | 420.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DE 03 VIAGENS REALIZADAS COM RETOTRNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028118 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/09/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 02 E 07 E NA CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 12 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2011 | 3610.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTATADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/09/2011 | 433.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO EM REUNIAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/09/2011 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS LABORATORIAL (EXAME DE ELETROCENEUROMIOGRAFIA) REALIZADO EM RISMAR EANGELISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0028649 | 01/09/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/09/2011 | 1190.47 | 00008189918443 | SERGIO LEANDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE MODULOS SANITARIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/09/2011 | 150.00 | 00069248184472 | DR. CYBELE G. C. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA PACIENTE ERIKA TANAIRE DE AMORIM PESSOACARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/09/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 02 06 e 09DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/09/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINIATRCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/09/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 08 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/09/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/09/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 02/09/2011 | 1300.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/09/2011 | 150.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FILHA ELIANE PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA COM RECEM NASCIDO E SEM CONDICOES DE TRABALHAR PARA SE MANTER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/09/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO MOTO-RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFENO DIA 02 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 05/09/2011 | 120.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE FUNEBRE DE PESSOA CARENTE AOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 05/09/2011 | 553.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 06/09/2011 | 500.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA E MORTALHA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DASENHORA ANA MARIA FERREIRA POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 06/09/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 06/09/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 06/09/2011 | 275.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 06/09/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2O11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 06/09/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Extensão Rural | PEQUENO PRODUTOR | COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 08/09/2011 | 60.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/09/2011 | 100.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 09/09/2011 | 70.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 09/09/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 09/09/2011 | 5753.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 09/09/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO DA INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 09/09/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 09/09/2011 | 75.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLATAS E IMPRESSÇO A3 DE DOCUMENTOS DE PROJETOS PARA CONVENCIO COM O PAC 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 09/09/2011 | 2.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 09/09/2011 | 3380.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 09/09/2011 | 12315.21 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 09/09/2011 | 32088.33 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO DEBIRO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 09/09/2011 | 1963.12 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO DEBIRO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 09/09/2011 | 12500.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 09/09/2011 | 400.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO/11 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO DEBTITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 09/09/2011 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 10/09/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIAL JORNALISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 12/09/2011 | 300.00 | 10878419000102 | F.5 C.DE PECAS E SERV.DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REPARO NA PLACA MAE DO NOTEBOOK DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 12/09/2011 | 681.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005462112408 | CLEONICE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS PARA REGULARIZA€ÇO DA ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 12/09/2011 | 960.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 13/09/2011 | 210.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 13/09/2011 | 320.00 | 00004320584430 | JOSE FA SILVANEIDEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDOEM VIAGM A RECIFE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0029165 | 13/09/2011 | 2628.91 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 13/09/2011 | 60.00 | 00007661074427 | MARIA JOSE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0029157 | 13/09/2011 | 5855.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029181 | 14/09/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082010 | 0029173 | 14/09/2011 | 2000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/09/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 06 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 15/09/2011 | 140.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 15 E 19DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 15/09/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 21 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/09/2011 | 142.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP PAGO COM RECURSOS D0 PRàPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 16/09/2011 | 6.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 16/09/2011 | 70.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0029262 | 16/09/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 16/09/2011 | 15942.99 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 16/09/2011 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 16 E 19 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 19/09/2011 | 361.00 | 13930985000104 | COOPARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUANDO EM VIAGEM PARA ENTRETENDIMENTO DO GRUPO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 19/09/2011 | 21.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/09/2011 | 6.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO BANCO DOB RASIL SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029343 | 20/09/2011 | 5320.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE E IVECO DESTE MUNICIPIO QUEFAZ O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0029351 | 20/09/2011 | 17224.85 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMO TAMBEM PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/09/2011 | 1156.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/09/2011 | 140.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/09/2011 | 2245.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/09/2011 | 5574.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/09/2011 | 411.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/09/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06.09 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/09/2011 | 30950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 21/09/2011 | 160.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE PESQUEIRA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS PARA MANUTENCAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0029432 | 21/09/2011 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETAIRA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 21/09/2011 | 650.40 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 21/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE RECURSOS D0 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 22/09/2011 | 3200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PROJETO DO PAC 2 FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 22/09/2011 | 200.00 | 00088134415415 | EDINILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO NA REALIZACAO DE ULTRA SOM NA PAREDE ABDOMINAL E TESTICULOS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0029475 | 22/09/2011 | 25520.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA COM IMPLANTACAO DE ADUTORA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENE AO CONVENIO DE NUMERO 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 23/09/2011 | 224.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO UNO DO DEP.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 26/09/2011 | 24329.18 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 26/09/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEICAOPESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 26/09/2011 | 30950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 27/09/2011 | 1910.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NOMES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 27/09/2011 | 1780.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO AGENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 27/09/2011 | 2204.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 27/09/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 27/09/2011 | 654.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COORDENADORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 27/09/2011 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 27/09/2011 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 27/09/2011 | 1835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRIETO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 27/09/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA SERVI€OS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 27/09/2011 | 1326.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 27/09/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 27/09/2011 | 7285.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 27/09/2011 | 5855.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 27/09/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 27/09/2011 | 4795.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 27/09/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 27/09/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 27/09/2011 | 4700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 27/09/2011 | 1737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 27/09/2011 | 3170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 27/09/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/09/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 27/09/2011 | 5117.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 27/09/2011 | 7433.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 27/09/2011 | 6166.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 27/09/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 27/09/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 27/09/2011 | 700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 27/09/2011 | 1774.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO MES DE SETEMBRODE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 27/09/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0029530 | 27/09/2011 | 23267.42 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAPEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHANESTE MUNICIPIO | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 27/09/2011 | 34880.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 27/09/2011 | 67993.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES)DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 27/09/2011 | 1501.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE SETEMBRO DE 11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 27/09/2011 | 2696.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DA EDUCACAO 60 % COMO ASSESSORES TECNICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 27/09/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 27/09/2011 | 6074.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 27/09/2011 | 1375.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 27/09/2011 | 5142.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO FUNDEB 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 27/09/2011 | 2696.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 27/09/2011 | 2711.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 27/09/2011 | 1986.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 27/09/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 28/09/2011 | 322.30 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEGUMES OVOS DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 29/09/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL TV ESCOLA NO DIA 29 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 29/09/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 29/09/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0030007 | 30/09/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2011 | 1032.96 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA RE-FERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2011 | 4131.84 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA RE-FERENTE QUATRO PARCELA DO EXERCICIO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030066 | 30/09/2011 | 3047.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/09/2011 | 115.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR DESTINADO AOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030040 | 30/09/2011 | 1867.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030058 | 30/09/2011 | 9309.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/09/2011 | 424.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUI€ÇO A PROFESSORA EFETIVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030082 | 30/09/2011 | 5409.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030074 | 30/09/2011 | 2753.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/09/2011 | 435.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE E AGUA DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/09/2011 | 372.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PFAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE E AGUA DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/09/2011 | 487.50 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADP AS FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030091 | 30/09/2011 | 5000.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0030104 | 30/09/2011 | 5234.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE SETEMBRO CORRENTE ANO QUANDO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/09/2011 | 1785.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 03/10/2011 | 398.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 03/10/2011 | 750.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A COMUNIDADE DE SANTA MARIA A SERVI€O DA SECRETARIA E TAMBEM A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 03/10/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 04 DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 03/10/2011 | 220.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCOA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO ARCOVERDE E SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0030686 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE COM RETORNO APàS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0030708 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUANDO A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0030716 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PESQUEIRA ARCOVERDE RECIFE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 03/10/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 03 07 E 12DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0030732 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0030741 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 03/10/2011 | 550.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 03/10/2011 | 690.00 | 00009126628406 | MARIA LUCICLEIDE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA MEDICA NA CIADE DE MONTEIRO E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 03/10/2011 | 375.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 03/10/2011 | 125.00 | 00007130320494 | FABIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE UM EXAME (USG ABDOMINAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 03/10/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIOS E AVISOS DE CHAMANENTO PARA CONSULTAS ESPECIFICAS EXAMES E DEMAIS METAS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0030805 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEITO SUME E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 03/10/2011 | 230.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCOA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/10/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 04 10 E 14 DE OURUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 03/10/2011 | 3750.00 | 00007662587428 | EDINEILDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDO A COMUNIDADE C/REUNIAO E PALESTRA DINAMICA A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO P/CONSCIENTIZA€ÇO E ERRADICA€ÇO DAS DOENCAS JUNTAMENTE C/O PROGRAMA VIGILANCIA DO SUS C/FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,BOLOS SALGADOS FRIOS SANDUICHES BISCOITOS FINOS MATERIAL DESCARTµVEL TOALHAS E SERV.GAR€ON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00006726927401 | FELIPE TABOSA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PALESTRANTE DURANTE SEMINµRIO E PALESTRA REALIZADA NA SEDE E SANTA MARIA JUNTAMENTE C/PROGRAMA DE VIGILANCIA COM APRESENTA€ÇO DE VIDEOS DISTRIBUI€ÇO DE MATERIAL CARTAZEZ PANFLETOS FOLDERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00004324853410 | HERIVELTON CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS RPESTADOA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00008012363470 | AMANDA CAROLINE B.DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM PALESTRA E SEMINARIO REALIZADO SOBRE A ERRADICACAO DO DOENCA DAS CHAGAS E DENGUE COM APRESENTACAO DE VIDEO DISTRIBUI€ÇO DE CARTAZES PANFLETOS E FOLDERS INFORMATIVOS A AINDA DINAMIA COMA POPULA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00006496471495 | FERNANDA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE SEMINARIO PALESTRAS E DINAMICA REALIZADA NA MUNICIPIO COM DISTRIBUI€ÇO DE CARTAZES PANFLETOS E FOLDERS COM O TEMA DE PREVEN€ÇO DA DENGUE E OENCA DAS CHAGAS REALZIADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 03/10/2011 | 5861.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0031364 | 03/10/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 03/10/2011 | 1550.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JATAUBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 03/10/2011 | 700.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 03/10/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE EMERGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0031542 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE QUATY BONITA DE DENTRO E BONITADE FORA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE PESQUEIRA POCAO E SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 03/10/2011 | 60.00 | 00093067607449 | ANTONIA MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RTATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 03/10/2011 | 1090.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 03/10/2011 | 1635.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005761890496 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE A-GOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 03/10/2011 | 1430.00 | 00015766527420 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO MUSICAL E ARTISTICA COM PALHACO PERNA DE PAU COM FESTIVIDADES DO DIA DACRIANCA REALIZADA EM PRACA PUBLICA COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 03/10/2011 | 530.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DO PAIF DA SEDE PARA VISITAS AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA INGA CORREDOR E MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 03/10/2011 | 285.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA CAMA TIPO BELICHE DESTINADO A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 03/10/2011 | 300.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS DURANTE ARBRITAGEM JUNTO A COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 09 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 03/10/2011 | 750.00 | 00085699918434 | GERALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO SONORA DURANTE MINI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 03/10/2011 | 835.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE DIVERSAS TRILHAS ECOLOGICAS E TURISTICAS NA APA DAS ON€AS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 03/10/2011 | 200.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO NASPERIFERIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 03/10/2011 | 2054.00 | 00001604755466 | FLAVIO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TIRAGEM DE MADEIRA PARA ESTACAS E ESTIQUES PARA A CERCA DO CORREDOR DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 03/10/2011 | 500.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 03/10/2011 | 500.00 | 00000154249874 | GENECI JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE DE TABAQUEIRO E MONTEIRINHO COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 03/10/2011 | 800.00 | 00012426976837 | SEVERINA MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTACAS E AINDA TRANSPORTE DE LIXO DURANTE SERVI€OS DE LIMPEZA NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 03/10/2011 | 500.00 | 00006805056446 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA NA COMUNIDADE DE CACIBA NOVA SAO MIGUEL E RONCADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 03/10/2011 | 360.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE ESPERA DE ONCA A SERRA DO PAULO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 03/10/2011 | 120.00 | 00019254925837 | JOSE ROGERIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 03/10/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO NO PERÖDO DE 10 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 03/10/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 03/10/2011 | 299.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 03/10/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 03/10/2011 | 560.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 03/10/2011 | 750.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 03/10/2011 | 800.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM SERVI€OS DE COLETA DE LIXO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/10/2011 | 840.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO REMO€ÇO DE ENTULHOS NAS EXTREMIDADES DO CEMITERIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 03/10/2011 | 830.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NOS ACUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 03/10/2011 | 650.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA RUA ANTONIO CARACIOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 03/10/2011 | 800.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 03/10/2011 | 900.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS P/COMUNIDADE DE SANTA MARIA E PARA A CIDADE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 03/10/2011 | 800.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COMREMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 03/10/2011 | 900.00 | 00002107903425 | GILBERTO LAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERV€OS COM POLDA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 03/10/2011 | 850.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO COM SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 03/10/2011 | 980.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO BA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 03/10/2011 | 930.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COM REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 03/10/2011 | 660.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO LIMPEZA NO INTERIORE NAS EXTREMIDADES DO CANAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 03/10/2011 | 360.00 | 00030864208472 | LUIZ QUIRINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIDADA DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES DA RUA FE-LIX FERREIRA RAPOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DE APOIO QUE VAI A COMUNIDADE DO QUATY A SERVI€OSDO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/10/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO NO PERÖDO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 03/10/2011 | 120.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0031658 | 03/10/2011 | 17937.60 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE M. ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 03/10/2011 | 1386.00 | 00003416374401 | JOAO BATISTA VENTURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOD E CARCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 03/10/2011 | 2800.00 | 00076453901404 | DAMIAO RONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA MURADA, SERVI€OS DE RECUPERACAO DA MURADA DO PREDIO DA CRECHE E SERVI€O DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 03/10/2011 | 980.00 | 00005161997494 | LEONILDO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVI€OSDE LIMPA DE MATI REMOCAO DE ENTULHOS E IMPLANTACAO DE DE CERCA COM ESTACA E CORDA DE NYLONPARA PROTE€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 03/10/2011 | 171.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003771777410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 03/10/2011 | 136.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 03/10/2011 | 143.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVI€O DO MUNICIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SELO DA UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 03/10/2011 | 350.00 | 00020488637449 | JOSE VENILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RETORNO APOS TERMINO DAS CONSULTA E DE TRATAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXAMES DASPESSOAS ATENDIDAS PELO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 03/10/2011 | 120.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSIS-TENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 03/10/2011 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM EWERTON ALTCHIERY DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 03/10/2011 | 700.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA CACIMBA NOVA PARA MONTEIRO E PESSOAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDINA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUS SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIALISE REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 03/10/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 0 E 10 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 03/10/2011 | 715.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO A SERVI€O DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 03/10/2011 | 4800.00 | 00072728590400 | RAFAEL ERNASTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DOPOSTO DE CUPIRAS,QUATY E AINDA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 03/10/2011 | 255.00 | 02801038000199 | JULIANA MARIA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTODE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO ATENDIMENTO DE PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 03/10/2011 | 225.00 | 00006949479468 | CLINICA DE OLHOS PAULO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002776199473 | HELENO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAMES NEUROLOGICOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 03/10/2011 | 300.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 03/10/2011 | 3160.00 | 00002597030440 | RIARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCAAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS COMO BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMA ELASTICA PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODÇO DOCE ELETRICO DESTINADO ASCOMEMORA€åES DO DIA DA CRIANCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 03/10/2011 | 540.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADA NA ZONA RURAL E DISTRITOS E LIMPEZA NA DISPENSA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 03/10/2011 | 550.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADA NA ZONA RURAL E DISTRITOS E LIMPEZA NA DISPENSA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030333 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030341 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030350 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030368 | 03/10/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030376 | 03/10/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NOS TURNOS DA MANHA E NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030384 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030392 | 03/10/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 03/10/2011 | 902.00 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEI-RA E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030473 | 03/10/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 03/10/2011 | 420.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TOYOTA QUEFAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONSTANTE DE SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA LATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 03/10/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS REFE- RENTE A AVISOS DE CALENDARIOS ESCOLAR AVISOS DE REUNIOES COM PAIS E MESTRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 03/10/2011 | 360.00 | 00076845044449 | JOSE FERNANDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE EMPREITADA PARA SERVI€OS DELIMPEZA DE MATO NA PARTE INTERNA DA ESCOLA ANFERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 03/10/2011 | 160.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 03/10/2011 | 276.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO MANUAL DE VASSOURASDESTINADA AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 03/10/2011 | 375.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030961 | 03/10/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0030970 | 03/10/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031054 | 03/10/2011 | 1360.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031119 | 03/10/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA TARDECOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031127 | 03/10/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/10/2011 | 600.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031151 | 03/10/2011 | 2700.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SE-MEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 03/10/2011 | 560.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM UMA FAXINA TOTAL DA ESCOLA ANA FERREITA RAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 03/10/2011 | 693.68 | 00007705998424 | THIAGO RODRIGUGES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031399 | 03/10/2011 | 1970.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031402 | 03/10/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0031411 | 03/10/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000082011 | 0031429 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 03/10/2011 | 420.00 | 00002527252478 | MAURILIO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAN P/FAZER FAZE AS DESPESACOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO ASERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 03/10/2011 | 1880.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIAN€A FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGàGICOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0031682 | 03/10/2011 | 974.75 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0031691 | 03/10/2011 | 708.32 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 03/10/2011 | 720.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 03/10/2011 | 2080.00 | 00002870125496 | HELENIULSON CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS TIPO VOLARE COM SERVI€OS DE MANTENCAO DA PARTE ELETRICA DO MESMO COM ATERIAL UTILIZADO POR MINHA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0030902 | 03/10/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0030929 | 03/10/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 03/10/2011 | 651.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 03/10/2011 | 32.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA DE AFIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 10 11 E 13 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0031666 | 03/10/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 03/10/2011 | 120.00 | 11644588000132 | MICHELLE MARIE LIMA ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 03/10/2011 | 275.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 03/10/2011 | 480.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 03/10/2011 | 520.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 03/10/2011 | 780.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA OS SERVI€OS DE IMPRESSAO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 03/10/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 03/10/2011 | 530.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 03/10/2011 | 343.87 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 03/10/2011 | 140.00 | 00071798277468 | ANTONIO EDVALDO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 03/10/2011 | 275.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 03/10/2011 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19,24 E 27 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 03/10/2011 | 240.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO REPRESENTADO O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO JUNTO AO SEBRAE NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 03/10/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 03/10/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE OUTUBRO E NA CIDADE DE AMPINA GRANDE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 03/10/2011 | 700.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO R DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0031526 | 03/10/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE JULHO NÇO EMPENHADO NO MES CORRESPONDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0031534 | 03/10/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PRCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00006489651475 | FRANCISCO BIDOU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS JURUDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIOQUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A APOSENTATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 03/10/2011 | 445.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0031712 | 03/10/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRAKER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 03/10/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIAL JORNALISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 03/10/2011 | 2190.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 ENCAIXE P/TELEVISAO 03 TENDAS 01 MESA DE CENTRO 01 ESTOFADO COM 03 E 02 LUGARES E UMA TELEVISAO DESTINADO AO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 03/10/2011 | 654.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 UMA COMODA MESA DE CENTROVENTILADOR E LIQUIDIFICADOR DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 04/10/2011 | 240.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07,10 DE OUTUBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 04/10/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 04/10/2011 | 70.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 05/10/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE COMSERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS PSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 06/10/2011 | 395.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVI€O DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 06/10/2011 | 140.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIOEM C.GRANDE NO DIA 03 DE OUTUBRO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 06/10/2011 | 140.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DE EDUCA€ÇO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0031933 | 06/10/2011 | 13764.00 | 11667156000147 | JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0031941 | 06/10/2011 | 10420.00 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLAPEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHANESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA MEDI€ÇO | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 07/10/2011 | 360.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 07/10/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL E RATIFICA€ÇO DE DISPENSA DE LICITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 07/10/2011 | 26.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOS RETIDO NA CONTA VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 07/10/2011 | 1760.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO ACERCA DE ACESSO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 07/10/2011 | 715.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0032000 | 07/10/2011 | 2937.18 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I EPSF II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032018 | 07/10/2011 | 1499.90 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/10/2011 | 827.90 | 00006770711400 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0032077 | 10/10/2011 | 2386.46 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PROJOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/10/2011 | 3467.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/10/2011 | 12703.38 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/10/2011 | 3532.37 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/10/2011 | 3007.02 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO PROFESSOR CONTRATADO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 11/10/2011 | 15857.13 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES REFERENTA AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 11/10/2011 | 70.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS DIARIAS QUE TEM DIREITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/10/2011 | 2.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 02930-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/10/2011 | 70.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 11/10/2011 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/10/2011 | 250.00 | 00002563439426 | MARIA JOSE DE OUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇODE EXAMES LABORATORIAIS POR SE ENCONTAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 11/10/2011 | 235.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS PARA REALIZA€ÇO DO EXAME DE DNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/10/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 14 DEOUTUBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARARECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 11/10/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 12/10/2011 | 500.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULAMENTA€ÇO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO DE N§1236-89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 13/10/2011 | 97.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 13/10/2011 | 5727.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 13/10/2011 | 148.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142011 | 0032310 | 13/10/2011 | 5200.00 | 11873349000154 | J. DE A. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE HORA MµQUINA TIPO PATROL DES-TINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADAVICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 13/10/2011 | 240.00 | 00506079000127 | CLINICA DE G.GERTRUDES D.C.G.LEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA GINECOLOGICA COLPOSCOPIA E CITOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 13/10/2011 | 448.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 13/10/2011 | 51.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0032212 | 13/10/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 13/10/2011 | 590.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 13/10/2011 | 1262.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 13/10/2011 | 261.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 13/10/2011 | 781.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 14/10/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 17 E OUTUBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 14/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 17/10/2011 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 17/10/2011 | 138.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 17/10/2011 | 14.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 17/10/2011 | 1240.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA CASA DA FAMILIA E RECARGA DE TONER DESTINADO AOS SERVI€OS DA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 18/10/2011 | 300.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DETRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€ÇO DE CIMA CIRURGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 18/10/2011 | 30400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 18/10/2011 | 30400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 18/10/2011 | 150.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 18/10/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€O DE EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM EWERTON ALTCHIERY DO NASCIMENTO(USG VIA URINµRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0032441 | 20/10/2011 | 31850.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA COM IMPLANTACAO DE ADUTORA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENE AO CONVENIO DE NUMERO 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/10/2011 | 7455.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/10/2011 | 6121.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 20/10/2011 | 4795.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/10/2011 | 140.00 | 07713006000155 | ASSOCIACAO DOS P.RURAIS DO AGRUP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DA ASSOCIACAO DA COMUNIDADE LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/10/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/10/2011 | 1737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/10/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/10/2011 | 5082.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/10/2011 | 1720.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 20/10/2011 | 1175.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 20/10/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/10/2011 | 2696.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REFERENTE AOIMES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/10/2011 | 2711.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO ASSESSORES ESCOLAR E PROFESSORES O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/10/2011 | 975.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/10/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 20/10/2011 | 1.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 20/10/2011 | 0.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FPM SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO DIA 20/10/11 REFERENTE A PARCELA DE R$ 664,66 EMPENHADO O VALOR DE 664,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2011 | 10000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/10/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/10/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/10/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/10/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/10/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE OUTU-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/10/2011 | 7352.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/10/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/10/2011 | 1774.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/10/2011 | 700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0032450 | 20/10/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/10/2011 | 11994.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/10/2011 | 1785.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/10/2011 | 1835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRIETO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/10/2011 | 654.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO COORDENADORA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/10/2011 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/10/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATDOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/10/2011 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/10/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/10/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0032875 | 21/10/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE TIPO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 21/10/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009998409403 | MARCILENE SOUSA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRAS NECESSIDADES E ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E A MESMA SE SENCONTRAR AMAMENTANDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO-FIO E LINHA DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0032883 | 21/10/2011 | 27122.74 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | SER€OS DE IMPLANTA€ÇO DE CALAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO OBJETO DO CONVENIO 0310152-99 TURISMO NO BRASIL | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/10/2011 | 500.00 | 00007050880493 | MARIA APARECIDA BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIODE DESPESAS COM CIRURGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE SO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/10/2011 | 700.00 | 00010911003495 | ALEX MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA DA CLAVICULA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 24/10/2011 | 150.00 | 00004302751452 | JOSE ARLINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA-CAO DE EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA E CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0032905 | 24/10/2011 | 3265.20 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA E TIJOLOS DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIOMUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 24/10/2011 | 14878.34 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 24/10/2011 | 14352.11 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 24/10/2011 | 14742.99 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 24/10/2011 | 297.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E AQUISICAO DE MEMORIA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 24/10/2011 | 2262.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES NO MES DE MAR€O ANULADO INDEVIDAMENTE PELA TESOURARIAQUE SE REGULARIZA NO MOMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 25/10/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 26/10/2011 | 70.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FIAT DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033081 | 27/10/2011 | 2884.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033090 | 27/10/2011 | 2626.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033103 | 27/10/2011 | 3233.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 27/10/2011 | 5.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033073 | 27/10/2011 | 3068.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 27/10/2011 | 1375.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREIRO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 PRO-FESSOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 27/10/2011 | 34743.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011 COMO AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 27/10/2011 | 6474.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMU FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2011 COMO PROFESSORES DIRETORES ESCOLAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 27/10/2011 | 70143.96 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES,PEDAGOGO) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 27/10/2011 | 5142.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SUPERVISOR ESCOLAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTEAO FUNDEB 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 27/10/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 COMO SECRETARIA DE EDUCACAO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 27/10/2011 | 1501.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTOAOS RECURSOS DO MDE NO MES DE OUTUBRO DE 11 ,COMO GUARDA MUNICIPAL DA ESCOLA ANA FERREIRA E AUXILIAR DA DIRETORIA DA ESCOLA ANA FERREIRA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033111 | 27/10/2011 | 4025.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033120 | 27/10/2011 | 5758.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MESMO DOIS MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 27/10/2011 | 1212.20 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/10/2011 | 72.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE XEROX E ACABAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/10/2011 | 0.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 31/10/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ICMS DESONERA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0033171 | 31/10/2011 | 10996.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE OUTUBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/11/2011 | 350.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO E LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/11/2011 | 420.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ATENDIMENTO DE EMERGENCIA E AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO ASERVI€O A REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/11/2011 | 300.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RE-CONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034525 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBRER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DEOITO VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/11/2011 | 480.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€åES P/PROFISSIONAIS DO PSF II DURANTE ATENDIMENTOS NACOMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/11/2011 | 70.00 | 00041008197491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS PARA DESLOCAMENTO E REFEI€ÇO DURANTE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE PROMOVIDO PELO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/11/2011 | 140.00 | 00003547765412 | SILVANA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E RE-FEI€ÇO DURANTE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE PROMOVIDO DEPO CEFOR NA CIADE DE SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/11/2011 | 140.00 | 00006434385480 | ELIZANGELA CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDEREALIZADO NA CIDA DE DES.SEBASTIAO DO UMBUZEIRO PROMOVIDO PELO CEFOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/11/2011 | 140.00 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE FORMACAO TECNCA DOS AGENTES DE SAUDE PROMOVIDO PELO CEFORNA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/11/2011 | 140.00 | 00002190904404 | SIRLEIDE APARECIDA J. G.BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE A FORMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/11/2011 | 140.00 | 00002740225407 | NAILZA ELENUBIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALI -MENTACAO E DESLOCAMENTO DURANTE FROMACAO TECNICA DOS AGENTES DE SAUDE PROMOVIDO PELO CEFORREALIZADO NA CIDADE DE SAO S.DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002522688499 | EVERALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO SECRETARIO DESAUDE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO DIA 23/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/11/2011 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE HERCULANA QUEIROZ DAS ILVA POR SE ENCONTRAR ENFERMA E NECESSITE DE EXAME DE TC DA PELVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/11/2011 | 500.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DO PSF I DU-RANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CUPIRAS DURANTE ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/11/2011 | 440.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONITA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNOAPOS LIBERA€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/11/2011 | 1135.00 | 00023888822491 | JOSE RONALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA COMUNIDADE DECACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NACIDADE DE JATAUBA MONTEIRO E SEDE CACIMBA NOVA PARA A SEDE JATAUBA MULUNGU A JATAUBA E VELHÇO A CAMALAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONITA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNOAPOS LIBERA€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/11/2011 | 220.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCOA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO SERVI€OS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/11/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE EM 03 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADAS ENA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 08 E 14 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/11/2011 | 443.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AMONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034690 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CARUARU E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/11/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/11/2011 | 760.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA E DA SEDE PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/11/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 03,09 E 14 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034746 | 01/11/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034754 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEITO SUME E CAMPINA GRANDE COM O RETORNO LOGO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/11/2011 | 968.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO BRANCO DESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/11/2011 | 367.00 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANTERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/11/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01E 04 DE NOVEMBRO E JOAO PESSOA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0034797 | 01/11/2011 | 841.05 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DO PREDIO DAUNIDADE MISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/11/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/11/2011 | 555.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034827 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM CARATER DE URGENCIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/11/2011 | 1680.00 | 00075302810468 | INACIA DE BRITO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034843 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PESQUEIRA ARCOVERDE RECIFE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2011 | 1097.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0034860 | 01/11/2011 | 1500.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CARUARU E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/11/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE SIRLEIDE APARECIDA JATOBA G.BEZERRA REFERENTE A UM RM DO QUADRIL DIREITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/11/2011 | 820.00 | 00007041090426 | ADEILDA DA SILVA DUARTE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/11/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 31 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/11/2011 | 250.00 | 00099135477415 | AGENILDA SIMONES DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS PARA SEU FILHO MENOR IRANILSON DE SOUZA BEZERRA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/11/2011 | 840.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO APOSATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0034932 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEITO SUME E CAMPINA GRANDE COM O RETORNO LOGO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/11/2011 | 3563.35 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOL[OGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/11/2011 | 25815.49 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2011 | 29160.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS PELOS SERVI€OS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2011 | 5861.79 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/11/2011 | 5850.00 | 13271547000173 | JOAO BATISTA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PAPEL TOAHA ALCOOL GEL ALCOOL LÖQUIDO DESTINADO AOS SERVI€OS DE HIGIENIZA€ÇO DAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/11/2011 | 4807.90 | 14163616000198 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/11/2011 | 85.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/11/2011 | 750.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/11/2011 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE PEDRO MACIEL FERREIRA DE SOUSA PARA REALIZACAO DE UM TC DO CRANIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/11/2011 | 210.00 | 00000974092436 | DANIELA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036137 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DO QUATY PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/11/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036153 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE COM RETORNO APàS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/11/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/11/2011 | 1170.00 | 00003223309470 | MARIA DAS NEVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/11/2011 | 200.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE CONEXAO DE INTERNET LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/11/2011 | 405.00 | 00075249618472 | EVERALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA COPACARIRI DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/11/2011 | 530.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/11/2011 | 700.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APERSENTA€ÇO MUSICAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA COMUNIDADE SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/11/2011 | 300.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ARBRITAGEM JUNTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOLREALIZADO NO MUNICIPIO NO DIAS 06 DE NOVEMBRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/11/2011 | 360.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS NO DIA 06DE NOVEMBRO DURANTE A COPA CARIRI REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/11/2011 | 300.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA CARIRI DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/11/2011 | 540.00 | 00006805056446 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO E MOBILIZA€ÇO DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA CACIMBA NOVA SAO MIGUEL E RONADEIRA DURANTE CAMPEONADO DA COPA CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00007209435409 | JAQUELINE MILLENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA REVISAO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/11/2011 | 120.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/11/2011 | 800.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O CURSO DE INFORMATICA BASICA E MAMUTEN -CAO REALIZADA COM OS ALUNOD DO PROIJOVEM NO PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2011 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035793 | 01/11/2011 | 1543.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/11/2011 | 545.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/11/2011 | 147.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/11/2011 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE ATENDIMENTO DO PAIF A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/11/2011 | 630.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DO PAIF DA SEDE PARA VISITAS AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA RIACHO FUNDO E PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/11/2011 | 800.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O CURSO DE DOCE E SALGADO CORTE E ESCOVA CAO REALIZADA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0035912 | 01/11/2011 | 2384.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO AO PREPARO DE MERENDA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/11/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/11/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0035106 | 01/11/2011 | 3453.72 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2011 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0035424 | 01/11/2011 | 4700.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2011 | 2981.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2011 | 10145.50 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 01/11/2011 | 0.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/11/2011 | 400.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE E ARCOVERDE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0036447 | 01/11/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/11/2011 | 25714.61 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/11/2011 | 300.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHESDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DA EDUCACAO,SAUDE EAINDA QUANDO JUNTO A ASSEMBLEIA PARA LIBERA'-CAO DE RECURSOS DE EMENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0033405 | 01/11/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/11/2011 | 300.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/11/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINIS-CAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/11/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL E RATIFICA€ÇO DE DISPENSA DE LICITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/11/2011 | 584.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/11/2011 | 70.00 | 00008417149406 | JOSE ANDERSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/11/2011 | 480.00 | 00007988859803 | JOSEFA GRACINETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM SERVICOSEXTRAS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/11/2011 | 320.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNIONARIOS DA SEC.A.SOCIAL, ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A MONTEIRO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO E NA CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/11/2011 | 190.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLCA EM MADEIRA E 02 FAIXAS DESTINADA AOS SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/11/2011 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/11/2011 | 900.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/11/2011 | 47.20 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA REPARTICI€AO PUBLICA LIGADA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/11/2011 | 199.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/11/2011 | 48.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA COM SERVI€OS DE VULCANIZO DE PNEUS E SERVI€OS DE LAVAGEM COM OLEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/11/2011 | 140.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO PRESENTADO O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO JUNTO AO SEBRAE NOS DIAS 01 02 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/11/2011 | 240.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DURANTE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/11/2011 | 650.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007221949433 | VALDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€ÇO DA FUNCIONARIA ROSIMERE ALBANEIDE DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032011 | 0035092 | 01/11/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2011 | 275.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0035289 | 01/11/2011 | 1500.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CLUBE MUNICIPAL CASA DE APOIO A ADMI-NISTRACAO E AINDA DELEGACIA CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2011 | 160.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2011 | 1014.00 | 09405002000135 | ROGETUR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA AFIMD E TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AOS MINIST�RIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2011 | 1686.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0035432 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRAKER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003988667404 | REJANE APARECIDA DOS S. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE NOVEMBRO E JOAO PESSOA NO DIA 15 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COMUNIDADEDE SANTA MARIA CACIMBINHA E QUATI E NA CIDA- DE DE MONTEIRO E SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007221949433 | VALDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€ÇO DA FUNCIONARIA ROSIMERE ALBANEIDE DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 01/11/2011 | 180.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 01/11/2011 | 240.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00005380578403 | ALBERIO DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DE FNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0036234 | 01/11/2011 | 1232.00 | 00045130329449 | AULINA RITA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/11/2011 | 350.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0036340 | 01/11/2011 | 728.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTAS LIXA TUBO DE ESGOTO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/11/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIAL JORNALISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/11/2011 | 1530.68 | 00448994000294 | CPV. CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAENS PARA O SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0036439 | 01/11/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 01/11/2011 | 660.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL FUNCIOANRIOS DA SEC. DE FINANCAS AGENTES ADMINISTRATIVOS DIGITADORES AUXILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/11/2011 | 454.00 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BANANA BETERRABA CENOURA MELANCIA PIMENTAO MAMAO OVO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA ESCOLA AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA TECNICA DENOMINADA CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO XUCU-RUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0033448 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO CAPIM GROSSO ARASS[A E VELHAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEUS 03 FILHOS QUE RESIDEM NOSITIO LAMBEDOR PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA AJUDA SE DA PORQUE ALUNOS RESIDEM FORA DAS ROTAS DOS VEICULOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/11/2011 | 280.00 | 00002507619473 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DO COSTA NOS DIAS 06.07.08 E 09 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/11/2011 | 892.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/11/2011 | 426.00 | 03315962000128 | CENTAURO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/11/2011 | 300.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/11/2011 | 628.00 | 00008660823877 | JURACY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TOYOTA QUEFAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO CONSTANTE DE SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA LATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/11/2011 | 350.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO A SERVI€O DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/11/2011 | 422.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/11/2011 | 450.00 | 00013486950487 | JOSE ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€AO DE BRINQUEDOS NO PARQUE AGUATICO DURANTE EXCURCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/11/2011 | 545.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA€ÇO DAS OBRAS LITERARIAS QUE COMPOEM O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/11/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA DE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/11/2011 | 555.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM A FAXINA TOTAL DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034321 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/11/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/11/2011 | 913.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034355 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NAESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/11/2011 | 70.00 | 00071665030410 | MARIA JOSE TUTU DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPARDE EXCURSAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/11/2011 | 70.00 | 00004246445410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PROFESSORA CONTRATADA QUANDO EM VIAGEM COM OS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034380 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/11/2011 | 70.00 | 00003972618450 | LUCELIA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/ PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO ESTADUA€ DE AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO INTGRADO DE ALFABETIZA€ÇO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTO NA CIDADE DE SOUZA NO DIA 10 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034401 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034410 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0034428 | 01/11/2011 | 1072.40 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO ENO PREDIO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034436 | 01/11/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA TARDECOM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS TURNOSDA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/11/2011 | 375.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034452 | 01/11/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034461 | 01/11/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034479 | 01/11/2011 | 1360.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES E FISCALIZA€åES DASESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034495 | 01/11/2011 | 900.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA A SSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/11/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SOUSA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENDA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DE ALFABETIZA€ÇO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0034517 | 01/11/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00095214372434 | DINALVA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€CAO DE ARIANE APARECIDA DO N. SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DECASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0035271 | 01/11/2011 | 2500.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2011 | 102817.49 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES,PEDAGOGO) DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/11/2011 | 1075.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTA MARIA PARA MONTEIRO A SEDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO REFERIDO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/11/2011 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICU-LO TOYOTA QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/11/2011 | 1580.00 | 00002597030440 | RIARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCAAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS COMO BRINQUEDOS INFRAVEIS, CAMA ELASTICA PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODÇO DOCE ELETRICO DESTINADO ASCOMEMORA€åES DO DIA DA CRIANCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIOVALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/11/2011 | 650.00 | 00080971911487 | NOEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A HOSPEDAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DURANTE EXCURSAO DOS ALUNOS DO NONO ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 01/11/2011 | 90.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/11/2011 | 500.00 | 06342438000134 | SONORIZACAO SOUSA-ADAILTON B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM COM ILUMICACAO DESTINADO A FESTIVIDADE REALIZADAS COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO PARA ARRECADACAO DE DINHEIRO PARA OS MESMOS REALZIAREM A FESTA DE COLACAO DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0036021 | 01/11/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0036030 | 01/11/2011 | 1970.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0036048 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0036056 | 01/11/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0036064 | 01/11/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/11/2011 | 1550.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAREM AULAS E REALIZACAO DE WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/11/2011 | 7500.00 | 01128833000103 | COOPERATIVA P.DE P.DE SERVI€OS-COPRESTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COM CAPACITACAO DOS PROFESSORES COM PROGRAMAS DE INFORMATICA COM OSPROGRAMAS DO WINDOWS SAFRWARES E WARDWARES WORD (EDITOR DE TEXO PLANILHAS POWER POINT APRESETACAO DE SLIDES E INTERNET APLICADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/11/2011 | 1635.00 | 00008339662430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS EM SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA CICERA VITOR DA SILVA SANTOS DA ESCOLA MANOEL JOSE DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/11/2011 | 3443.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/11/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/11/2011 | 16020.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS PROFESSORES DOS SUPERVISOR ESCOLAR SECRETARIO ESCOLAR DIRETORES ESCOLAR E PARTE DOS PROFESSORES REFERENTA AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/11/2011 | 847.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/11/2011 | 120.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS NA RADIOCOMUNITARIA DO CALENDARIO E AVISOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003771777410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SERRA BRACA NO DIA 08 DE NOVEMBRO E EM SUME NO DIA 14 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/11/2011 | 70.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA PARA COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/11/2011 | 522.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDA SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003771777410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 E 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/11/2011 | 325.00 | 00005833952441 | JOSE WANDERLY MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO LASTRO DO CARRO€ÇO DE MADEIRA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 01/11/2011 | 180.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/11/2011 | 140.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SERETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 01/11/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMCONEXAO DE INTERNET COM IP P/SECRETARIA DEAGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/11/2011 | 70.00 | 00006237889426 | ANA KÁTIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPA-CITACAO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 08 09 E 10 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/11/2011 | 70.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O COGEMAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/11/2011 | 200.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/11/2011 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/11/2011 | 360.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS INCERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006777814400 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINAD A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/11/2011 | 200.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPO DE APOIO DO PROJOVEM E DOS ALUNOS QUANDO EM REUNIOES REALIZADAS NO MUNUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/11/2011 | 200.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PAIF QUANDO A SERVI;O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/11/2011 | 310.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/11/2011 | 150.00 | 00093069278434 | MARINES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE O-CULOS PARA SUA FILHA MARIA TEONILDES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/11/2011 | 60.00 | 00007661074427 | MARIA JOSE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/11/2011 | 350.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO P/O PESSOAL DOCRAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/11/2011 | 70.00 | 00007661074427 | MARIA JOSE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009340731476 | JOSEFA JOCICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSEIO DEDESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/11/2011 | 100.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/11/2011 | 144.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2011 | 110.00 | 00004459888432 | MARILENE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE DNA PARA DESPACHO JUDICIAL JUNTAMENTE AO PROCESSO DE PENSAO ALIMENTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE TAPEROA PARTICIPAR DOS PO-VOS DO CARIRI NO DIA 05 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/11/2011 | 590.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002810275440 | ANTONIO GIVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO COMALIMENTACAO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2011 | 800.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DEABRIL A MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS RPESTADOS COM A CONFECCAO DE PADRÇO DE FUTEBOL DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOLAMADOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA COPA CARIRI DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 01/11/2011 | 500.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0036382 | 01/11/2011 | 2631.63 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PREOPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/11/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM A CONECCAO COM A INTERNET BANDA LARGAPARA A CASA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/11/2011 | 230.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO P/O PESSOAL DOCRAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/11/2011 | 580.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE APONTAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS COMO DIARISTAS E SERVI€OS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/11/2011 | 900.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/11/2011 | 950.00 | 00002881839401 | DULCE CRISTINA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EMPREITADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO NAS RUAS DA PERIFERIA DASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/11/2011 | 970.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/11/2011 | 950.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NOS SERVI€OSNA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/11/2011 | 750.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOSACESSOS AOS ACUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/11/2011 | 870.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAODE LIXO NA RUA JOAO FRANCISCO TUTU E NA APREECAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/11/2011 | 630.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA RUA MANOEL COSTAMEDEIROS FELIX FERREIRA RAPOSO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/11/2011 | 820.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CERCA E LIMPA DE MATO E REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS NOS ACUDES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/11/2011 | 230.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DOS CARROS DE MAO E NASFERRAMENTAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E AINDA VULCANIZO DOS PNEUS DOS CARROS DE MAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/11/2011 | 600.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA PUBLICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003463677431 | ANA MARIA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO ALMOXERIFADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/11/2011 | 340.00 | 00004745740832 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/11/2011 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/11/2011 | 600.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CUPIRAS A CANELA DE EMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/11/2011 | 672.00 | 00003416374401 | JOAO BATISTA VENTURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOD E CARCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/11/2011 | 250.00 | 13517054000170 | SEBASTIAO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVI€O DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/11/2011 | 144.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 CAVALETES DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/11/2011 | 65.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/11/2011 | 211.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/11/2011 | 240.00 | 00002939528411 | MARIA JOSE DA CONCEI€ÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS ROCANDO A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/11/2011 | 320.00 | 00002291218450 | MARIA CICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE FAXINA PRESTADO NA LIMPEZA DOPREDIO PUBLICO DA COMUNIDADE DA VARZEA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/11/2011 | 300.00 | 00012426976837 | SEVERINA MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTACAS PARA A PASSAGEM MO-LHADA DA COMUNIDADE CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/11/2011 | 170.00 | 00009006840467 | ZEZITO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM REMO€ÇO DELIXO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/11/2011 | 330.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVI€O DE SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/11/2011 | 500.00 | 00006376098401 | JOAO BATISTA S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANU-TEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CASCAVEL PARA A COMUNIDADE DE SERRA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/11/2011 | 350.00 | 00004709553416 | MARIA VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM ADAPTACAO DE PAREDE PARA COLOCA€ÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000142011 | 0034967 | 01/11/2011 | 4800.00 | 11873349000154 | J. DE A. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE HORA MµQUINA TIPO PATROL DES-TINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADAVICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS NESTE MUNICIPIO | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/11/2011 | 640.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/11/2011 | 670.00 | 00008013469409 | CARLOS EDILSON S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA REMOCAO DEENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM SERVI€OS DE COLETA DE LIXO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/11/2011 | 550.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAOE LIXO NO PREDIO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 01/11/2011 | 960.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DASCISTERNAS DA ZONA RURAL JUNTAMENTE COM A PARCERIA COM A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/11/2011 | 950.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/11/2011 | 940.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO COM SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/11/2011 | 910.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS COM REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 01/11/2011 | 840.00 | 00008072916416 | SEBASTIAO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA COMREMOCAO DE LIXO E ENTULHO NAS EXTREMIDADES DOCEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/11/2011 | 880.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA PARTE INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 01/11/2011 | 960.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOE MANUTENCAO DA MURADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM REPOSICAO DO REBOCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 01/11/2011 | 930.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAODE LIXO NA RUA JOSE CARVALHO DE MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 01/11/2011 | 570.00 | 00001604530464 | LAELSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EREMOCAO DE LIXO NA RUA JOSE NUNES DE MEDEIROSNA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 01/11/2011 | 870.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 01/11/2011 | 830.00 | 00002338672445 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS COM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS EXTREMIDADES DO ACUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/11/2011 | 850.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE MEDEIROS MANOEL RODRIGUES EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/11/2011 | 670.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/11/2011 | 760.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE LIMPEZADO MATO NAS RUAS NÇO CALCADAS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/11/2011 | 730.00 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA PEDRO TUTU SOBRINHO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO NO PERÖDO DE 10 DE SE-TEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/11/2011 | 715.00 | 00008401328403 | JOSE WILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVI€OS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA COMUNIDADEDE ENJEITADO REFERENTE AS CISTERNAS CONSTRUIDAS EM REGIME DE MUTIRAO EM CONVENIO COM O COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0035441 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 01/11/2011 | 225.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DOS CARROS DE MAO E NASFERRAMENTAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA E AINDA VULCANIZO DOS PNEUS DOS CARROS DE MAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000182011 | 0035483 | 01/11/2011 | 1266.15 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DAPREFEITURA E DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL E A€OUGUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0035491 | 01/11/2011 | 1508.92 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO NA SEDE E NO DISTRITO DE SANTA MARIA MESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/11/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO NO PERÖDO DE 10 DE OU-TUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/11/2011 | 600.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MARO EM TORNO DOS PREDIO PUBLICO COMO UNIDADE DA SAUDE II NAS LOCALIDADES DESANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 01/11/2011 | 721.00 | 00003416374401 | JOAO BATISTA VENTURA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAOD E CARCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/11/2011 | 600.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 01/11/2011 | 200.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO NASPERIFERIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0035688 | 01/11/2011 | 1261.60 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO NA SEDE E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/11/2011 | 545.00 | 00024874434487 | JOSE WILLIANS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DµGUA E CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'µGUA | IMPLANTA€ÇO DE ABASTECIMENTO D'µGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0036005 | 01/11/2011 | 8066.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA COM IMPLANTACAO DE ADUTORA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA REFERENE AO CONVENIO DE NUMERO 0316/2008 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004510910436 | JOSE DJACILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIO DA COMUNIDADE DE QUATY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0036072 | 01/11/2011 | 6000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO PROJETO DEENGENHARIA PARA RECONSTRU€ÇOD E UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/11/2011 | 700.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DE PREDIOS COM SERVI€OS DE MANUTENCAO COMO PEDREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0036200 | 01/11/2011 | 1907.20 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARRINHO DE PNEU PA ALICATE ENXADA CADEADO SERRA MANUAL TUBOS DE ESGOTO ROLO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E MATERIAL DESTINADO AOS SERVI€OS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0036218 | 01/11/2011 | 1408.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRITA E CIMENTO DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAPASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0036226 | 01/11/2011 | 956.80 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00045957878472 | JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENCAO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/11/2011 | 1105.00 | 00057006415420 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PEDREIRO QUANDO NA RECUPERAC AO DA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO CEDROSERVI€OS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0036277 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/11/2011 | 595.23 | 00003457865485 | CARLOS ANDRE BRITO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENACAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTE E E ORGANIZA€ÇO DAMESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/11/2011 | 695.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA PUBLICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E RECUPERAR CAL€AMENTO, MEIO-FIO E LINHA DµGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0036366 | 01/11/2011 | 42753.44 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE IMPLANTACAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA UMA NA SAIDA P/COMUNIDADE DE CACIMBINHA E OUTRA NA SAIDA PARA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/11/2011 | 5954.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/11/2011 | 120.00 | 00001922894460 | INACIA MARIA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR SER UMA PESSOA QUE NECESSITA DE MEDICAMENTO CONTROLADO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/11/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003538174490 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE HEMORROIDIA)E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE ALIMENTACAO DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/11/2011 | 500.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUS SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIALISE REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/11/2011 | 458.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/11/2011 | 325.00 | 00016144597468 | JOSE EDMILSON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/11/2011 | 500.00 | 00037391593400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/11/2011 | 400.00 | 00008487462448 | LARYSSA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE DNA PARA CONCLUSAO DE PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/11/2011 | 139.00 | 00007893766441 | JONIELSON PEREIRA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE LAVAGEM CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/11/2011 | 700.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/11/2011 | 500.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUS SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM HEMODIALISE REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/11/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE COMSERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS PSE ENCONTRAR ENFERMO SER AGRICULTOR E NAO PO-DER EXERCER SUAS FUNCOES PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036293 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDA-DE DE MONTEIRO E SANTA CRUZ E RECIFE NOS ME-SES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0036358 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS PRESTADAS QUANDO NO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE ESTAO NO HOSPITAL DE SUME CENTRO OFTALMOLOGICO E NO HOSPITAL EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 04/11/2011 | 35.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 04/11/2011 | 350.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA NOS DIAS 04,07 E 08 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS POVOS DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0036579 | 09/11/2011 | 979.35 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0036587 | 09/11/2011 | 706.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0036595 | 09/11/2011 | 7997.78 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/11/2011 | 9589.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO COMO DIREITOR ESCOLARPROFESSORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/11/2011 | 1912.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO SECRETµRIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/11/2011 | 572.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/11/2011 | 32851.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 10/11/2011 | 2365.69 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO PROFESSORES A DISPSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAAO NO MES DE NOVEMBRO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 10/11/2011 | 7101.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO COMO SUPERVISORES ESCOLAR E DIRE-TOR ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 10/11/2011 | 14294.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0036994 | 10/11/2011 | 30200.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037044 | 10/11/2011 | 11357.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MESMO DOIS MICRO ONIBUS TOYOTA E FIAT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 10/11/2011 | 640.00 | 00005690314439 | NIEDINA NAZINHHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNCIMENTO DE OVOS BATATA GOIABA BANANA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 10/11/2011 | 657.50 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MELANCIA MAMÇO BANANA CELBOLINHA PIMENTAO BETERRABA COETRO E FRUTAS DA EPCA P/O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 10/11/2011 | 2508.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 10/11/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONEXAO COM A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/11/2011 | 140.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2011 | 1421.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 10/11/2011 | 685.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 10/11/2011 | 485.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 10/11/2011 | 130.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2011 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 10/11/2011 | 7715.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 10/11/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 10/11/2011 | 4935.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 10/11/2011 | 1090.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 10/11/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037036 | 10/11/2011 | 3555.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/11/2011 | 100.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 10/11/2011 | 400.00 | 00083264680459 | QUITERIA DE LIMA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS NO COLO DO éTERO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/11/2011 | 5855.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/11/2011 | 7285.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 10/11/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2011 | 654.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM NO MES DE NO-VEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0036625 | 10/11/2011 | 3600.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ O ABASTICIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/11/2011 | 4966.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/11/2011 | 545.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 10/11/2011 | 1737.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 10/11/2011 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 10/11/2011 | 1835.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRIETO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 10/11/2011 | 620.00 | 13930985000104 | COOPARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUANDO EM VIAGEM PARA ENTRETENDIMENTO DO GRUPO JUNTO AO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 10/11/2011 | 686.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA E UM APARELHO DE DVD DESTINADO A CASA DE APOIO A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/11/2011 | 1144.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 10/11/2011 | 3414.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIRITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 10/11/2011 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADA A ORNAMENTACAO DAPRE€A CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/11/2011 | 100.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2011 | 2944.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/11/2011 | 1910.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NOMES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 10/11/2011 | 1785.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 10/11/2011 | 9104.55 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 10/11/2011 | 2944.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0037028 | 10/11/2011 | 10840.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102010 | 0037109 | 10/11/2011 | 2835.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 16/11/2011 | 160.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM AFIM DE TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO PRESENTADO O SENHOR PREFEITO EM REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EJUNTO AO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 18/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE PUPLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO COM PUBLICACAO DE EDITAIS E HOMOLOGA€åES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 20/11/2011 | 1224.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 20/11/2011 | 45.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CASA PARA ARQUIVO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037168 | 20/11/2011 | 5226.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037176 | 20/11/2011 | 4054.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2011 | 5.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE CONTA CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/12/2011 | 5.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/12/2011 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO ITR NO VALOR DE R$1,83 E DO FUNDO ESPECIAL NO VALOR DE R$0,67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2011 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/12/2011 | 70.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO PRA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/12/2011 | 300.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE FINANCAS NOS DIAS05,06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000052009 | 0038288 | 01/12/2011 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA CONTABILIDADE FOLHA E DEMAIS PROGRAMAS P/ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADDMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2011 | 159.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE APAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2011 | 687.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO PASEP EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2011 | 4914.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE APAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2011 | 13330.32 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE MAIS UMA PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/12/2011 | 200.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE FINANCAS NO DIA 05 DE DEZENBRO E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/12/2011 | 1507.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE DOS RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/12/2011 | 1473.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE DOS RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/12/2011 | 2131.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/12/2011 | 0.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE DOS RECURSOS DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/12/2011 | 100.00 | 09313277000149 | MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA LEILAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/12/2011 | 210.00 | 00003232954448 | SANDRA MARIA DE FREITAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIOEM JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO ENA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006299337400 | JOSE WELLITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO E FUNCIONARIOS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0037541 | 01/12/2011 | 162.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/12/2011 | 845.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA OS SERVI€OS DE IMPRESSAO DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/12/2011 | 80.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL NO DIA 01 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/12/2011 | 50.00 | 34028316562373 | ECT-CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA REPARTICI€AO PUBLICA EM BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/12/2011 | 220.00 | 00012426976837 | SEVERINA MARIA DE LOURDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DµGUA EM UM PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/12/2011 | 140.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVOR P.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/12/2011 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE DEZEMBROE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07- DE DEZEMBRO RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/12/2011 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO HOMOLOGA€ÇO EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0038245 | 01/12/2011 | 960.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS LANCAMENTOS ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIA NOS PLANOS DE TRATABALHO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/12/2011 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/12/2011 | 794.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0038377 | 01/12/2011 | 8289.96 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DELIMPEZA DESTINADO AOS SERVI€OS REALZIADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS SETOR PESSOAL SETOR DE TRIBUTOS AGRICULTURA S SERVI€OS URNANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/12/2011 | 240.00 | 00004593982456 | ANSELMO JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E30 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS RPESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA TRAATR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUZA JOAO PESSOA E NA CIDADE DE CONGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/12/2011 | 1530.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS AFIM DE CONSEGUIR RECURSOS FEDERAL PO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/12/2011 | 430.00 | 00092910327434 | JOSIVANIA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OD PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME SERRA BRANCA E DA SEDE PARA A COMUNIDA DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2011 | 275.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2011 | 240.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2011 | 179.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2011 | 601.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2011 | 739.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2011 | 78.61 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2011 | 140.00 | 00009863083402 | SERGIO HENRIQUE DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/12/2011 | 523.87 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA COMO LIXEIRA POTE ABRE FACIL RALADOR ESCORREDOR COPO TACA COPO PARA AGUA PENEIRA COADOR XICARAS CONJUNTOS DE TALHERES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2011 | 2160.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0039144 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TRAKER 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR PREFEITO E SEUS ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 01/12/2011 | 1757.00 | 00045130329449 | AULINA RITA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0039187 | 01/12/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOC. MUN. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00021460116100 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VISITA NOS MINISTERIOS EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 01/12/2011 | 918.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DOIS CILINDROS DESTINADO AS MAQUINAS COPIADORAS DESTE MUNICIPIO LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/12/2011 | 2589.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS AFIM DE CONSEGUIR RECURSOS FEDERAL PO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/12/2011 | 480.00 | 00083966820463 | ROBERTO JARDEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DOMUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDNOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 01/12/2011 | 715.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO E DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL FUNCIOANRIOS DA SEC. DE FINANCAS AGENTES ADMINISTRATIVOS MOTORISTAE COORDENADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007856820403 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES COMO CAFE,ALMO-€O E JANTAR DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE OBRAS QUANDO A SERVI€O DO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 01/12/2011 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A DIVULGA€ÇO DE MATERIAL JORNALISTICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 01/12/2011 | 3000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUCAO DE MATERIA DO MUNICIPIO NA REVISTA PARAIBA VERDADE DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO UBAM NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/12/2011 | 210.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA DOQUANDO TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO PARATARTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 02,07 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/12/2011 | 1379.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO DE TV DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/12/2011 | 620.00 | 00050042009472 | MARIA ANUNCIADA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUANDO EM SERVI;O NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000032010 | 0039802 | 01/12/2011 | 1980.00 | 00003108623451 | SILVIA KATIA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE CONTAS DOS PROJETOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0039845 | 01/12/2011 | 5698.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CLUBE MUNICIPAL CASA DE APOIO A ADMI-NISTRACAO E AINDA DELEGACIA CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/12/2011 | 550.59 | 07392529000651 | NARCISO-ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE JOGO DE PANELA PANO DE CHAO TOALHA MESA CORTINA LENCOL JOGO DE PANELAFRONHAS DESTINADO AO CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/12/2011 | 195.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PROJETOR P/LAMPADA ELETRICA MANGUEIRA LIMINOSA, KIT DE CABO, E SUPORTE PARA TV DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 01/12/2011 | 275.50 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO DE REPARACAO DE DANOS N§02420010055820 REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/12/2011 | 275.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 01/12/2011 | 229.84 | 75315333007464 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RE- FRIGERANTES DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/12/2011 | 612.36 | 75315333007464 | ATACADAO DIST.COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RE- FRIGERANTES MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004346944442 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS NA LIMPEZA DOS PREDIOS DADELEGACIA DE POLICIA CASA DA CULTURA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS PREDIOS LIMPEZA DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007221949433 | VALDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€ÇO DA FUNCIONARIA ROSIMERE ALBANEIDE DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA NO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00008250787412 | JULIO CESAR VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DURANTE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ACAO SOCIAL ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/12/2011 | 240.00 | 00001604530464 | LAELSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0040444 | 01/12/2011 | 361.05 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0040452 | 01/12/2011 | 1050.80 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2011 | 20545.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/12/2011 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VICE PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/12/2011 | 9039.04 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO E AINDA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2011 | 8000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO ELEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0040860 | 01/12/2011 | 4135.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0040894 | 01/12/2011 | 4500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E SOCIALNO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/12/2011 | 29.20 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPRESSÇO DE PROJETOS COPIAS E GRAVA€ÇO EM CD DE PROJETOS PARA RECEBIMENTO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 01/12/2011 | 300.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE UTILIZACAO DE INTERNETE BANDA LARGA NA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABINETEDO PREFEITO ADMINISTRACAO SETOR PESSOAL E SE TOR DE TRIBUTOS NO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/12/2011 | 295.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/12/2011 | 0.50 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDECORRENTES AO PROCESSO 02420010055820 DE REPARACAO DE DANOS DE ACORDO COM ACAO JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIOR REA-LIZADO OM VALOR MENOR EM R$0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0037281 | 01/12/2011 | 530.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DQA COSTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/12/2011 | 31.38 | 05084873000143 | J&F.TECIDOS LTDA - PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD DESTINADOA CONFECCAOD E BECAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLAANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/12/2011 | 200.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO DA EDUCACAO PARA INFORMA€åES DE PROCEDIMENTOS DE ADESAO E CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O CIMEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/12/2011 | 52.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGEANTES DESTINADO ASFESTIVIDADES DA FROMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037427 | 01/12/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHAE TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037435 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA MARIA VARZEA GRANDE BONITA DE DENTRO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037443 | 01/12/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037451 | 01/12/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037460 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/12/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 06 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM COORDENACAO PEDAGàGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/12/2011 | 66.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APITOS DESTINADO A MOBILIZA€ÇO CONTRA ABUSO E ACEDIO SEXUAL DA CONTRA CIANCA E ADOLESCENTE REALZADOS COM OS ALUNOSDAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DA SILVA ANA FER REIRA ARAGAO E PEDRO BEZERRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/12/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/12/2011 | 70.00 | 00018242024820 | ROQUE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE NO DIA 15 DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO SOBRE A FORMACAO PELA ESCOLA E 5§ NéCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/12/2011 | 677.50 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BETERRABA CENOURA PIMENTAO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/12/2011 | 2470.00 | 00007705998424 | THIAGO RODRIGUGES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/12/2011 | 1840.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTURES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/12/2011 | 184.00 | 00005690314439 | NIEDINA NAZINHHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE OVOS DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/12/2011 | 2355.00 | 00026251906472 | JOSEFA JOSELITADUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0037648 | 01/12/2011 | 2172.16 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037664 | 01/12/2011 | 3828.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037672 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037681 | 01/12/2011 | 2720.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037699 | 01/12/2011 | 3344.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037702 | 01/12/2011 | 4064.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037711 | 01/12/2011 | 3940.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA COM RETORNO APOS TERMINODAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037729 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037737 | 01/12/2011 | 4400.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037745 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037761 | 01/12/2011 | 4484.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00006131056480 | MARIA CLEONICE FREITAS IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM A FAXINA TOTAL DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO E DURANTE PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA QUANDO EM SUBSTITUICAO DE MERENDEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/12/2011 | 265.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DESARTµVEIS BALOES COLORIDO NOMES DE ISOPOR PINCEL ANALINA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO COS OS ALUNOS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0037796 | 01/12/2011 | 1208.20 | 00006084544436 | JANIO C.SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA, DISJUNTOR, FECHADURA PORTA SANFONADA CAIXA DE MEDIDOR DESTINADOA SERVI€OS DE MANUNTECAO DA ESCOLA MUNICIPALDA COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS RETIDO NA CONTA MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/12/2011 | 386.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/12/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE NO DIA 12 DE DEZEMBROPARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/12/2011 | 545.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA€ÇO DAS OBRAS LITERARIAS QUE COMPOEM O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/12/2011 | 480.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/12/2011 | 650.00 | 00050042009472 | MARIA ANUNCIADA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS AGENTES ADMINISTRATIVOS, COORDENADORES ESCOLAR PROFESSORES E SECRETARIO, QUANDO PARTICIPANDO DE REUNIOES DA EDUCACAO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/12/2011 | 451.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS DURANTE DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADA NA ZONA RURAL E DISTRITOS E LIMPEZA NA DISPENSA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037885 | 01/12/2011 | 4704.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037893 | 01/12/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037907 | 01/12/2011 | 900.00 | 00047871121472 | QUITERIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DO QUATY PARA A SSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037915 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NAESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037923 | 01/12/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037931 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0037940 | 01/12/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHAE TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/12/2011 | 1092.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0038393 | 01/12/2011 | 1061.75 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NESTE MUNICIPIO ESCOLA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/12/2011 | 545.00 | 00079855814487 | MARIA JOSE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZA€ÇO DAS OBRAS LITERARIAS QUE COMPOEM O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/12/2011 | 265.00 | 00041594150400 | JOSILDO AURELIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO NO VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/12/2011 | 650.00 | 00009155555497 | ARNILO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINADO ASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA REALZAIDAS COMAS CRIANCAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006799129408 | GILVONEIDE MARIA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS FESTIVIDADES ESTUDANTIL DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0039250 | 01/12/2011 | 2242.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES VERMELHÇO CEDRO CAPIM PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/12/2011 | 364.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA SSA C.E S.DE INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMO CONECTOR, MODEM CABO E SWTCH DESTINADO ASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA TECNICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 01/12/2011 | 110.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DA SEDE PARA A CIDADE DE MONTEIROTRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO 5 NUCLEO DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 01/12/2011 | 650.00 | 00085699136487 | JOSE EDILSON CONRADO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CINCO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRABALHA NA COMUNIDADE DO QUATY PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 01/12/2011 | 7314.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE ARQUIVO,ARMARIO, GAVETEIRO, MESA, CADEIRAS, ESTACAO, ESTANTE, FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0039853 | 01/12/2011 | 1278.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/12/2011 | 635.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO A APRESENTAC-OES REALIZADA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/12/2011 | 545.00 | 00095214372434 | DINALVA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS EM SUBSTITUI€CAO DE ARIANE APARECIDA DO N. SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DECASCAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040002 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA SEDE P/LECIONAREM NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E ALUNOS DOS SITIOS CEDRO AROEIRAS ANGICO AO POVOADO DE CACIMBINHA COM SEU RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040011 | 01/12/2011 | 1672.00 | 00022450419845 | MARIA GRACIETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA COMUNIDADE DE ARARAS VELHAO E COXO PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040029 | 01/12/2011 | 1760.00 | 00002686622407 | JOSE JOSENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSRECANTO GAVIAO NOGUEIRA BONITA DE DENTRO MANOEL MARQUES E BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHAE TARDE COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040053 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOSDOS SITIOS SERRA DE MO€A, OLHO DµGUA SALGADOE JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040061 | 01/12/2011 | 2352.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES INGA JOAO GOMES SITIO BARRA DE CACIMBA P/ASSISTIREM ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO NA SEDEDO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA NO MES DE NO -VEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040070 | 01/12/2011 | 2032.00 | 00048514217453 | ANTONIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RAPOSA CORREDOR SANTA CRUZ PELO SINAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040088 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ACENTAMENTO FELISBERTO ACENTAMENTO FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM SEU RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040096 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00083361219434 | JOSEFA ADILMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDEA ALUNOS DAS COMUNIDADES JUCURUTU JUREMA E VARZEA GRANDE PARA LECIONAREM E ASSISTIREM NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040100 | 01/12/2011 | 2218.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES LAVRAS SANTO ANDRE BAIXIO PARA ASSISTIREMUALA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040118 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00029826950491 | LUISA BERNADETE MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDA DE SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE BONITA DE FORA NO TURNO DA MANHA NAESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040126 | 01/12/2011 | 1672.10 | 00092510299468 | CLEMILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RIO CUMPRIDO MULUNGU TAPUIU AO POVOADO DE CACIMBIHA PARA ASSISTIREM NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO TURNO DA MANHA E NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040134 | 01/12/2011 | 1914.00 | 00004305382431 | EDSON DAMIAO ALVES DE APULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DESERTO,LAGOA DO LUIZ, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA SEDEDO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040142 | 01/12/2011 | 1360.00 | 00005335096454 | EUSTACIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAIANA ENJEITADO CABA€OS E LAGOA DA CONCEICAO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 01/12/2011 | 375.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADÇO LEOPOLDINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040291 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSFRANGO CAIANA CABA€OS CACIMBA DE BAIXO PARA ASISTIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA C/RETORNO NO TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEM BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082011 | 0040312 | 01/12/2011 | 1970.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO PAULO LAGOA DESERRA DO PAULO PAU DE FUMO FUNDAO DE BAIXO PARA ASSISITIREM AULA NA COMUNIDADE DE SANTA M ARIA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/12/2011 | 4197.58 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/12/2011 | 1000.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/12/2011 | 80.00 | 00007212806412 | MARIA AUCILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/12/2011 | 63.00 | 00002049291485 | IRIDEUZA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM QUANDO A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0040606 | 01/12/2011 | 447.25 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212011 | 0040614 | 01/12/2011 | 139.55 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2011 | 3746.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO E AINDA A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2011 | 7839.67 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/12/2011 | 2175.00 | 00005690314439 | NIEDINA NAZINHHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/12/2011 | 160720.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES,PEDAGOGO, DIRETOR ESCOLAR SUPERVISOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA ASEGUNDA PARCELLA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/12/2011 | 52758.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO COM O FUNDEB 40% REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011 E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MINISTRAREM AULAS E REALIZACAO DE WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0040878 | 01/12/2011 | 10311.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MESMO DOIS MICRO ONIBUS TOYOTA E FIAT REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2011 | 160.00 | 00002507619473 | MARIA GILCLEIDE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS QUE TEM DIREITO COMO DIRETORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA REALIZAR COMPRA PARA AS FESTIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/12/2011 | 34383.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/12/2011 | 34039.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/12/2011 | 13010.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO QUANDONA REALIZA€ÇO DE WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 01/12/2011 | 18000.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO PROFESSORES SUPERVISORES COORDENADORES DIRETORES ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 01/12/2011 | 11436.00 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS MERENDEIRA MOTORISTA, DIGO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/12/2011 | 17614.53 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONTRIBUICAO EMPREGADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO PROFESSORES DIRETORES ESCOLAE SUPERVISOR ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/12/2011 | 17.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO SENDO ESTE VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE EMPENHO REALIZADO COM VALOR DE 34.039,40 E O VALOR CORRETO � DE R$34.056,40 COM UMA DIFERENCA DE R$17,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/12/2011 | 3252.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS COMO PROFESSOR DE INGLES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0037273 | 01/12/2011 | 409.14 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO DAS MINIS PONTES DA SEDE DO MUNICIPIO NAS RUAS ANTONIO V. DE CORACIOLO E RUA JOSE QUIRINO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/12/2011 | 858.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS TAMPAS DE ESGOTO DE CACIMBINHA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO RECUPERACAO DE CALCADAS EM SANTA MARIA E RECUPERACAO DO MURO DE ARRIMO DA PASSAGEM MOLHADA DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/12/2011 | 1608.90 | 00001604755466 | FLAVIO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TIRAGEM DE MADEIRA PARA ESTACAS E ESTIQUES PARA A CERCA DO CORREDOR DA COMUNIDADE DO CEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/12/2011 | 6493.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA E TAXA DE CONSUMO DE PREDIO PéBLICO LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/12/2011 | 715.00 | 00008401328403 | JOSE WILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVI€OS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA COMUNIDADE DE ENJEITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0038938 | 01/12/2011 | 6000.00 | 13764779000163 | CONASP CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO PROJETO DEENGENHARIA PARA RECONSTRU€ÇOD E UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/12/2011 | 3190.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRIUTURA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/12/2011 | 800.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/12/2011 | 340.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DOS CARROS DE MAO SOLDADOS VEICULOS LOTADOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/12/2011 | 2840.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ENGENHARIA COM FISCALIZA€ÇODE OBRAS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO REFERENTE A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA CAMPO DE FUTEBOL E CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 01/12/2011 | 750.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 01/12/2011 | 510.00 | 00030864208472 | LUIZ QUIRINO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO ERETIDADA DE ENTULHOS NAS IMEDIACOES DA SEDEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/12/2011 | 950.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PARA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/12/2011 | 880.00 | 00004628989460 | MARIA JOSE DE F. FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA NAS PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E SERVI€OS DE REMOCAO DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/12/2011 | 840.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/12/2011 | 820.00 | 00008469813439 | JOSE ISAQUIAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CERCA E LIMPA DE MATO E REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS NOS ACUDES PUBLICO DO MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/12/2011 | 750.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS DE LIMPEZADO MATO NAS RUAS NÇO CALCADAS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/12/2011 | 770.00 | 00001604936410 | EDSON FERNANDO V. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA ALTO DO AGAVE NA SEDE DO MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/12/2011 | 760.00 | 00010050299468 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/12/2011 | 820.00 | 00003415547400 | FABIO CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS TRANPORTANDO O PESSOA DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVI€O DA MESMA NACIDADE DE MONTEIRO E NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 01/12/2011 | 780.00 | 00005038708463 | GENILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/12/2011 | 790.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAL-CAMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 01/12/2011 | 494.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICI-NAL COM SERVI€OS DE TAPA BURACO E RO€O DA ES-TRADA DA COMUNIDADE DE CASCAVEL E MONTEIRINHONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142011 | 0039608 | 01/12/2011 | 10800.00 | 11873349000154 | J. DE A. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE HORA MµQUINA TIPO PATROL DES-TINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DA ESTRADAVICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001604530464 | LAELSON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS RTUAS E PERIFERIA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 01/12/2011 | 800.00 | 00006993411407 | WELLINGTON CARLOS F. AIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL E DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 01/12/2011 | 400.00 | 00065125002453 | ISMAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO A TRACACAO ANIMAL DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 01/12/2011 | 655.00 | 00085699942491 | EDIMILSON CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE APONTAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'µGUA | MANUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D'µGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/12/2011 | 1930.00 | 00003444138881 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS DA ZONA RURAL JUNTAMENTE COM A PARCERIA COM A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SERRA DO PAULO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/12/2011 | 2840.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE ENGENHARIA COM FISCALIZA€ÇODE OBRAS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO REFERENTE A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA CAMPO DE FUTEBOL E CALCAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/12/2011 | 600.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0039896 | 01/12/2011 | 1998.50 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DELEGACIA CASA DEAPOIO A ADMINISTRACAO E CASA DE APOIO A SAUDENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0039900 | 01/12/2011 | 1808.90 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SANEAMENTOBASICO NA SEDE E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE STINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS RECUPERACAO DA DELEGACIA E NO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/12/2011 | 700.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS JUNTAMENTE AO SETOR DESERVICOS URBANOS NA COMUNIDADE DE SÇO MIGUEL E CACIMBA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/12/2011 | 540.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM SUME NO BANCO DO NORDESTE EVIAGENS A COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/12/2011 | 598.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE SERRA DEMOCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/12/2011 | 200.00 | 00045968861487 | ADEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO NASPERIFERIA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/12/2011 | 499.50 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/12/2011 | 545.00 | 00080066305420 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA CERCA DO ACUDE NOVO NO PERÖDO DE 10 DE NO-VEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0040282 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00053080955404 | MARIA SONIA MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHÇO DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURANO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/12/2011 | 700.00 | 00008007538879 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DURANTE SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CERCA E LIMPEZA DE MATO NO ACESSO AO ACUDE NOVO AGUA AZUL E AINDA SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA PERIFERIA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/12/2011 | 1373.99 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGERARIA PARA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE LIXO QUANDO NA REMOCAO DOS MESMOS DAS VIAS PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0040410 | 01/12/2011 | 1316.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2011 | 320.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA NA CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 15 NA CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 16 E NA CIDADE DE CARUARU NO DIA 20 E NA CIDADE DE SAO CAETANO NO DIA 27DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/12/2011 | 110.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SOLDA DOS CARROS DE MAO SOLDADOS VEICULOS LOTADOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/12/2011 | 935.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESATADOS COM TRANSPORTE DE MANTERIAL DESTINADO A SERVI€OS DE RECUPERACAO DEPREDIOS PUBLICO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM QUITACAO DE ART REFERENTE A PROJETO DE E-LETRIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2011 | 20907.93 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0040886 | 01/12/2011 | 2396.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/12/2011 | 930.00 | 00007835873419 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SEVICOS BRACAIS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E PERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/12/2011 | 820.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO RODRIGUES CARACIOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/12/2011 | 1030.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAL-CAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA CAVALCANTE E NA RUA ANTONIO RODRIGUES CARACIOLO NA SEDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/12/2011 | 940.00 | 00061004200404 | GERALDO MARGELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NARUA ALTO DO AGAVE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/12/2011 | 970.00 | 00005137944416 | JOSE IVANILDO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCAMENTO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REPOSICAO DE PEDRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/12/2011 | 820.00 | 00007898661451 | JOSE ADEILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS NA RUA JOAQUIM B.DA PAZ NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/12/2011 | 850.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/12/2011 | 325.86 | 00037391593400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NOTRANSPORTE DEMATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EMCARRO DE TRACAO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/12/2011 | 820.00 | 00004924176443 | SALVIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EMPREITADA COM SERVICOS BRACAIS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0041076 | 01/12/2011 | 1814.20 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIADE OBRAS PREDIO DA LAVANDERIA NA SEDE SERVI€OREALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/12/2011 | 360.00 | 00010005817480 | JOSE NACILHO C.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA PUBLICA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/12/2011 | 895.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA APREEN€ÇO DE ANIMAIS NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVI€OS DE MANUTENCAO NA PRACA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/12/2011 | 820.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO RODRIGUES CARACIOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/12/2011 | 850.00 | 00011020888466 | ANACLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LIMPEZA DA GALERIA NA SEDE DOMUNICIPIO SERVI€OS DE LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA LAVANDERIA PéBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/12/2011 | 890.00 | 00085725811468 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO SERVI€OS DE LIMPEZA DE MATO SERVI€OS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO CENTRO DE VIVENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 01/12/2011 | 780.00 | 00004089727421 | VERONICA MONTEIRO VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NASPERIFERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO COM SERVI€OS DE REMOCAO DO MMESMO COM SERVI€OS DE REMO€ÇO DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00004481635436 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 01/12/2011 | 945.00 | 00004028291402 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM REMOCAO DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM EMPREITADA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/12/2011 | 210.00 | 00008945053433 | JURACY FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA NO DIA 07 DE DEZEMBEO E NA CIDADE DE ARCOVERDE NOS DIAS 12 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/12/2011 | 180.00 | 00007705998424 | THIAGO RODRIGUGES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€O DE SOLDA NO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/12/2011 | 924.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2011 | 200.00 | 00003771777410 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME NOS DIAS 19 E20 DE DESEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME MONTEIRO E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000182011 | 0039551 | 01/12/2011 | 1227.55 | 10597472000127 | J C S MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PREGO, ESMALTE, CAIXA Dµ-GUA COLHER DE PEDREIRO CABO AUTO FLEX E BACIADESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0039586 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNERCIMENTO DE PNEUS E PECAS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00089335570400 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO VETERINARIO NO MUNICIPIO NA ASSESSORIA COM DO AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/12/2011 | 350.00 | 00050042009472 | MARIA ANUNCIADA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTARA QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 01/12/2011 | 930.00 | 00009518833648 | JOSE CLEMENTE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES COM SERVICOS DE MANUNTECAO DA SUSPENCAO DIANTEIRA E TRAZEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/12/2011 | 10887.21 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA SEGUNDA PARCELA DO DECIOMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERICIOCORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0040851 | 01/12/2011 | 9508.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DO DEP.DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/12/2011 | 70.00 | 00075249561420 | MANOEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/12/2011 | 170.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A REFORMA DA CERCA DE SUA PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE RIO COMPRIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/12/2011 | 90.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CD IMÇ SACOLAS PORTA CD E UMC ABO DE USB DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/12/2011 | 200.00 | 00027064604825 | JOSE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DUAS HORAS MAQUINAS OM TRATOR DE ESTEIRA PARA LIMPEZA DO BARREIRO NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/12/2011 | 170.00 | 00006871395466 | MARCELIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A REFORMA DA CERCA DE SUA PROPRIEDADE NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/12/2011 | 160.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/12/2011 | 654.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2011 | 400.00 | 00008869396401 | MARIA LUCIVANIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COMA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE DO QUATY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/12/2011 | 192.00 | 00095214518404 | MARIA ROSIMERE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/12/2011 | 273.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DEJULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRETE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00000345423453 | PETERSON CAVALCANTI HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DEOUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006253566407 | MARIA LINDOMAR GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CAL CIMENTO E AREIA DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2011 | 400.00 | 00006398996410 | MARINEIDE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO COMO TIJOLO CIMENTO E TELHA DESTINADA A SERVI€OS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ POR SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/12/2011 | 750.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS ALUNOS INCERIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2011 | 2725.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/12/2011 | 500.00 | 00009961431499 | CICERO FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/12/2011 | 266.84 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE VERDURAS,LEGUMES P/O PREPA-RO DE LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOSPROJOVEM ACOMPANHADO PELO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARCIAL QUE TEM DIREITO COMO MOTO-RISTA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/12/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE DEZEMBROEREIRO TRANSPORANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/12/2011 | 516.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA FONTEDAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/12/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0038423 | 01/12/2011 | 5165.11 | 01486101000772 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I EPSF II PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO PSF I E II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0038431 | 01/12/2011 | 1007.06 | 70097530000428 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038440 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DE CACIMBINHA P/RECEBRER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO NO TOTAL DESETE VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/12/2011 | 1060.00 | 00004528315475 | GENILDO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/04 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BONITA DE FORA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E UMA VIAGEM DO SITIO BONITA DE FORA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/12/2011 | 420.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/12/2011 | 90.00 | 05842952000176 | CLIPSI- CLINICA P.SOCORRO E H.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES COM A REALIZAAO DE ELETROENCELALOGRAMA REALIZADO EM CRISTIANNE MARIA DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/12/2011 | 200.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006697926406 | ALEXANDRE ARAUJO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE CONSULTAS EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/12/2011 | 450.00 | 00015377149882 | JOAO BATISTA TUTU DE FREITS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038512 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00004517449424 | JOSE JOSEILSON TON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE DO QUATY PARA RECEBEREM ASSISTEN-CIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO PESQUEIRA ARCOVERDE CARUARU E RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/12/2011 | 220.00 | 00011074118405 | GRABIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA CMUNIDADE DE JOAO CORDEIRO CASCAVEL PARA RECEBER ASSISTENCOA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO SERVI€OS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007138978480 | JOSEFA VERONICA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DO PSF I DU-RANTE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CUPIRAS DURANTE ATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192011 | 0038547 | 01/12/2011 | 1836.30 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DA SEDE COMUNIDADE DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/12/2011 | 125.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DµGUA DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/12/2011 | 375.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DO PSF II QUANDO EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/12/2011 | 960.00 | 00006299337400 | JOSE WELLITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA E CACIMBINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/12/2011 | 70.00 | 00002811094431 | JOSE AILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDOEM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/12/2011 | 840.00 | 00009126628406 | MARIA LUCICLEIDE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA MEDICA NA CIADE DE MONTEIRO NOTOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/12/2011 | 420.00 | 00051868687449 | OSVALDO MORAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 14 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/12/2011 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 10 DE DEZEMBRO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBERASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038644 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00005669044460 | CLEYTON EVERTON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA TRANSPORTAN-DO A EQUIPE DO PSF II E EQUIPE DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DE ENJEITADO CACIMBA NOVA SANTA MARIA SAO MIGUEL E VELHAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/12/2011 | 2073.00 | 03315962000128 | CENTAURO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AOPSF I E PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2011 | 300.00 | 00032504683472 | MOACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RE-CONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/12/2011 | 1215.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO ARCOVERDE SUME EA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2011 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS QUANDONO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/A CIDADEDE ARCOVERDE REALIZADOS NOS DIAS 03,09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/12/2011 | 210.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0506 E 09 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/12/2011 | 680.00 | 00050042009472 | MARIA ANUNCIADA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETAIRA DE SAUDE QUANDO EM REUNIOESREALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/12/2011 | 600.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE SUME NUM TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/12/2011 | 923.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AMONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2011 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 19 DE DEZEM-BRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004127317469 | JOSEFA LUCIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ATRATAMENTO DESAUDE DE SUA MAE QUITERIA CAETANO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/12/2011 | 1895.00 | 00007856820403 | DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEI€åES AOS FUNCIOANRIOS DA SAUDE E PROFISSIONAIS DA SAUDE NOS MESESDE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/12/2011 | 720.00 | 00037392140400 | LINDAURA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FAZEM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038784 | 01/12/2011 | 1860.00 | 00090869567420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF I PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO QUATY CASCAVEL INGµ CUPIRAS CORREDOR LAGOA DO LUIZ SERRA DE MO€A E LAVRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/12/2011 | 522.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVI€OS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038806 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEITO SUME E CAMPINA GRANDE COM O RETORNO LOGO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007506957493 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MATERAL PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/12/2011 | 1630.00 | 00005973434460 | VWERONICA DE FATIMA DE F. RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRASPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE INGA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO ARCOVERDE SUME ETABIRA E CAMPINA GRANDE COM RETORNO APOS ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092011 | 0038831 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PESQUEIRA ARCOVERDE RECIFE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/12/2011 | 180.00 | 00009456314480 | MARIA AUDENISE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDIMENTOS ESPECIFICOS POR SE ENCONTRAR ENFERMAE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2011 | 160.00 | 00003440056406 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NOSDIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/12/2011 | 710.00 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA OA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038873 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE COM RETORNO APàS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0038881 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00007298739433 | GILBERSON MARQUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO POCAO PESQUEIRA E ARCOVERDE COM RETORNO APàS LIBERACAO MEDICA COM AS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2011 | 500.00 | 00013319019449 | ANTONIO DE LIMA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO DE HOMODIALISE) REALIZADO NO HOSPITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E O MESMO NÇO TEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO MESMOQUANDO EM PERMNENCIA NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2011 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA QUE TEM DIREITO COMO MOTORISTA QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA NO DIA 01 DE DEZEMBROTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0039594 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMERICIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/12/2011 | 3907.86 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/12/2011 | 355.00 | 00009126628406 | MARIA LUCICLEIDE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTEDE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA MEDICA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA E SANTA MARIA PARA A SEDE SA SEDE PARA A CIDADE DE ARCOVERDE E ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/12/2011 | 165.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/12/2011 | 724.36 | 00006960010470 | GILBERTO PRUDENCIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA SEDE DOMUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,JOAO PESSOA E CARUARU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 01/12/2011 | 2752.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011E AINDA 2§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 01/12/2011 | 13656.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO 2011E AINDA 2§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO ENO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2011 | 36522.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA 2§ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2011 | 29160.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS PELOS SERVI€OS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/12/2011 | 90.00 | 00007212806412 | MARIA AUCILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA NO BANCO DA AMBULANCIA PROTETOR DE CATER DO FIAT BRANCO E MOTO VERMELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/12/2011 | 6947.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO COMO SECRETARIO DE SAUDE NOMES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092011 | 0040801 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00090171853415 | IVANALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA€ÇO DE UM VEICULO QUANDO A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORA DA SAUDE PESSOAS ENFERMAS A SERVI€O DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00063130610472 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DA SAUDE COM MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E SERVI€OS DE MANUTENCAO DA SALA DE DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/12/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS LABORATORIAS REALIZADO NA PACIENTE VERONICA VENTURA FARIAS PARA REALIZACAO DEUMA RESSONANCIA MAGNETICA NO TORNOZELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 01/12/2011 | 1000.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICU-LO FIAT AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0037966 | 01/12/2011 | 665.00 | 11308069000101 | CARIRI CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ELETRODO SERRALHEIRO ZAR-CAO E TUBO INDUSTRIAL CH 2MM DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/12/2011 | 300.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO DE REPARTICOES NA SECDE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 01/12/2011 | 500.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DAS COMEEMORA€åES NATALINAS NA COMUNIDADE DE SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002767869470 | EDIMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM COM MESA DE 40 CANAIS 06 AMPLIFICADORES 02 PROCESSADORES 02 PROCESSADORES DE EFEITO 02 EGUALIZADORES ESTERIO GUADRA COM 22 MICROFONES MULTI CABO DE 80METROS C/ 58 VAIS DURANTE CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR DA COA CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00099147157453 | FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA MESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/12/2011 | 500.00 | 00011467209473 | JORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A PREMIACAO E DESPESAS P/REALIACAO DO EVENTO DE PEGA DE BOI E LACO DE BOI REALIZADO NO SITIO MULUNGU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS SITIOS ARQUEOLOGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/12/2011 | 835.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DE DIVERSAS TRILHAS ECOLOGICAS E TURISTICAS NA APA DAS ON€AS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TURISMO E NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA NOS SITIOS ARQUEOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0040321 | 01/12/2011 | 30638.03 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO ESPORTEN§311203-24 | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTA€ÇO ARTISTICA MUSICAL EM PRA€A PUBLICA NO PERÖODO DE 17 A 21 DE JUNHO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO DO MUNICIPIO SENDO ESTE VALOR SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/12/2011 | 500.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/12/2011 | 6838.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE DEZEMBRO E AINDA A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEMDIREITO COMO FUNCIONARIA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 01/12/2011 | 818.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE MEDALHAS TROFEU E BOLAS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADP JUNTAMENTE COM A COPA CARIRI DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/12/2011 | 545.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004801365485 | CICERA ELIZANGELA CORREIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO PERÖODO DE 22 E 23DE DEZEMBRO TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/12/2011 | 2224.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRA-BALHOS DE FINAL DO EXERCICIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/12/2011 | 418.00 | 13930985000104 | COOPARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO GRUPO DO PROJOVEM QUANDO EM VIAGEM PARA ENTRETENDIMENTODO GRUPO NO FINAL DO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/12/2011 | 112.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/12/2011 | 892.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFI-CINA DE CONFEITARIA DE BOLO P/OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/12/2011 | 715.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE CONFEITARIA DE BOLO PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADOS NOS DIAS 23,24,25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE CONFECCAO ARTESANAL DE ARRANJOS DE FLORES JUNTO AO PROGRAMA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/12/2011 | 930.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFI-CINA DE CONFEC€AO ARTESANAL DE ARRANJOS DE FLORES REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00088425142415 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/12/2011 | 877.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFI-CINA DE CONFEC€AO ARTESANAL DE ARRANJOS DE FLORES REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0038075 | 01/12/2011 | 1494.10 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTNCAO DAASA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007400816403 | JAKELYNE RUTH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE DAN€A FOLCLORICAS COM JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA COM AS CRIANCAS E JOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF NO MUNICIPIO NO MES DE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/12/2011 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0038113 | 01/12/2011 | 2454.48 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTNCAO DACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE LAVAGEM E CONSERVACAO DAS ROUPAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/12/2011 | 765.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DO PAIF DA SEDE P/VISITAS AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA CACIMBINHA EVIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO E S.S. DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0040461 | 01/12/2011 | 999.89 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/12/2011 | 2192.54 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROJOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0040495 | 01/12/2011 | 1496.94 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0040509 | 01/12/2011 | 2224.91 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/12/2011 | 1592.46 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/12/2011 | 190.00 | 00007212806412 | MARIA AUCILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS DE SOLDA NO VEICULO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/12/2011 | 4980.21 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC0M VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DESTA CASA LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E AINDA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL - IDOSOS E CRIAN€AS DE O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/12/2011 | 102.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GµS E µGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDISOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0040843 | 01/12/2011 | 2432.79 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003980115402 | AUCILENE DUARTE TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 01/12/2011 | 545.00 | 00091453380353 | JOAO ROGERIO BAIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÇO E TECLADO COM AS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006131055408 | ANNA CELIA DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004110282438 | ILIZABETE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AOPROGRAMA DO PETI NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADI€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008772902450 | ROSINEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | CONSTRU€ÇO, REFORMA E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0041351 | 02/12/2011 | 19442.60 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPALANA FERREIRA ARAGAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 02/12/2011 | 1.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 02/12/2011 | 67.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE ARETENCAO REALIZADA NO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000152011 | 0041360 | 07/12/2011 | 88890.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE UM VEICULO TUPO MINIBUS DUCATO COM CAPACIDADE DE ATE 16 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 08/12/2011 | 19711.32 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 13/12/2011 | 218.79 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 15/12/2011 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 16/12/2011 | 1440.00 | 00003133240420 | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P / CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E ANGARIAR RECURSOSDE EMENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 16/12/2011 | 100.00 | 00093639600487 | ROMERIO JATOBA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE FINANCAS NO DIA 21 DE DEZENBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 16/12/2011 | 700.00 | 00093069499449 | HERCULANA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO NA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO-JOVEM | MANUTEN€ÇO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192011 | 0041432 | 19/12/2011 | 1258.60 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCA€ÇO - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 21/12/2011 | 100.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE DEZEMBROPARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 29/12/2011 | 0.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO NA FONTE DOS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/12/2011 | 2434.44 | 29979036016225 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFENTE A CONTRIBUICAO EMPREGADOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO AOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0041475 | 31/12/2011 | 11800.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE DEZEMBRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4147
Última atualização: 11/06/2024