| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 138.48 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:22/12/2010.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 4784.81 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2180.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 113.75 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 75.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CARROÇAS DE AREIA GROSSA .DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 393.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO:VARZEA DOS LUIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº03787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 45.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2011 | 80.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº004503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 510.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRIO 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 510.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETIS-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/10 A 30/11/10.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/11/10 A 30/11/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 550.00 | 00006672699406 | MARCELO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE MOSAICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 510.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 510.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE TEATRO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 0.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 1.45 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2011 | 18000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 DESTINADOS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 2400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 DESTINADOS A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000036 | 05/01/2011 | 1114.80 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº001848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 4250.00 | 03703181000100 | FALCONE-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALORE CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 17(DEZESSETE )AR CONDICIONADOS SPLIT DE 1.200 BTUS NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" WE EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLA\NEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 855.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 118.00 | 00003583175417 | MICHELINE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 565.55 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 47.00 | 00005480896474 | MARIA PAZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE ARICLEDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 277.64 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 148.00 | 00003318847470 | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 600.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:30/09/10 A 30/10/2010 E 30/10/2010 A 30/11/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 14800.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE RUAS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 264.00 | 00005479067494 | ELIELSON LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2011 | 225.00 | 00042468027434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 225 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA LITRO.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NF.Nº000685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2011 | 150.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES DE PAREDES PERTENCENTES AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2011 | 370.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV,DVD,SOM E MONTAGEM DE 04 VENTILADORES PERTENCENTES AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2011 | 46.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2011 | 100.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2011 | 50.78 | 00046795693449 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2011 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM:VALCICLERTON FELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2011 | 1000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2011 | 201.12 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2011 | 1611.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 134 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2011 | 556.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2011 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2011 | 25.23 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2011 | 218.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS,COMO CHEFE DE CONTABILIDADE,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:04 E 05 DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2011 | 134.08 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ABREU ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2011 | 228.94 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2011 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA,REALIZADA EM:ROSINEIDE RIBEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2011 | 161.67 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2011 | 100.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM:MARIA CABOCLO DE AMORIM ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2011 | 369.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVDS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2011 | 2631.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2011 | 826.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCALNº000210 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2011 | 680.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº012068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/01/2011 | 316.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVDS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 85.00 | 00039931182865 | WESLEY BATISTA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 4920.61 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 14761.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 1.37 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº3061/10,NO D.O. DO DIA 16/12/10 DO=80,00.IDEM.IDEM,NO AU DO DIA:18/12/10 AU=30,00.DEBITADO NA CONTA DE Nº3.953-3 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 3595.00 | 10275932000109 | DMF COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000004185 EM ANEXO.DESTINADOS A REDE M.DE INTERNET DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 3600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 DESTINADOS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 2ª PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2011 | 150.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE E UMA POLITICA DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS MINISTERIOS DA EDUCAÇÃO E SAUDE DEFININDO TERRITORIOS DE RESPONSABILIDADE CONJUNTA NO AMBITO DAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2011 | 2491.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SE.EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/01/2011 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 7978-2 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2011 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 255.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLA\NEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2011 | 240.00 | 00008551665413 | DANILO DE SOUSA BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O SR:JOÃO DELFINO DO NASCIMENTO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2011 | 1300.00 | 00004145558480 | LEILLY ANNE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/12/10 A 31/12/2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 250.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 39.70 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA DAS NEVES ALENCAR ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/01/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA CLINICA NO REFERIDO MOSOCOMIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2011 | 3370.00 | 00008242946450 | LUIZ PAULO RIBEIRO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-0137/PB.,NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.TAIS CMO VISITAS DOMICILIARES PARA ATUALIZAÇÃO CASDASTRAL,BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE;NOS MESES DE:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2011 | 100.00 | 00007063311417 | FRANCISCA SILVANIA DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2011 | 300.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/11/10 A 30/11/10 E 01/12/10 A 31/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2011 | 65.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 158.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº002505 DESTINADOS A MANUTENMÇÃO DO TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2011 | 280.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM:LUZINETE DE MORAIS LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM:LUCICLEIA DE MORAIS LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2011 | 7.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2011 | 3939.39 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:05/1993 E 06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 111.90 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINI ECONOMICO .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2011 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ONUS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA,QUANDO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000255 FL 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2011 | 115.76 | 00044194153472 | ANA ZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2011 | 362.87 | 00003416711424 | JOSE IRAMILTON SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2011 | 1000.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-1719,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2011 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19 E 25/1282010 E 03 E 04/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2011 | 500.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23,29 E 31/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.ABDOMEN SUPERIOR NA PACIENTE:FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2011 | 3536.00 | 00000996320474 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 47:15 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$75,00(SETENTA E CINCO REAIS)CADA.NA ESCAVAÇAO E REMOÇAO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE VEIA DAGUA NO CALÇAMENTO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2011 | 780.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE DIGITADOR NO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DOS ORGAOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA .REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 1813.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2011 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2011 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTIO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2011 | 423.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2011 | 386.00 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2011 | 7626.00 | 00009901850100 | ENEAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 93:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$82,00(OITENTA E DOIS REAIS)CADA.NA ESCAVAÇAO DE VALAS NO SITIO BREJO DAS FREIRAS(ABASTECIMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS)DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2011 | 100.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:CARLOS DANIEL TIBURCIO DINIZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2011 | 790.00 | 00080603670482 | JOAQUIM ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-3697,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2011 | 2200.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2011 | 800.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2011 | 87.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2011 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2011 | 40.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2011 | 8.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2011 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2011 | 515.85 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ,DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2011 | 340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2011 | 30.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº01155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2011 | 475.84 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2011 | 1745.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000229 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2011 | 114.30 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000412 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2011 | 72.00 | 00004660884422 | JOSELIA LEITE JERONIMO AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2011 | 95.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO ELETRICAS DOS FAROIS DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 254.56 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 2000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000059,000060 E 0000561 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 617.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 6.170 XEROX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 332.00 | 00057052069415 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 134.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2011 | 1852.30 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2010.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2011 | 736.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº1648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 158.00 | 00021056404191 | CECILIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA,QUANDO DO FECHAMENTO DE VALAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRATAMENTO DAGUA(DESFLUORENTAÇÃO)PARA A COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 53.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DUAS RODAS DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2011 | 9969.72 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2011 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 45.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 210.00 | 00004145327403 | KELLE SAIONARA DE ARAUJO CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DA SUA FILHA:KELCYLANY NATHANY DE ARAUJO CIPRIANO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 90.00 | 00010971241422 | GESSICA TOMAZ DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2011 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2011 | 174.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2011 | 720.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO0S TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS,ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA NATUREZA E FIM.NO PERIODO DE:01/12/2010 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2011 | 322.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2011 | 966.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2011 | 130.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2011 | 900.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO EWNTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/01/11 A 10/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/01/11 A 01/02/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2011 | 839.25 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM INSTALAÇÕES DE PIAS,INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E INSTALAÇÃO ELETRICA,QUANDO DA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE IRA FUNCIONAR A 8ª EQUIPE DO PSF DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2011 | 2360.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,JUAZEIRO DO NORTE-CE.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2011 | 200.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2011 | 700.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/10 A 30/11/2010 E 01/12/10 A 31/12/2010.CONFORME CONTRAT E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2011 | 300.00 | 00010976199408 | IRAMIRTES MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2011 | 430.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,PORE OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2011 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DE LAVATORIO DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2011 | 316.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA UBS DA VILA DO BREJIO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2011 | 1713.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM PINTURAS,RETOQUES DE PAREDES E RECUPERAÇÃO DO POSTO ANCORA DA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2011 | 1790.00 | 00007568468461 | HELENO ROBSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS(SIA-SUS)SINAETE,SIAB,PNI,SIN,SILTH,FPB,CID,CDASUS,BPA,VERSIA,SCNES,SEC.DE SAUDE DFO MUNICIPIO.REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2011 | 1374.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,,JOÃO PESSOA-PB.,JUZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2011 | 422.00 | 00008164549495 | ARAN ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA DIGITAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS DOS BIOQUIMICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2011 | 3122.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS:001183 E 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2011 | 1371.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2011 | 8640.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2011 | 800.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM PINTURAS,MONTAGEM DE PORTAS,RETOQUES DE PAREDES ONDE FUNCIONA A 8ª EQUIPE(BAIRRO DA GRUTA)DO PSF DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2011 | 280.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA + ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MICHELINE MARIA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2011 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2011 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.NOS DIAS:12 E 13 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2011 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2011 | 80.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 009846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/12/10 A 10/01/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2011 | 1380.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BOREAUX PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2011 | 4152.01 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PRTEFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2011 | 1650.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2011 | 4950.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2011 | 0.54 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2011 | 218.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO CHEFE DE CONTABILIDADE,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:18 E 19 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2011 | 510.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 510.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2011 | 550.00 | 00006672699406 | MARCELO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE MOSAICO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2011 | 550.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2011 | 760.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE DOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2011 | 510.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2011 | 510.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DE ARGILA DOS PETIS-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE TEATRO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2011 | 550.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO OFICINEIRA DE ARTE PLASTICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE DO SITIO ARAÇAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2011 | 510.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2011 | 550.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLASTICAS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2011 | 938.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2011 | 139.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 265.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2011 | 500.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 5:00 HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)CADA HORA.NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 44/60,COM VENCIMENTO EM 21/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2011 | 306.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE SÃO MAMEDE,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,COM O SECRETARIO DA SGRICULTURA E TECNICOS EM AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.NOS DIAS:18 E 19/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2011 | 693.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2011 | 516.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,MOMTAGEM E DESMONTAGEM DO COMANDO DA BOMBA HIDRAULICA NA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2011 | 920.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CERCO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS 125 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2011 | 824.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2011 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2011 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2011 | 5160.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,HISTORICO ESCOLAR E BOLETINS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOI MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000236 | 21/01/2011 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000237 | 21/01/2011 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000238 | 21/01/2011 | 1709.42 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000239 | 21/01/2011 | 1477.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000240 | 21/01/2011 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000241 | 21/01/2011 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000242 | 21/01/2011 | 4286.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,SÃO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000243 | 21/01/2011 | 2199.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000244 | 21/01/2011 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO PARA SEDEDO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000245 | 21/01/2011 | 2067.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ-1719 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000246 | 21/01/2011 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000247 | 21/01/2011 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BEBEDOURO A TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000248 | 21/01/2011 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DOMUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO TARDE .CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000249 | 21/01/2011 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000250 | 21/01/2011 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000251 | 21/01/2011 | 2023.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO..TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2011 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMARI E CABRA-ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000253 | 21/01/2011 | 2276.90 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000254 | 21/01/2011 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000255 | 21/01/2011 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA E ESCURINHO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000256 | 21/01/2011 | 664.34 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000257 | 21/01/2011 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000258 | 21/01/2011 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DOMUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2011 | 800.00 | 00008084849409 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE D-10 DE PLACA MMX-2892 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CABRA-ASSADA A UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.A 5ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2011 | 293.78 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CRATO -CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2011 | 1286.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2011 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2011 | 11500.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2011 | 651.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2011 | 600.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/11/10 A 30/11/2010 E 01/12/10 A 30/12/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2011 | 3118.20 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2011 | 3400.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2011 | 18.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOA CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2011 | 800.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/08/10 A 30/08/2010 E 01/09/10 A 30/09/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2011 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMIA-ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2011 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2011 | 1560.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOC-8460 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CACIMBA NOVA,FAGUNDES E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2011 | 10.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2011 | 1980.00 | 00064955010725 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BMV-8318 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM,OLHO DAGUA A SEDEDO MUNICIPIO. ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2011 | 676.00 | 00004042322484 | FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5542,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2011 | 238.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2011 | 250.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,COMO OPERADOR DA FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA-V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO.REALIZAR-SE-A NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON.NOS DIAS:25 E 26 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2011 | 250.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE FREQUENCIA ESCOLAR,QUANDO DE VIAGENSA A JOÃO PESSOA-PB.PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7/OS TECNICOS OPÉRADORES DO CADASTRO UNICO.REALIZAR-SE-A NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON.NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2011 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2011 | 316.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2011 | 85.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2011 | 379.00 | 00007044527400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA TUBULAÇÃO DAGUA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2011 | 122.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº002954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2011 | 3888.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAPATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2011 | 925.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2011 | 676.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCO DO TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 155 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPÍO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2011 | 226.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) ESTACAS DE CIMENTO DESTINADAS AO FOSÃO DAS 150 CASAS HABITACIONAIS DO CONJUNTO RESIDENCIAL CONEGO LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2011 | 700.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:CARAIBAS,POÇO VERDE,PEDRA REDONDA E DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2011 | 27.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2011 | 40.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2011 | 49.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2011 | 11.76 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2011 | 32.17 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2011 | 121.42 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2011 | 59.76 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:07/01/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2011 | 10.10 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO MALHADA.VENCIMENTO:10/01/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2011 | 44.25 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/01/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2011 | 40.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2011 | 206.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/08/2010 E 29/09/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2011 | 100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2011 | 469.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAIXA DE FORMULARIO DE EMPENHOS 2 VIAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº013029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2011 | 97.76 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2011 | 620.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM)FAX PANASONIC KX DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2011 | 507.03 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2011 | 260.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DESTINADO A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2011 | 320.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM:JOSE IRAMILTON SOARES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2011 | 205.00 | 00057056277420 | EDNATANIA FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2011 | 206.68 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2011 | 43.64 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2011 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2011 | 200.00 | 07050353000145 | CLINICA DE OLHOS OFTALMOLASER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2011 | 650.00 | 07050353000145 | CLINICA DE OLHOS OFTALMOLASER LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE : FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM:ANTNIA CIPRIANO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2011 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADA NAS PACIENTES:YARA CIPRIANO BEZERRA E YUSCA CIPRIANO BEZERRA,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2011 | 85.00 | 00028484371468 | LAURENTINO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2011 | 19.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRURGIÃO DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/09/10 A 30/11/2010. CONFORME NFS.Nº004928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2011 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:JOSE VICTOR N. GOMES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2011 | 37.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/11/2010,29/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2011 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA)UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:30/11/2010, E 0/12/2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2011 | 120.54 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA)UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO:01/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2011 | 47.81 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:07/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2011 | 24.80 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2011 | 57.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/01/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2011 | 52.77 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.com vencimento em:14/01/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2011 | 350.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,12,19 E 20 DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2011 | 180.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE .,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2011 | 33.44 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO EM:14/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2011 | 2200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2011 | 200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2011 | 2430.19 | 01556433000190 | FARMACIA FRAGOSO-SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2011 | 130.30 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2011 | 170.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2011 | 233.28 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE ., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2011 | 46.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAD A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2011 | 221.12 | 00004556123402 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2011 | 304.59 | 00003388507406 | ERIVANDA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA FERNANDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2011 | 2800.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2011 | 120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA TEREZINHA BRAGA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2011 | 274.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2011 | 1289.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2011 | 20.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO TECNICO QUANDO DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2011 | 187.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2011 | 106.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL RELATIVO AOS CUSTOS DA TRANSMISSÃO DA PROPAGANDA DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE NA PROGRAMAÇÃO E INSTITUCIONAIS.PERIODO DE:14/12/2010 A 14/01/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2011 | 159.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2011 | 1300.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:MARIA DE LOURDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2011 | 780.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 293/234 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MNY-2274 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2011 | 50.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº004510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2011 | 16500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 7.971/02 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(250LTS),CAÇAMBA JTA-7469(580LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNQ-4829(530LTS)CAMINHÃO JTU-0248(490LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO(9102(600LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-3850(450LTS),PA MECANICA (2.100LTS),PATROL (2.500LTS),RETOR(280LTS) E CAMINHÃO MNC-7426(191/02LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 15000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2011 | 250.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PACIENTE:GERALDA MARIA DE SOUZA FEITOSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2011 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,VISITA AO NUCLEO DE SAUDE MENTAL,SITUAÇÃO DO CAPS,PORTARIA DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO DA PARAIBA(UPAS)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO DIA:27 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2011 | 69.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2011 | 6853.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.576/316 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(275 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(211 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(205 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(227 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(200 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(165 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(240LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(228LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (252LTS)FIAT MOV-4512(267LTS),FIAT MOV-4533(280LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(26/316LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº002374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2011 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 434/783 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2011 | 100.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIR.DIV.COMPRAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS EWM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2011 | 133.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DPO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000345 | 28/01/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.,CONFORME NF.Nº000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2011 | 3100.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2011 | 9300.69 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/01/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2011 | 1.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2011 | 1.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 16.224-8-S.NACIONAL DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2011 | 18499.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA12-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2011 | 6858.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2011 | 6007.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2011 | 7182.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2011 | 3629.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2011 | 710.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 266/918 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2011 | 2656.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A DIVIDA PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA: 01/2011- COD.: 6009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2011 | 4999.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2011 | 690.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 259/399 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS. DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/08/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2011 | 820.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 308/271 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 7200.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.TOTALIZANDO QUARENTA HORAS-AULA,CONFORME PLANO DE TRABALHO E NFS.Nº000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2011 | 364.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2011 | 39.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2011 | 300.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE E EMEIF."RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS"LOCALIZADA NA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2011 | 1400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 526/316 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(280/142 L) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(246/174 L)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2011 | 3600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 1.739/131 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(180/133 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(370 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(340 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(280 LTS),ONIBUS BYD-6333(350LTS)E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPZ-7498(219 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2011 | 540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2011 | 185481.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2011 | 26302.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2011 | 1536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2011 | 63097.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 2559.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 19318.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2011 | 0.31 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 1185/5.001040 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2011 | 5040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2011 | 5139.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2011 | 15390.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2011 | 1955.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2011 | 917.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2011 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002145 EM NEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2011 | 21504.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2011 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.014137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2011 | 17695.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2011 | 31882.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2011 | 6495.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 33848.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2011 | 16480.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 1209.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 3912.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2011 | 15156.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2011 | 6190.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2011 | 63998.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2011 | 1737.00 | 00038784653353 | EDILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$57,90(CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00002509190440 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E ANTE-PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 61408.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2011 | 10923.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2011 | 20308.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2011 | 3380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2011 | 2080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DEJANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2011 | 6887.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2011 | 4534.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 3700.00 | 10342431000190 | PNE-PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO APF DA SAILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UMA) BABYTECA DESTINADA AO CREAS- Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Social ) DO MUNICIPIO, CONFORME NF.Nº00226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2011 | 1190.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2011 | 800.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA ALEGRIA.NO DIA:30/09/2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 1960.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000241 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2011 | 1617.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.NºS000242 E 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 590.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA DE COR PRETA,PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2011 | 20.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2011 | 211.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS)POSTES DE CIMENTO ARMADO DESTINADOS AO CEMITERIO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2011 | 120.00 | 00043136931300 | GEORGE FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA EM:RONILDA MARIA DE ABRANTES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2011 | 408.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 E 28/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2011 | 12000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2011 | 400.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE SAUDE(INFLUENZA H1N1).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 37498.49 | 26989350000116 | FUNASA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO Nº 2227/2001/FNS/FUNASA/PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB- CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2011 | 816.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,AO PREÇO DE R$204,00(DUZENTOS E QUATRO REAIS)DIARIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04,05,09 E 11 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2011 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2011 | 6.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2011 | 0.08 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2011 | 334.08 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2011 | 340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2011 | 5614.00 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE NºS:000119 E 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2011 | 620.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM)FAX PANASONIC KX DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2011 | 120.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12M2 DE FORRO DE GESSO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)METRO.COLOCADOS NO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2011 | 3574.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2011 | 1006.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2011 | 145.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2011 | 134.08 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2011 | 200.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2011 | 190.92 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2011 | 51.40 | 00003318847470 | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2011 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2011 | 250.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/12/10 A 04/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2011 | 204.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2011 | 684.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2011 | 119.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000247 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2011 | 60.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2011 | 1769.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2011 | 693.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 CONFORME NF.Nº000.000.201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2011 | 932.00 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | CORRESPONDENTE A 9.220 COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA PROJETOS DIDATICOS DESTINADAS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/02/2011 | 230.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR EM:JOAQUIM GONÇALVES SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2011 | 60.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2011 | 60.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PLOTAGENS DA PLANTA DO PROJETO DO PORTAL VALOR CORRESPONDENTE A PLANTA DO PROJETO DO PORTAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº00303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2011 | 49.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000092 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2011 | 59.19 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/01/2011 A 06/02/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2011 | 52.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMEBRO DE 2010.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2011 | 93.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2011 | 1017.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.014223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2011 | 41.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2011 | 66.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2011 | 268.16 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2011 | 36.56 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA CLINICA NO REFERIDO NOSOCOMIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM:ALESSANDRA SAMIRA BATISTA FEITOSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000003997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2011 | 8.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA)UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:30/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2011 | 114.18 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2011 | 557.62 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2011 | 180.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A STRADA DE PLACA MOF-2149.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2011 | 1890.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-6614 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGIA.REALIZADA NESTA CIDADE.CONMFORMENFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2011 | 7.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2011 | 1467.00 | 31228836000171 | ORTOBRAS IND.E COM. DE ORTOPEDIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A GILMARA PEREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0022652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2011 | 257.64 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2011 | 486.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE)CALÇAS DESTINADAS AOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2011 | 260.00 | 00046744681400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2011 | 1200.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-1719,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2011 | 100.00 | 00005340971465 | JOSEFA AMANDA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2011 | 432.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIAQUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28 E 30/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2011 | 648.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13,15 E 26/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2011 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:MALHADA,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2011 | 320.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2011 | 642.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.0000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2011 | 315.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/01/11 A 01/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2011 | 864.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2011 | 25.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2011 | 105.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000213 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2011 | 56.76 | 00004701762458 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMÇAO,COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A AGEVISA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Manutenção do Sistema de Abastecimento Dáguas/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2011 | 524.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO F-4000 DE PLACA HDE-0238 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.VIA SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATAMENTO DE DESFLUORAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2011 | 203.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2011 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.0000.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2011 | 936.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2011 | 348.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2011 | 697.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2011 | 1300.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000257 PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2011 | 7508.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2011 | 3205.25 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2011 | 3017.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2011 | 94.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2011 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2011 | 465.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.0000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2011 | 558.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2011 | 475.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2011 | 118.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E SEUS AUXILIARES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000532 | 10/02/2011 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 263/158 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 8087.97 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2011 | 24263.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2011 | 0.31 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2011 | 39.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000531 | 10/02/2011 | 715.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 268/797 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000530 | 10/02/2011 | 850.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 319/549 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.S 001,002 E 003/2011,NO DO ED.27/01/20100.DEBITADO NA CNTA DO 3.953-5 FPM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 1722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 06,04 E 05/11,NO D.O DO DIA:03/02/2011.CONFORME NFS.Nº1871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE JANEIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO-ANUNCIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME.NFS. EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 DO FPM DO MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS,COMO TAMBEM ENTREVISTAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE.CONFORME NFS.Nº000071 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000533 | 10/02/2011 | 4550.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 2.198/068 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(400 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(350 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(360 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(370 LTS),ONIBUS BYD-6333(460 LTS)E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(258/068 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000534 | 10/02/2011 | 1450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 545/113 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(300/113LTS ) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(245 L)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2011 | 2241.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2011 | 52000.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA C/PRACHETA FIXA LATERAL ASSENTO DE ALTA RESISTENCIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2011 | 22200.00 | 12747995000138 | MARIA ROSARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ESCOLARES REFORÇADA PERSONALIZADA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 74140.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2011 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 3ª PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000539 | 10/02/2011 | 7015.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.637/219 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(247 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(205 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(227 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(234 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(213 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(197 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(268 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(230LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (245 LTS)FIAT MOU-4513(260 LTS),FIAT MOV-4533(274 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(37/219 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000540 | 10/02/2011 | 422.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE NºS:007990 E 007992 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2011 | 8206.55 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.Nº476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000546 | 10/02/2011 | 985.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 475/846 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2011 | 8000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2011 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2011 | 375.00 | 24102873000173 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE SEDATIVOS PARA O SACRIFICIO DE ANIMAIS DA ESPECIE CANINOS NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº003164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000537 | 10/02/2011 | 770.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 289/474 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MNY-2274 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000538 | 10/02/2011 | 159.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 59/775 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NOJ-2560(32/352LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(27/423LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000535 | 10/02/2011 | 19450.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 9.396/136 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(450LTS),CAÇAMBA JTA-7469(650LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNQ-4829(650 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(550LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO(700LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-3850(480LTS),PA MECANICA (2.500LTS),PATROL 120B (2.650LTS),CAÇAMBA KGP-0518(350LTS) E CAMINHÃO MNC-7426(200 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000536 | 10/02/2011 | 1415.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2011 | 95.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº007991 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº007991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2011 | 892.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2011 | 3200.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CASAS POPULARES.LOCAL PROXIMO A BR 405 LOTEAMENTO 03 NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2011 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2011 | 13488.42 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRETSAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/07/2010 A 30/07/2010. CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2011 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA MOW-9413 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2011 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,VISITA AO NUCLEO DE SAUDE MENTAL,SITUAÇÃO DO CAPS,PORTARIA DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO ESTADO DA PARAIBA(UPAS)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO DIA:28 DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2011 | 651.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2011 | 360.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR. REALIZADA EM:FLAVIANA MATIAS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2011 | 268.16 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2011 | 850.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA UBS DO SITIO TIMBAUIBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2011 | 7637.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED MAT MED HOSP LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.NºS:000.001.868 E 000.001.869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2011 | 603.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2011 | 837.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 93 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/01/11 A 10/02/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2011 | 150.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO NIVALDO RIBEIRO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA DE TRANFERENCIA BANCARIA DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2011 | 2002.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000583 | 11/02/2011 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000584 | 11/02/2011 | 1897.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ-1719 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000585 | 11/02/2011 | 4286.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,SÃO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000586 | 11/02/2011 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000587 | 11/02/2011 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000588 | 11/02/2011 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000589 | 11/02/2011 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA E ESCURINHO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000590 | 11/02/2011 | 738.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA TI-0073 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2011 | 600.00 | 00008084849409 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BRAGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE D-10 DE PLACA MMX-2892 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CABRA-ASSADA A UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000592 | 11/02/2011 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000593 | 11/02/2011 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMARI E CABRA-ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELAANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000594 | 11/02/2011 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000595 | 11/02/2011 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000596 | 11/02/2011 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000597 | 11/02/2011 | 1709.42 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2011 | 780.00 | 00064955010725 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA BMV-8318 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES QUEBRADAS PARA CONSERTOS PERTENCEWNTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000599 | 11/02/2011 | 2276.90 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELAANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000600 | 11/02/2011 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO TARDE .CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000601 | 11/02/2011 | 2199.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2011 | 660.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-8460 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE DE SUUPERVISÃO ESCOLAR PARA VISITAS AS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000603 | 11/02/2011 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BEBEDOURO A TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000604 | 11/02/2011 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000605 | 11/02/2011 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000606 | 11/02/2011 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 6ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2011 | 100.00 | 00027755673472 | MEIRIANE DE CARVALHO ALVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE :14/02/11 A 18/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2011 | 100.00 | 00021975574400 | MARIA AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO PERIODO DE :14/02/11 A 18/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2011 | 70023.92 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA,TOTALIZANDO QUARENTA HORAS-AULA,DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO PROPOSTO.CONFORME NFS.Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2011 | 3391.64 | 03449697000170 | FRANCISCO MARCELINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2011 | 7100.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIUÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00000903312492 | ROSALIA DE SOUSA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2011 | 3951.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2011 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2011 | 53.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL RELATIVO AOS CUSTOS DA TRANSMISSÃO DA PROPAGANDA DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE NA PROGRAMAÇÃO E INSTITUCIONAIS.PERIODO DE:14/01/2010 A 14/02/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2011 | 810.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS,COMO CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSASOTERO .NOS DIAS:12,13 E 26/01/2011 E 15/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2011 | 17.05 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000628 | 14/02/2011 | 5989.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.200 PAG. 1/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000629 | 14/02/2011 | 850.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2011 | 2000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº99 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2011 | 47049.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2011 | 594.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2011 | 450.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM AO PREÇO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2011 | 230.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA EM:A ZULEIDE FERREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2011 | 402.24 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2011 | 140.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADODE ,REALIZADA EM:FRANCILENE GONÇALVES DANTAS ANACLETO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2011 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO MENOR:DAVI TAVARES BRAGA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2011 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2011 | 909.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2011 | 981.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 109 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2011 | 1732.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0839,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB., E JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2011 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:ISADORA DE MEDEIROS ALMEIDA ARRUDA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2011 | 60.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2011 | 200.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2011 | 90.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2011 | 937.76 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES DE FERRO DESTINADAS AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/01/11 A 30/01/11.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2011 | 110.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CARROÇAS DE AREIA GROSSA .DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2011 | 267.54 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2011 | 432.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2011 | 360.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2011 | 148.69 | 00003318847470 | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2011 | 1750.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM PINTURAS,QUANDO NA REFORMA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2011 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA.REALIZADA EM:MARIA ILZA MENDES CIPRIANO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000649 | 15/02/2011 | 767.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO MNO-5028 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000651 | 15/02/2011 | 833.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO MNJ-1858 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000652 | 15/02/2011 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO HXW-0830 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000653 | 15/02/2011 | 295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO MNJ-1858. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2011 | 129.26 | 00033749361487 | MARIA ILZA MENDES CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2011 | 1114.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS)DESTINADOS A SEC. DECSAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2011 | 2364.85 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2011 | 1299.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL PARA FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DE SISTEMA ELETRONICO.CONFORME NF.Nº0.000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2011 | 2600.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTIBNADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2011 | 38.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINAD A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2011 | 290.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2011 | 211.00 | 00008229035474 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA EMEIF."RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS"LOCALIZADA NA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2011 | 92.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,XEROX E AUTENTICAÇÕES PERRTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2011 | 105.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA 03(TRES)PESSOAS QUE VIERAM INSTALAR OS SPLIT DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2011 | 1589.08 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2011 | 420.75 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2011 | 2049.99 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0.000.000.282, EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2011 | 53.00 | 00099773350100 | AURINETE LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA,POR OCASIÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇO LIANNA DAYSE DO NASCIMENTO SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 02(DOIS)DIAS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2011 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000650 | 15/02/2011 | 913.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DKP-8103 .PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000654 | 15/02/2011 | 355.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DKP-8103 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2011 | 1303.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2011 | 638.09 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/01/2010.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2011 | 1289.65 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JANEIRO DE 2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2011 | 130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2011 | 807.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DAS EMEF.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2011 | 42.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2011 | 365.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM COMPRESSOR 1/5+ 220V.R-134 5/ DESTINADO AO GELAGUA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº004685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011 ,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011 ,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 , PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2011 | 64.63 | 00004652378432 | RAIMUNDO LEONEL DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2011 | 513.00 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-3641/PB.,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2011 | 1060.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2011 | 995.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2011 | 38.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2011 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:ESTER AMORIM CABOCLO GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2011 | 407.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011 ,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE,STTRAN E PRF-PB E PRF-PB DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2011 | 316.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SCE.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2011 | 278.00 | 00027755754472 | FRANCISCO GABRIEL VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2011 | 47.00 | 00002974732127 | CRISTIOMAR REZENDE DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2011 | 53.00 | 00002173067486 | SUELY FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2011 | 320.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 32M2 DE FORRO DE GESSO .COLOCADOS NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2011 | 422.00 | 00008447495400 | GILBERTO CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2011 | 165.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2011 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2011 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/01/11 A 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/01/11 A 04/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2011 | 184.86 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2011 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTIO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2011 | 300.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2011 | 390.00 | 00042467977404 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2011 | 244.24 | 00003868538437 | VERILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2011 | 120.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLINICO REALIZADO NA PACIENTE:VANUZA CIPRIANO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2011 | 423.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2011 | 630.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2011 | 324.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2011 | 155.52 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE ., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2011 | 268.16 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2011 | 134.08 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM:ANAIRES DE SOUSA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2011 | 100.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2011 | 810.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18,20,22,25 E 27 DE JANEIRO DE 2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICA E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2011 | 158.00 | 00034717234391 | VALDECI CHAGAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2011 | 15.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2011 | 7.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2011 | 13000.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA C/PRACHETA FIXA LATERAL ASSENTO DE ALTA RESISTENCIA,PORTA LIVROS PINTURA COR CINZA. DESTINADAS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2011 | 17980.00 | 12747995000138 | MARIA ROSARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ESCOLARES REFORÇADA PERSONALIZADA E BOLSA ESCOLAR COSTA LATERAL PERSONALIZADA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2011 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2011 | 798.51 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2011 | 2395.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2011 | 110.43 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2011 | 5427.00 | 71702716000774 | OFFICE DISTRIB.DE PRODUTOS DE INFORM.S/A | 01 FI-6230 VRS PROF-FUJITSU-SCANER 30PPM/60IM/USB2 FI-62, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 236044, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2011 | 24.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PLOTAGENS DA PLANTA DO PROJETO DO PORTAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº00310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2011 | 760.00 | 11522422000143 | EM E.MOURA | SERVICOS DE POLIMENTO DAS HASTES, BRUNIMENTO DOS ALOJAMENTOS DAS HASTES, REVISAO DAS VALVULAS ANTE CHOQUE E DE REACAO, DESMONTE, MONTAGEM E TESTE DE UM COMANDO HIDR.2 ESTAGIOS P/CAT 930, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00001141, EM ANEXO, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 45/60,COM VENCIMENTO EM 21/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2011 | 872.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIA DA USINA DE ARROZ,COM CAIXA,CONAB,SEC.ESTADUAL DE AGRICULTURA E COOPERAR.NOS DIAS08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2011 | 377.60 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:20/01/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2011 | 330.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE BATERIA SELADA UNIPOWER 12V/9A DESTINADA AO NOBRACK PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2011 | 965.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2011 | 153.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS DOENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR EM:MARIA AUXILIADORA SOUZA DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2011 | 1750.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA HIDRAULICA,COMPRESSOR DE AR ,TENSIOMETRO E CONSERTO DE UM AMALGAMADOR GNATUS .PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000741 | 21/02/2011 | 7839.64 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2011 | 108.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7930,COM VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA,CONDUZINDO AS BARRACAS DESTINADAS A I SEMANA DE SAUDE E III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDOI.REALIZAÇÃO DA PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2011 | 316.00 | 00053631692404 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DO PORTÃO DA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2011 | 4800.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2011 | 309.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000755 | 22/02/2011 | 2821.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:,001102,001103,001104,001105 E 001106 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2011 | 200.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2011 | 0.52 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000756 | 22/02/2011 | 1988.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:001102,001103,001104,001105 E 001106 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2011 | 148.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.324 EM ANEXO.DESTINADOS AO TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2011 | 226.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000754 | 22/02/2011 | 2710.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:001102,001103,001104,001105 E 001106 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2011 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:07/02/11 A 21/02/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2011 | 460.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE MTOR DE PARTIDA E ESTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2011 | 13968.19 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2011 | 200.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2011 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) PAR DE BOTAS PARA PES INVERTRIDOS + PALMILHAS ORTOPEDICOS PARA A MENOR:JANICLEIDE ABREU DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2011 | 500.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2011 | 52.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2011 | 160.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 30 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2011 | 750.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2011 | 106.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2011 | 200.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO:ESCURINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2011 | 655.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:ARAÇAS,PEDRA REDONDA,MALHADA E DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2011 | 437.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)DIVISORIA DE GESSO COLOCADAS NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2011 | 4000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2011 | 765.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2011 | 1470.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FUSION DE PLACA NPR-1111 .PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2011 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2011 | 1031.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZANA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2011 | 397.42 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2011 | 1233.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2011 | 2189.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2011 | 261.47 | 00044194153472 | ANA ZELIA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2011 | 600.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | REF.A DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS,PROJETOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO ALTERNATINA RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:30/11/10 A 30/12/2010. CONFORME NFS.Nº00003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2011 | 850.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E RETOQUES DE PAREDES NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUIBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2011 | 80.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO REALIZADA EM:ALECIA LOURENÇO DA SILVEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2011 | 138.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072-PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2011 | 648.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18,19 E 20/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2011 | 1286.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE SAUDE E VACINAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2011 | 800.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:30/10/2010 A 30/10/2010 E 01/11/2010 A 30/11/2010 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2011 | 5720.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2011 | 57.14 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2011 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2011 | 329.04 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E CRATO -CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2011 | 130.32 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT.DAS D;CARD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE:MARIA DO SACRAMENTO MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2011 | 134.08 | 00056047819400 | RAIMUNDA ROSANGELA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/02/11 A 01/03/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2011 | 128.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2011 | 12118.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2011 | 1944.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA FAZER O TRANSLATO DO VEICULO FIORINO MARCA FIAT.DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2011 | 724.21 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA(IDA)PARA A CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU-PR.,PARA FAZER O TRANSLATO DO VEICULO FIORINO MARCA FIAT.DOADO PELA RECEITA FEDERAL A PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2011 | 0.35 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2011 | 26.65 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 5001040-1 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2011 | 557.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000796 | 24/02/2011 | 1577.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2011 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2011 | 8.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2011 | 100.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000807 | 25/02/2011 | 688.40 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2011 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA 6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº003657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2011 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM TONER TK-437 . DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2011 | 845.00 | 00029970490400 | GRAÇA VIDERES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DA MANCHA/SERVIÇO DE TRIAGEM P/DERMATITES,HANSENIASE E OUTROS PROBLEMAS DA PELE EM ATENÇÃO AO CALENDARIO DO MINISTERIO DA SAUDE/DATA COMEMORATIVA DE COMBATE A HANSENIASE.DIA 31/01/2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2011 | 134.08 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2011 | 100.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000817 | 25/02/2011 | 1100.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2011 | 13200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2011 | 500.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-9876,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2011 | 347.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:14/02/2011 A 24/02/2011.CONFORME NF.Nº000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2011 | 150.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM:LEILA LACERDA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2011 | 864.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:21,28,30 E 31/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2011 | 127.00 | 00003068417465 | PEDRO FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO(LIMPEZA)DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2011 | 3050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2011 | 185.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2011 | 134.08 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2011 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:VANUZA CIPRIANO DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2011 | 1302.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA EXCEP.ESTRATEGIA S.FAMILKIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2011 | 3724.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS CIRUGIÃO DENTISTA-ESF E CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2011 | 33352.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2011 | 3784.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2011 | 6700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2011 | 13038.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2011 | 16480.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2011 | 6196.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2011 | 14144.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2011 | 38034.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2011 | 61683.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2011 | 7838.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2011 | 3625.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES EXECP.SAMU LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2011 | 1380.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000829 | 28/02/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.,CONFORME NF.Nº000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2011 | 18499.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 13-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2011 | 6923.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2011 | 6063.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2011 | 7250.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2011 | 3661.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2011 | 1879.92 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2011 | 5639.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/02/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2011 | 1.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2011 | 0.21 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2011 | 1257.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2011 | 15333.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2011 | 5040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2011 | 5139.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2011 | 1814.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2011 | 4045.29 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2011 | 16718.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2011 | 40.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. DEBITADO NA COTADO FPM DO DIA:28/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000850 | 28/02/2011 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002178.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2011 | 19004.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2011 | 9.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000832 | 28/02/2011 | 5640.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2011 | 17650.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2011 | 62801.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2011 | 187237.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2011 | 27978.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2011 | 540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2011 | 768.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2011 | 2559.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2011 | 5690.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,HISTORICO ESCOLAR E BOLETINS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOI MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2011 | 80.00 | 00046685570482 | TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2011 | 19068.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2011 | 3380.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2011 | 2080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2011 | 10192.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2011 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2011 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2011 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2011 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2011 | 62573.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2011 | 806.00 | 01102056000110 | LUCIO BERALDO-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF-E Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2011 | 400.00 | 01102056000110 | LUCIO BERALDO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NFS.Nº3836 EM ANEXO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2011 | 200.00 | 01468715000136 | AUTO SOCORRO FOZ LTDA | SERVIÇOS DE GUINDRO E CHAVEIRO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.0602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2011 | 430.00 | 03229543000173 | LORENZETTI PNEUS LTDA-M3 PNEUS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF-E Nº000.000.997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2011 | 30.00 | 03229543000173 | LORENZETTI PNEUS LTDA-M3 PNEUS | SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES DA NFS.Nº003516 EM ANEXO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 516.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,COM SOLDA NA TRANSMISSÃO NA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000910 | 01/03/2011 | 1046.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000911 | 01/03/2011 | 5047.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2011 | 419.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF-E Nº000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Inexigível | 000062011 | 0000901 | 01/03/2011 | 7400.00 | 10342431000190 | PNE-PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO APF DA SAILVA | 02 CANTINHO DA LEITURA- PROJETO 2 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00243, EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS NA CRECHE ESCOLA DO DISTRITO DA BANDARRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Inexigível | 000062011 | 0000902 | 01/03/2011 | 38500.00 | 10342431000190 | PNE-PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO APF DA SAILVA | 01 TENDA DO SABER-PROJETO 8 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00243, EM ANEXO, DESTINADO A BIBLIOTECA INTINERANTE QUE LEVA CONHECIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICPAL DE ENDINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2011 | 17.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2011 | 534.00 | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA | REFERENTE A ASSINATURA MENSAL DE CINCO EXEMPLARES DA REVISTA NORDESTE , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2011 | 200.00 | 00013271539472 | HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE | SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO DA DIRF 2011,ANO BASE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:MARIA BATISTA LOPES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2011 | 179.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2011 | 1270.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 91M2 DE FORRO DE GESSO E 120M2 DE MOLDURA DE GESSO .COLOCADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONPREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 1208.69 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2011 | 654.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18,19,25 E 28/02/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2011 | 188005.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2011 | 1745.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000229 EM ANEXO.DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR NA PACIENTE:REGINA DANTAS ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000927 | 02/03/2011 | 2979.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2011 | 70.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2011 | 900.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2011 | 15.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2011 | 33.52 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA DAS NEVES ALENCAR ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2011 | 378.54 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO ,REALIZADA EM:REGINA DANTAS ALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2011 | 15.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2011 | 324.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS,CVOMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS"DIALOGO MUNICIPALISTA:CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIOD BRASILEIRO".REALIZADO NOS DIAS:18 E 19/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2011 | 432.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS,COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS"DIALOGO MUNICIPALISTA:CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIOD BRASILEIRO".REALIZADO NOS DIA:19/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2011 | 817.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA M0E-9386 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2011 | 1582.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2011 | 740.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A SAERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃPO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2011 | 118.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SEC.EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2011 | 168.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUC. EXECEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2011 | 500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA CONTA CORRENTE Nº 3996-9 CHEQUE 854049 NO VALOR DE R$ 500,00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2011 | 360.00 | 08790792000319 | W.MATIAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A AÇÕES E EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2011 | 1905.00 | 00007669195444 | DAMIÃO ALEXANDRE E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBITINÇÃO DOS BOEIROS E DO RIACHO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO.SOLICITADO PELA DEFESA CIVIL DEVUDO AS FORTE CHUVAS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2011 | 8000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA-ME | MONTAGEM DE UM SOM FLAY PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA ANO 2011.NOS DIAS:07 E 08 DE MARÇO/2011 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2011 | 199.58 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2011 | 420.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2011 | 792.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 132 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2011 | 221.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2011 | 1169.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2011 | 480.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2011 | 436.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A FAMUP.NOS DIA:01 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2011 | 134.08 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2011 | 15.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO E UNIDADE BASICA CENTRAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2011 | 294.92 | 00048623768434 | FRANCISCA LUCIA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2011 | 165.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2011 | 100.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2011 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2011 | 928.00 | 24502049000100 | FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:03 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2011 | 287.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2011 | 95.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELERTICA PERTENCENTE A UNIDADE CENTRAL BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2011 | 436.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE VIAGENS A PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2011 | 1848.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA O CERCO DO TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 155 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2011 | 392.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000090 E 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2011 | 474.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2011 | 1200.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12.000 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APPOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2011 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 50CM.DESTINADO A CRECHE M.D.LAURA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2011 | 1358.00 | 00006898117483 | ADAUTO FLAVIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CEM-2158 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2011 | 288.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO)BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/02/11 A 01/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000960 | 04/03/2011 | 3000.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2011 | 1500.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE MULHERES ASSISITIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2011 | 350.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2011 | 123.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2011 | 211.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2011 | 247.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL REPORT DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº0002232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000982 | 09/03/2011 | 1000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 8.000 XEROX E 100 ENCARDENAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2011 | 520.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REF. A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ,REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO NIVALDO RIBEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/02/11 A 10/03/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0000991 | 10/03/2011 | 23572.53 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.338 PAGINA 1/2 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0000993 | 10/03/2011 | 5102.49 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.337 PAGINA 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.631/579 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(24O LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(210 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(235 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(230 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(220 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(163 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(270LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(237 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (250 LTS)FIAT MOU-4513(265 LTS),FIAT MOV-4533(280 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(31/579 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº002408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2011 | 1800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 869/566 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(460/361 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (409/205 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2011 | 11294.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) ,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2011 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 4ª PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2011 | 7900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 3.816/426 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441(800 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(650/426LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(750 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.016 LTS)E MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(600 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2011 | 1700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 639/098 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(350 LTS) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(289/088LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2011 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2011 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2011 | 3967.02 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2011 | 11901.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 130003915 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2011 | 680.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 255/64 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2011 | 50000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA:10/03/2011. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2011 | 700.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 263/158 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FIAT MNK-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE JANEIRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2011 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,SPORT E ENTREVISTAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PBNO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONF.NFS.Nº000079 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS-283.141-4 DESTA PREFEITURA NO DIA:10/03/2011.CONFORME DASF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2011 | 900.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 338/346 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2011 | 14900.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2011 | 13000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 6.280/194 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAMINHÃO MNQ-4829(550LTS),CAÇAMBA JTA-7469(500 LTS),CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248(450LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO(600LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-3850(430 LTS),PA MECANICA (1800 LTS),MOTONIVELADORA 120B-(1.950.194 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2011 | 180.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 67/67 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(35 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(32/67 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2011 | 740.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 289/196 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO MONTANA NPY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2011 | 20000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.CONFORME NFS.Nº1136617 .DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"CHICLETEAR"QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:08/03/2011.CXONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2011 | 1580.00 | 00005170889402 | ARICELIO LEANDRO DA SILVA | COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"ZUZUEIRA"."QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:08/03/2011.CXONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00008443954477 | JOSE FABIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"FLAVIO E PIZADA QUENTE".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:07/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2011 | 1050.00 | 00009199611422 | VITORIANO BEZERRA DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"BALANÇADO ELETRICO"QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:08/03/2011.CXONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2011 | 150.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/02/11 A 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/12/10 A 31/12/10.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:22/02/2011 A 08/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2011 | 70.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº008015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2011 | 90.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NF.Nº004532 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2011 | 1710.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 11:30 HS DE RETROESCAVADEIRA E 28 CARRADAS DE MATERIAIS PARA ESCAVAÇÃO E ATERRO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS GILAS QUE DAR ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação para todos | Constr.Reconst.e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001035 | 11/03/2011 | 25000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000077, EM ANEXO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2011 | 1500.00 | 02370548000159 | AIRAM NADJA DANTAS S.FALCONE | REFERENTE A SEIS INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2011 | 3500.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2011 | 130.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE AFONSO LINS DE CARVALHO DAVI TAVARES BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº003913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2011 | 697.62 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2011 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:FRANCISCO QUIRINO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2011 | 1879.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2011 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº006885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001037 | 11/03/2011 | 2850.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001038 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOD-6508/PB.,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA-PB.,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2011 | 420.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MOV-4533,FIAT DE PLACA MOW-9303,FIAT DE PLACA MOU-4513,MOW-9413 E GOL DE PLACA MOQ-3799 .DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001042 | 14/03/2011 | 2179.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.341 PAGINA 1/1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001043 | 14/03/2011 | 140.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2011 | 1053.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 117 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2011 | 7947.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) RELOGIOS DE PONTO DIGITAL CONTROL ID DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS CENTRAL,UBS UNIDADE 01,UBS DO SITIO PILÕES,UBS DO DISTRITO DE GRAVATA,UBS DO SITIO JERIMUM,UBS DO DISTRITO DE UMARI,UBS DO SITIO TIMBAUBA,UBS ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2011 | 70.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2011 | 280.00 | 00099278723487 | MARIA AUXILIADORA SOUZA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA COM PINTURAS E MONTAGEM DE PORTAS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2011 | 1080.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.VIAS URINARIAS,NA PACIENTE MARIA PATRICIA GOMES DANTAS MENDEZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001045 | 14/03/2011 | 3000.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2011 | 154.00 | 00005678909452 | LUCIENE FORMIGA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"CENTRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/03/2011 | 525.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2011 | 576.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2011 | 4522.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº002535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2011 | 27.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 REFEIÇÕES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA MAQUINA PESADA,QUANDO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE BANDARRANESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2011 | 528.00 | 00007077026400 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E CONSERTO DE FOSSAS NA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2011 | 25.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NF.Nº004534 EM ANEXO.DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2011 | 100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2011 | 70.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRADIAIS EM PVC COM CORDÃO E PROTETOR DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE Nº000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2011 | 120.00 | 00005439889450 | CAMILA LOISE NOGUEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA BARRACA DA SAUDE.DURANTE O CARNAVAL DA HORA 2011.REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS:07 E 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2011 | 120.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA BARRACA DA SAUDE.DURANTE O CARNAVAL DA HORA 2011.REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS:07 E 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2011 | 200.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA BARRACA DA SAUDE.DURANTE O CARNAVAL DA HORA 2011.REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS:07 E 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2011 | 594.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2011 | 316.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 62 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2011 | 845.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2011 | 126.30 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.092 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2011 | 1497.56 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2011 | 5.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA3996-9 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2011 | 442.35 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:28/02/2010.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2011 | 1800.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:11 E 14 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2011 | 118.10 | 00003583175417 | MICHELINE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2011 | 173.63 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:FRANCISCA GESSICA JERONINO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001060 | 15/03/2011 | 2181.44 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000571 E 0000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2011 | 810.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/03/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/03/11 A 01/04/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2011 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:FRANCISCA ONORINA DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001064 | 15/03/2011 | 8288.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.001.252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/03/2011 | 2696.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2011 | 240.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVIÇO NA BARRACA DA SAUDE.DURANTE O CARNAVAL DA HORA 2011.REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NOS DIAS:07 E 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2011 | 1603.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2011 | 2967.30 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY - MC GADELHA DE SÁ LTDA | REF. AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000016, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE GRUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2011 | 570.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NF.Nº0.000.000.092 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/02/2011 A 06/03/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20,22,23,24,25 E 27/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/03/2011 | 115.32 | 00087405431453 | VANDA LUCIA PAZ DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/03/2011 | 80.00 | 00006563024459 | VERONICA FERNANDES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/03/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/03/2011 | 1580.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2011 | 239.80 | 00005151739409 | FLAVIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/03/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2011 | 277.70 | 00057052069415 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2011 | 461.33 | 00014216707807 | ACACIA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE REALIZADA EM:AURENI ALEXANDRE DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM GERALDO DOS SANTOS MENEZES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2011 | 2400.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA TV COR 40P SANSUNG LN406530 PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2011 | 5328.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW/PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUZA -ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MOBILIARIOS DESTINADOS A DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2011 | 104.76 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2011 | 39.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:28/02/2011 E 29/03/2011 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2011 | 39.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE.VENCIMENTO:16/03/2011 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2011 | 102.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOQ-9849PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO EWNTRE AS PARTES.REF.AO PERIODO DE:10/02/11 A 10/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2011 | 58.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2011 | 332.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2011 | 326.31 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/02/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2011 | 30.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA CONTA CORRENTE Nº 19239-2 CHEQUE 850111 NO VALOR DE R$ 30,00, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/03/2011 | 436.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | DIARIA,COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DA SEDE DA SUPERITENDENCIA E.DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE.NO DIA:17 DE MARÇO DE 2011.ASSUNTO:TERMOS DE COMPROMISSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2011 | 57.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2011 | 39.25 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS .REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/03/2011 | 558.15 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 02/60,COM VENCIMENTO EM 16/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/03/2011 | 400.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NF.Nº011753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2011 | 1937.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº032425 EM ANEXO. DESTINADOS AS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PARA FAMILIAS,CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:128/02/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2011 | 30.28 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:14/02/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2011 | 25.45 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.VENCIMENTO:10/01/2011 E 14/02/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2011 | 57.58 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2011 | 40.14 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2011 | 120.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:17/02/2011 A 17/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2011 | 93.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:28/02/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2011 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTIO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2011 | 200.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2011 | 100.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2011 | 1200.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2011 | 300.00 | 00054151317368 | FRANCISCA DANTAS DE CASTRO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE: 30/11/2010 A 30/12/2011..CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2011 | 300.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2011 | 1200.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2011 | 1950.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/12/10 A 31/12/10,01/01/11 A 31/11/11 E 01/02/11 A 28/02/11 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2011 | 100.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2011 | 369.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882,ONIBUS DE PLACA NPZ-6247 E NPW-7498.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2011 | 412.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTRINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2011 | 99.81 | 00007395433424 | IRACELIO MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2011 | 221.69 | 00005928324499 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2011 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2011 | 229.02 | 00057052751453 | ADELITA DA SILVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2011 | 141.40 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE ., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2011 | 198.71 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2011 | 327.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11 E 13 DE MARÇO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2011 | 327.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14 E 15 DE MARÇO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2011 | 120.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/03/2011 | 134.08 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2011 | 1470.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2011 | 795.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,SERVIÇOS MECANICOS ,LAVAGENS E LUBRIFICÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2011 | 600.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,SERVIÇOS MECANICOS ,LAVAGENS E LUBRIFICÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2011 | 80.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABVILIDADE DE JANUSA SOTERO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2011 | 87.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,SERVIÇOS MECANICOS ,LAVAGEN E LUBRIFICÃO DO VEICULO DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2011 | 540.58 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2011 | 1621.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2011 | 871.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº002015 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2011 | 828.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº002017 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2011 | 324.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº002014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2011 | 192.20 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº002016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2011 | 570.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº002018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 46/60,COM VENCIMENTO EM 21/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/03/2011 | 50.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/03/2011 | 94.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº002017 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2011 | 110.00 | 09077851000379 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMESTICOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VASILHAME DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADO AO PETI DO MUNICPIO..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2011 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2011 | 160.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 160 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº012510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2011 | 330.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº002019 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2011 | 1018.50 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº002020 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/03/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA TED.CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº0174124-44/2005 MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2011 | 112.17 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2011 | 0.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2011 | 616.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 616 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº012504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2011 | 13534.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2011 | 2700.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2011 | 130.00 | 06790167000180 | CENTER CELL MARIA DO SOCORRO R.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº000006 EM ANEXO.DESTINADA A UBS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2011 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:MARIA CABOCLO DE AMORIM ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2011 | 1720.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000221 E 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2011 | 417.72 | 00008873338429 | FELINTO TAVARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2011 | 6300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2011 | 650.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2011 | 207.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001193 | 22/03/2011 | 260.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2011 | 60.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PLOTAGENS DE OFICINA DE REMAPEAMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº00328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2011 | 436.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO DIRETOR D.DE ARQUIVOS GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2011 | 872.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:15E 16 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001192 | 22/03/2011 | 260.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.00573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2011 | 60.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2011 | 4344.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MARÇO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2011 | 411.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2011 | 316.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2011 | 1580.00 | 00002028793481 | FRANCISCO CLAUDIO RICARTE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABLIDADE COM A COOPAVALE DANDO ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2011 | 540.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2011 | 89.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/03/2010,29/08/2010,29/09/2010 E 29/11/2010.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2011 | 45.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2011 | 70.00 | 00003551594490 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2011 | 400.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS AO SR:MANUEL DE SOUSA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2011 | 53.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2011 | 146.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2011 | 146.00 | 00788420000184 | NILTON GONCALVES MAIA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2011 | 316.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETE DE PLACA KMC-1995,QUANDO DE VIAGENS A A JUAZEIRO DO NORTE-CE., A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:09/03/2011 A 23/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2011 | 211.00 | 00040256388865 | VALZIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DA REDE DE ESGOTO DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO..CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2011 | 75.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PLOTAGENS DA PLANTA DE VARIOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2011 | 43.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSA SITIOS:ESPERA E PAU DARCO DO SUL A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2011 | 78.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2011 | 712.80 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SALAS ONDE FUNCIONAN AS SECRETARIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2011 | 1260.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2011 | 643.79 | 00003388507406 | ERIVANDA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA FERNANDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2011 | 180.66 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:FRANCISCA FELIX DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2011 | 1080.00 | 00006061144407 | ANTONIO FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS DOENTES DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA LUIZ LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:ALDENI RODRIGUES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2011 | 600.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº001018 DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2011 | 60.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2011 | 685.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"FORRO DO BOM",QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL ANTECIPADO.REALIZADO NAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE E EMEIF."DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2011 | 205.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2011 | 408.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,VISITA AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE,VISITA A SEC.ESTADUAL DE SAUDE:NOS NUCLEOS DE SAUDE MENTAL E GERENCIAS EXECUTIVAS DE URGENCIA E EMERGENCIA .NO DIA:16/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2011 | 654.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09,21 E 22/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2011 | 222.85 | 00054921570434 | MARIA DE SOUSA PEREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:REGINALDO PEREIRA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2011 | 134.08 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2011 | 478.38 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2011 | 2319.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2011 | 130.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2011 | 45.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2011 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL- PREGÃO PRESENCIAL DE NºS.007 E 009/2011,NO DO-EDIÇÃO-10/03/2011.CONFORME NFS.Nº2961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2011 | 179.00 | 00005714986474 | ROMULO LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE SOLDA E FURAÇÃO NA CAIXA DE GIRO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2011 | 115.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2011 | 57617.77 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE)UNIDADES HABITACIONAIS.CONFORME CONTRATO Nº174124444/2005-PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES.CONFORME NFS.NºS:012033,012034,012035 E 012036 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052006 | 0001237 | 24/03/2011 | 7868.60 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE)UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,.CONFORME CONTRATO Nº174124444/2005-PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES.CONFORME NFS.Nº000555 EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Construção, Reconstrução e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2011 | 1745.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA HABITACIONAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONFORME CONTRATO Nº174124444/2005-PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2011 | 220.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) COLETE PUTTI PARA A PESSOA DE :JOAQUIM CONGALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2011 | 1900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001242 | 25/03/2011 | 3773.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001243 | 25/03/2011 | 990.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001248 | 25/03/2011 | 1324.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001249 | 25/03/2011 | 4607.10 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001250 | 25/03/2011 | 1994.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2011 | 150.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO COM IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001255 | 25/03/2011 | 3212.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2011 | 633.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO COM GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.NO DIA:07 DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2011 | 1368.50 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CUSTUMIZAÇÃO DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES E GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADO PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE MARÇO/2011.CONFORME NFS.Nº97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2011 | 224.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,PROCURAÇÕES,AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2011 | 108.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DPO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001269 | 25/03/2011 | 124.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO..CONFORME NF.Nº001892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001241 | 25/03/2011 | 823.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001245 | 25/03/2011 | 1134.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001246 | 25/03/2011 | 6030.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001247 | 25/03/2011 | 11172.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2011 | 105.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOAL QUE VIERAM MONTAR AS CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001256 | 25/03/2011 | 1577.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001257 | 25/03/2011 | 269.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2011 | 360.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 3.600 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APPOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2011 | 1282.70 | 00007597586469 | ALEXSANDRA DIAS ROCHA E OUTROS | CORRESPONDENTE A COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE APOSTILHAS PARA PROJETOS DIDATICOS DESTINADAS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2011 | 158.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTA DO PARACHOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2011 | 175.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ORTODONTICA REALIZADO EM:JAQUELINE GALVÃO DE ALBUQUERQUE ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2011 | 752.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPANHAS DE SAUDE(INFLUENZA H1N1).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/01/2011 A 31/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2011 | 500.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2011 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/01/2011 A 31/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2011 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2011 | 264.54 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2011 | 116.98 | 00005151739409 | FLAVIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM:LUZINETE LOURENÇO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001388 | 28/03/2011 | 3030.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2011 | 11840.00 | 12747995000138 | MARIA ROSARIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA ESCOLARES REFORÇADA PERSONALIZADA IZADA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2011 | 422.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2011 | 1500.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NF.Nº002102 EM ANEXO.DESTINADOS A CONFECÇÃO DO REI E RAINHA E PRINCESA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO COM GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.NO DIA:07 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001275 | 28/03/2011 | 3040.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2011 | 195.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2011 | 2895.00 | 00038784653353 | EDILSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$57,90(CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2011 | 1628.00 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-283.141-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2011 | 200.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/02/11 A 04/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2011 | 300.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/02/11 A 31/03/11.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2011 | 211.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"BANDA BALACUBACO".QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA ENTREGA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2011 | 872.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001278 | 29/03/2011 | 2107.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2011 | 49.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2011 | 340.10 | 00005399136422 | FRANCISCO STENIO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2011 | 299.10 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JESSICA VARELO DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2011 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA EM:JAILÇA ESTRELA C.QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2011 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO BASICA COMPLETA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO REALIZADO EM:RAIMUNDA CIPRIANO NASCIMENTO NETA ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2011 | 120.37 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2011 | 201.94 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2011 | 14564.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2011 | 180.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,REALIZADA EM:VANUZA CIPRIANO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2011 | 261.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM:MAURICELIA DE LIMA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2011 | 268.16 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2011 | 527.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"BANDA EXPLOSÃO MUSICAL".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2011 | 3050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001299 | 30/03/2011 | 8600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.23474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2011 | 10457.23 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2011 | 6000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2011 | 3799.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2011 | 6359.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2011 | 21092.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2011 | 61309.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2011 | 13151.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2011 | 5941.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2011 | 38034.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2011 | 80.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2011 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 966/184 LITROS DE OLEO DIESEL AO PREÇO DE R$2,07(DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)LITRO.ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2011 | 372.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF;Nº032439 EM ANEXO. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2011 | 3426.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2011 | 181419.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2011 | 27313.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2011 | 3840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2011 | 17502.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2011 | 61769.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2011 | 1280.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2011 | 963.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2011 | 16783.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2011 | 19034.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2011 | 2180.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | DUAS DIARIAS,AO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE PARA ACONPANHAMENTO DE PROCESSO DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES P/AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS.VISITA A SEDE DA SEC.ESTADUAL DESENV.HUMANO P/RECEBIMENTO DO COMPUTADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.VISITAA SEPLAG PARA ACOMPANHAMENTOS DOS CONVENIOS ESTADO/PREFEITURA.NOS DIAS:30 E 31 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2011 | 39.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A PRECATORIA EXPEDIDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001297 | 30/03/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2011 | 18499.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 014 -PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2011 | 6996.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2011 | 7326.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2011 | 6128.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2011 | 3702.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2011 | 15343.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2011 | 2520.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2011 | 7562.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/03/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2011 | 18613.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2011 | 750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2011 | 6030.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.913/044 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(200 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(125 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNQ-4829(130LTS)CAMINHÃO JTU-0248(90/136 LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO(133 LTS)CAMINHÃO CORREIÇÃO (200LTS)CAMINHÃO (300LTS)PA MECANICA 930R (375LTS),MOTONIVELADORA 120B(430LTS) E CAMINHÃO MNC-7426(180 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2011 | 1970.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº002419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2011 | 63449.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2011 | 393.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE(SECRA).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2011 | 3723.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS.Nº000046 EM ANEXO.REALIZADOS NA PA MECANICA E MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2011 | 12088.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2011 | 528.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2011 | 790.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O GRUPO DE MULHERES E GRUPOS DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2011 | 865.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER(INCLUINDO DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO)DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE ISOSAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RERENCIADOS PELOCRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2011 | 125.00 | 02947105000188 | MARIA DA PAZ DE SOUSA SA | AQUISIÇÃO DE 01(UM)RADIO BRITANIA 2,4W RMS CD AM FM BS96 DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2011 | 360.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2011 | 136.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº000142 EM ANEXO.DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA REALIZADA NOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2011 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2011 | 33106.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2011 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002178.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2011 | 1.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2011 | 327.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | DIARIAS,COMO TECNICO EM EDIFICAÇÕES,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB.,NO PERIODO DE:04 A 06 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2011 | 643.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.EM HORARIO DA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA RADIO SÃO JOÃO FM-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE.PERIODO DE:01/012011 A 31/012011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2011 | 264.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE FISCAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2011 | 3965.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2011 | 171.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2011 | 4090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA PROFESSORES DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2011 | 436.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA.COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR -LSE NO PERIODO DE:04 A 06 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001370 | 31/03/2011 | 5013.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001371 | 31/03/2011 | 1240.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001373 | 31/03/2011 | 1900.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2011 | 349.60 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 3.496 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APPOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2011 | 684.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2011 | 144.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2011 | 88.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº000142 EM ANEXO.DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA PASCOA NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001386 | 31/03/2011 | 9930.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação para todos | Constr.Reconst.e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001387 | 31/03/2011 | 16000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000080, EM ANEXO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:02,03 E 04/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2011 | 218.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2011 | 8000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA DE UIRAUNA | REFERENTE A COOPERACAO COM CUSTO DE USO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB, CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE UIRAUNA-PB E A PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2011 | 1585.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2011 | 35.97 | 00004572878455 | DULCINEIA LIMA DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DANIEL LEANDRO LIMA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2011 | 654.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:25,26 E 29 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2011 | 210.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ANGIOLOGICA NA PESSOA DE:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2011 | 306.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2011 | 4000.00 | 00003241087450 | TAYZE BATISTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO EM AREAS DE RISCO,COMO TAMBEM EM OFICINA DE MAPEAMENTO PARA DEFINIR AREA DE ABRANGENCIA NA UBS DA GRUTA.NO PERIODO DE:25 A 26 DE MARÇO 2011. NO SUNFUSP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/12/10 A 30/01/2011. CONFORME NFS.Nº00003 EM ANEXO.CONFORME NFS.Nº000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2011 | 516.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE(ENFERMEIROS,TECNICOS,ACS E ACE).QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO ENTEGRADA SOBRE DENGUE.REALIZADA NO DIA:30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001368 | 31/03/2011 | 1100.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2011 | 506.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO E INSTRUTORA .QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM MAPEAMENTO EM AREAS DE RISCO,COMO TAMBEM EM OFICINA DE MAPEAMENTO PARA DEFINIR AREA DE ABRANGENCIA NA UBS DA GRUTA.NO PERIODO DE:25 A 26 DE MARÇO 2011. NO SUNFUSP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001372 | 31/03/2011 | 680.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2011 | 200.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ,CONDENSADOR,FILTRO SECADOR E VALVULA D E EXPANSÃO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2011 | 8220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 400.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/01/2011 A 31/01/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2011 | 528.00 | 00006595305461 | GENESIO MARECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO,TENDA DA SAUDE E POLICIAIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA. REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:07 E 08/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2011 | 1003.50 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DA MONTAGEM DE SOM.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA. REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:07 E 08/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO.2ª E ULTIMA PARCELA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2011 | 165.50 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DO GERADOR DO SOM.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA HORA. REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:07 E 08/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2011 | 48.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MEU-2547,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2011 | 260.00 | 00004701762458 | MIRIAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMÇAO,COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO CURSO DO "HORUS"SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.REALIZADA NO PERIODO DE:28/02/2011 A 01/03/2011.COM DURAÇÃO DE 16 HORA/AULAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001881 | 01/04/2011 | 2710.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:001102,001103,001104,001105 E 001106 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE.REALIZADA EDM JOÃO PESSOA-PB.NO PERIODO DE:04 A 06/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2011 | 1735.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 360.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06(SEIS)CARRADAS DE PIÇARRA DESTINADAS AO ACESSO DAS 155 CASAS HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 225.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESS DE:FEVEREIRO DE 2011..CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2011 | 116.98 | 00005151739409 | FLAVIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2011 | 302.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E PATOS-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DE MAMAS REALIZADA EM:MARIA ELISINETEH ANACLETO .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 134.00 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2011 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2011 | 738.00 | 00010171123808 | RAIMUNDO RICARTE NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS DE GESSO PARA CONFECÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADORES PARA O NUCLEO DE EXTENÇÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE "UFCG" DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2011 | 160.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2:00HS DE RETROESCAVADEIRA AO PREÇO DE R$100,00(CEM REAIS)CADA HORA.DESTINADAS AO ACESSO DAS 155 CASAS HABITACIONAIS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 320.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 01(UMA)CARRADA DE PEDRA E 01(UMA)CARRADA DE AREIA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA LACORDERIO FERNANDES DANTAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 42.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE VARIOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2011 | 211.00 | 00006445084427 | REGINALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO ONDE DAR ACESSO AS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2011 | 132.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM AEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2011 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2011 | 2800.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2011 | 3915.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:UMARI,PEDRA REDONDA,PILOES,BREJO DAS FREIRAS E MALHADA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2011 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE ENTULHOS E PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2011 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2011 | 1440.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2011 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2011 | 548.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2011 | 158.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2011 | 100.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2011 | 61268.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2011 | 436.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SECRETARIO DE TURISMO,ESPORTE E CULTURA.QUANDO DE VIAGEN A JOÃO PESSOA-PB., PARA RESOLÇVER ASSUNTO JUNTO AO SEBRAE-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE TURISMO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2011 | 19.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2011 | 100.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE PARA BEBEDOURO PÉRTENCENTE A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001747 | 04/04/2011 | 9930.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2011 | 720.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS EMEIF.Riachão dos bodes,Cabra-Assada,escurinho de cima,distrito de bandarra,baixio dos gilas,caraibas,malhada,mata dos galdinos,barra de são benbto,cacimba nova e pereiros de cima neste municipio.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2011 | 116.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2011 | 490.50 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:12,27 E 28/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2011 | 655.65 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/03/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2011 | 409.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2011 | 59.68 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DDD E DDI DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:15/03/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2011 | 75.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2011 | 137.00 | 00024875719850 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2011 | 128.82 | 00060106638491 | FRANCIMAR ALMEIDA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:LUCIMAR LINS DE CARVALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2011 | 65.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2011 | 134.08 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2011 | 268.16 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2011 | 50.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)FILTRO ANTIPOLEN DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2011 | 290.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS E LIMPEZA NOS DUTOS DO SISTEMA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2011 | 130.32 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:29/03/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2011 | 22.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/03/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2011 | 85.17 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2011 | 105.78 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2011 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2011 | 29.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS .REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2011 | 52.32 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/04/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/03/11 A 01/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2011 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/04/2011 | 120.00 | 00057051780425 | ROSALIA DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL A PESSOA DE ELANE FERNANDES N.GOMES,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2011 | 29.54 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/03/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/04/2011 | 39.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/03/2011 A 06/04/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2011 | 685.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº113331 .DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2011 | 530.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO F-4000 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:04/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2011 | 327.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03 E 04/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2011 | 116.98 | 00005151739409 | FLAVIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2011 | 1740.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCVOS DE TERMO DE DECLARAÇÃO,BLOCO TERMO DE DOAÇÃO E BLO DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0001897 | 06/04/2011 | 950.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 .PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0001494 | 06/04/2011 | 50.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 .PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.01195. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2011 | 253.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.113 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2011 | 390.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NF.Nº0.000.000.113 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2011 | 872.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:16,24,27 E 28/03/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2011 | 1.45 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA TARF.EXTRATO SOLIC.AGENCIA-DEBITADA NA CONTA 13.689-1-PNAT DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2011 | 81.55 | 00024495743104 | MIRAMAR DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA:IRACI CRISPIM DE MELO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2011 | 109.05 | 00006710915492 | HELIO PAMPLONA VIDERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2011 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:MARIA MOREIRA DE ABRANTES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2011 | 134.08 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2011 | 237.44 | 00036744727400 | VICENTE PIRES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2011 | 43.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2011 | 120.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NO PACIENTE:JOÃO IZIDRO DE LIMA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2011 | 50000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2011 | 563.11 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 03/60,COM VENCIMENTO EM 08/04/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2011 | 5323.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/04/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2011 | 15971.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/04/2011 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2011 | 0.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2011 | 46927.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE MARÇO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2011 | 4230.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIUÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2011 | 4230.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIUÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2011 | 149637.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08/04/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2011 | 26888.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08/04/2011.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2011 | 0.04 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR AO SENHOR JOANILSON GUEDES BARBOSA , ATRAVES DA CC Nº 7.978-2 CHEQUE 854030 NO VALOR DE R$ 0,04( QUATRO CENTAVOS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2011 | 1265.00 | 00004228406882 | VICENTE GERALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 210 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2011 | 29384.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA BANDA"PAGODÃO S/A",QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:08/03/2011.CXONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00004793753485 | NOBILINO KENNEDY EGIDIO A PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A "ORQUESTRA SÃO JOANENSE DE FREVO",QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO 7ºCARNAVAL DA HORA.REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:07/03/2011.CXONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2011 | 491.55 | 07671995000161 | CICERO CIOLA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.001.DESTINADOS AO CURSO DE OVOS DA PASCOA DESTINADAS AS MÃES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001535 | 11/04/2011 | 1200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001536 | 11/04/2011 | 1400.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2011 | 1398.10 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MOI-8767 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2011 | 1877.45 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HWE-8271 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESCURINHO E FEIJÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2011 | 2796.20 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:FAGUNDES E CACIMBA NOVA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2011 | 4286.95 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUL-4206 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,SÃO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2011 | 2276.90 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA CN-5534 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELAANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2011 | 1198.37 | 00008328264480 | JOSE BEZERRA FERNANDES JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE D-20 DE PLACA MNF-0445,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/04/2011 | 1416.89 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MOA-3521 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2011 | 4394.02 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA HXQ-3162 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:CURRAIS VELHO,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2011 | 1398.10 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-CAMIONETE DE PLACA MNC-7045 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO TARDE .CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2011 | 2199.95 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA KMC-1995,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ROÇA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2011 | 798.91 | 00008164667420 | PATRICIO GOMES BRAGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA CQB-0022 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS E LIVRAMENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2011 | 2023.24 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMINHÃO F-4000 DE PLACA HUD-6299 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2011 | 2186.88 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNJ-0589 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2011 | 1757.61 | 00004303012432 | LUIS DIAS .E SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-20 DE PLACA KHE-2579 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PE DE SERRA,PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2011 | 2097.28 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ-1719 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEREIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2011 | 1914.72 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA MNH-7930 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:UMARI E CABRA-ASSADA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELAANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2011 | 1211.89 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA CHP-7898 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESPERA E ESCURINHO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2011 | 1877.44 | 00027271394893 | EDNALDO CARVALHO E ABREU | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-MICRO-ONIBUS DE PLACA MXT-3059 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:BEBEDOURO A TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2011 | 1709.42 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2011 | 1110.53 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE DE PLACA BNB-1359 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A VILA DO BREJO A SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2011 | 1280.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGNES A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2011 | 8.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO9P.PNAE).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2011 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO9P.PNAC.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2011 | 370.00 | 09268517009359 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)BEWBEDOURO DESTINADO A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001566 | 11/04/2011 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES TWISTER PDE 50CM PR DESTINADA A EMEF.ROÇA GRANDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001567 | 11/04/2011 | 25541.29 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº03.605 DE MATERIAL R$15.324,77 E 405 DE MÃO DE OBRA DE R$10.216,51.CONFORME NFS.Nº000081 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001575 | 11/04/2011 | 132.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2011 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 5º PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2011 | 786.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2011 | 1017.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.015064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2011 | 1017.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.015065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2011 | 184.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2011 | 479.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CNFORME NF.Nº000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2011 | 2275.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2011 | 389.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE AREIA GROSSA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA RUA TRAVESSA ANTONIO GONÇALVES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001537 | 11/04/2011 | 115.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001574 | 11/04/2011 | 363.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001642 | 11/04/2011 | 420.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2011 | 50.00 | 00098280651420 | MARIA DA PAZ QUIRINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:01/03/2011 A 09/04/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/04/11 A 30/04/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2011 | 134.08 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:06/04/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2011 | 684.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE:24/03/2011 A 06/04/2011 .CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2011 | 633.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.015066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2011 | 633.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.015067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001577 | 11/04/2011 | 1400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERIUCOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UBS DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2011 | 2669.00 | 00034371342809 | JOCIVAN XAVIER DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PPOSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2011 | 1532.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORAS(SAUDE)DOS SITIOS:TIMBAUBA E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2011 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2011 | 2500.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2011 | 150.06 | 00004296030450 | FRANCILENE MARIANO DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2011 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2011 | 119.10 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072/PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.011.655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2011 | 32.90 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072/PB.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.0050399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/03/11 A 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2011 | 110.68 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2011 | 74.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2011 | 1368.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001599 | 12/04/2011 | 610.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MONT.AP409 DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO EWNTRE AS PARTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001598 | 12/04/2011 | 180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TWISTER PAREDE 50CM PR DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001600 | 12/04/2011 | 180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TWISTER PAREDE 50CM PR DESTINADO A SALA DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2011 | 2975.00 | 00007551022406 | MELQUISEDEC DOMINGOS DE SOUSA | CORRESP.SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,ALMOÇO E LANCHE DESTINADOS AOS PROFESSORES,GESTORES,COORDENADORES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO:JORNADA PEDAGOGICA 2011.REALIZADA NO DIA:03/02/2011.CONFORMENFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001591 | 12/04/2011 | 420.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ACOPLADO UTILITARIO C/CAPOTA E BANCADAS-CAMIONETE F-1000 DE PLACA MMX-0410 ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.ROTEIRO:SITIO:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIA E RIACHÃO DOS BODES PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.A 7ª PARCELA ANO 2010.TURNO MANHÃ.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001597 | 12/04/2011 | 180.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR TWISTER PAREDE 50CM PR DESTINAD A EMEIF.JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2011 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE:JANEIRO E 2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001620 | 13/04/2011 | 102.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº:00.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2011 | 588.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA M0E-9386 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/04/2011 | 20.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM TECLADO ABNT-2 PS/2 PRETO MULTIMIDIA MULT.DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF. NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/04/2011 | 429.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2011 | 140.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2011 | 15.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO DESTINADO A SALA DE ALISTAMENTO MILITAR DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/04/2011 | 15.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2011 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0001614 | 13/04/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/04/2011 | 15.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) MOUSE OPTICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/04/2011 | 524.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2011 | 109.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10:00HS DE RETROESCAVADEIRA .UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 19:22 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2011 | 1850.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2011 | 1850.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142 COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/04/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2011 | 371.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2011 | 396.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2011 | 720.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTAS CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/03/31/03/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2011 | 342.12 | 00008885334466 | JULIANA JERONIMO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:EGIDIO JERPNIMO GONSAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2011 | 166.10 | 00005480896474 | MARIA PAZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE ARICLEDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2011 | 212.80 | 00006741520422 | MARIA IVANDERLANDIA ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001615 | 13/04/2011 | 2200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:24072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2011 | 70.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DA UBS DO BAIRRO DA GRUTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2011 | 165.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLIN.E INFANTIL S/S LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM:TEREZINHA B.QUIRINO SATURNINO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001621 | 13/04/2011 | 3848.65 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.301 PAGINA 1 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/04/2011 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGN.MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR. REALIZADA EM: VALDINEZ FERNANDES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/04/2011 | 936.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 104 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/04/2011 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/04/2011 | 185.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRA.MARIA AUXILIADORA GADELHA DE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001643 | 14/04/2011 | 4862.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.027.243 PAGS.1/3,2/3 E 3/3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/04/2011 | 138.08 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/04/2011 | 108.72 | 00057055831415 | MARIA DANTAS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/04/2011 | 700.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP COM CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PISSARAMENTO DAS RUAS DA 150 CASAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/04/2011 | 100.00 | 00006180748489 | ANANIAS FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTIO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/04/2011 | 3975.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/04/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/04/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03,04,05 E 06/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/04/2011 | 233.00 | 00078482453491 | JOSE RANIERE BARROS DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSLADO DO ONIBUS ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA DE NATAL-RN A SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2011 | 1618.21 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2011 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/04/2011 | 200.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,AUTENTICAÇÕES,PROCURAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2011 | 150.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/04/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2011 | 1246.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB E PATOS-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:24/03/2011 A 07/04/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001665 | 15/04/2011 | 83.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/04/2011 | 60.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2011 | 12571.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2011 | 685.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-5322 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2011 | 79.40 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA DAS NEVES ALENCAR ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/04/2011 | 134.08 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2011 | 114.80 | 00004355754499 | MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA ESTER RIBEIRO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/04/2011 | 540.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2011 | 2319.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC-EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2011 | 750.00 | 10469771000186 | TORRES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUSICA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/04/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/02/2011 A 28/02/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/04/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/04/2011 | 350.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NF.Nº018071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2011 | 280.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 280 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº018018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2011 | 170.00 | 00096566787453 | MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:LARA LUANA LOURENÇO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2011 | 190.92 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/04/2011 | 130.00 | 00005480896474 | MARIA PAZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER EXAMES DE DOSAGEM DE METANEFRINAS E CATECOLAMINAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE ARICLEDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/04/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/02/2011 A 28/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/04/2011 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/02/2011 A 28/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/04/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/04/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13 E 15/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/04/2011 | 600.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGN.MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL . REALIZADO EM:FRANCISCO DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF. TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/04/2011 | 74.00 | 00006445084427 | REGINALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/04/2011 | 148.00 | 00053730275453 | JOSE JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA E PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/04/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/04/2011 | 228.50 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,AUTENTICAÇÕES,PROCURAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/04/2011 | 55.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.690 EM ANEXO. DESTINADO A RECEPÇÃO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/04/2011 | 55.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.690 EM ANEXO. DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/04/2011 | 104.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2011 | 46639.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:03/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/04/2011 | 50.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | SERVIÇOS FISCAIS,CONTABVEIS E OUTROS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/04/2011 | 540.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 540 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº018021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/04/2011 | 12669.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 6.033/00 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(960 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(850 TS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(900LTS),ONIBUS BYD-6333(1.250 LTS), MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(723 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(1.160) E ONIBUS ESCOLAR (190 LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/04/2011 | 1999.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 722/00 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(380 LTS) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(342 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/04/2011 | 330.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001705 | 19/04/2011 | 655.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2011 | 401.95 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/04/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001725 | 19/04/2011 | 7487.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001726 | 19/04/2011 | 3381.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2011 | 0.05 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 672025-8 CHEQUE 000039, NO VALOR DE R$ 0,05( CINCO CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2011 | 239.54 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/04/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2011 | 718.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/04/2011 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2011 | 5689.26 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001703 | 19/04/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001704 | 19/04/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2011 | 5686.23 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2011 | 721.00 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DOS ESGOTOS DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2011 | 190.20 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000005,000006 E 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2011 | 944.00 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAMUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000005 E 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001702 | 19/04/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/03/11 A 10/04/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2011 | 116.98 | 00005151739409 | FLAVIANA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001711 | 19/04/2011 | 5003.35 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.411,00.000.000.412,0.000.000.413 E 0.000.000.414 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2011 | 238.31 | 00067627285453 | MARIA DE FATIMA SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA FERNANDES DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2011 | 308.92 | 00004359869452 | FRANCISCA GERLANIA MENDONÇA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:JOSEFA MENDONÇA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/04/2011 | 738.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/04/2011 | 262.68 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2011 | 200.09 | 00003318847470 | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Ações Sócio Educativas para Famílias, Crianças de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001706 | 19/04/2011 | 1092.05 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001707 | 19/04/2011 | 936.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001708 | 19/04/2011 | 3119.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/04/2011 | 380.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 380 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NF.Nº018106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/04/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/04/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/03/2011 A 31/03/2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/03/2011 A31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2011 | 540.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001724 | 19/04/2011 | 1840.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0001727 | 19/04/2011 | 6635.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2011 | 624.20 | 10740813000171 | MARIA REJANE ABRANTES DE LIMA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS:000005,000006,000007,000008 E 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2011 | 861.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2011 | 872.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ.,PARA RECEBER O PREMIO BRASIL SORRIDENTE/CONSELHOS ODONTONTOLOGIA.CONFORME DIPLOMA EM ANEXO,PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM.REALIZADA NO DIA:16/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2011 | 8398.52 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº482 EM ANEXO.1ª PARCELA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001753 | 20/04/2011 | 207.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:00.000.181 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00006446281463 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:DIOGENES,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,SERROTE CABELO NÃO TEM NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001745 | 20/04/2011 | 784.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001749 | 20/04/2011 | 924.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBASNAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2011 | 210.00 | 09193681000126 | VANDEILDA ALVES DA SILVA | TAXA PAGA AO INMETRO REF.A FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 47/60,COM VENCIMENTO EM 21/02/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2011 | 2180.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ.,PARA RECEBER O PREMIO BRASIL SORRIDENTE/CONSELHOS ODONTONTOLOGIA.CONFORME DIPLOMA EM ANEXO,PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM.REALIZADA NO DIA:16/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2011 | 4080.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2011 | 823.46 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/04/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2011 | 2470.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/04/2011 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2011 | 330.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB., E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2011 | 350.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP C4480,HP PSC 1510, HP 3920 E RECARGA DO TONER ML1610 E SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NFS. Nº001.075 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2011 | 200.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESET.DA IMPRESSORA SCX 4600 E CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP C3180 PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.DE Nº001.075 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2011 | 108.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DPO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2011 | 130.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA ML 2151 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº001.075 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2011 | 45.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.005 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2011 | 130.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS HP 35A PERTENCENTE AOA SETOR DO JORNAL DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº001.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2011 | 55.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DO CARTUCHO HP 21 PRETO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1315 PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº001.075 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001761 | 25/04/2011 | 8500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:24493 PAG.1/1 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001762 | 25/04/2011 | 585.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.NºS:24553 E 24585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:ESPEDITO FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2011 | 400.00 | 00052643565487 | ZULMIRA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR.SILVINO FERREIRA DE MORAIS-PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2011 | 292.44 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2011 | 30.29 | 00042505739404 | TEREZINHA CANDIDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2011 | 342.12 | 00042505739404 | TEREZINHA CANDIDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:JACINTA MARIA RAMALHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2011 | 375.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA MULTIPONTO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000003974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2011 | 720.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)VENTILADORES TWISTER PDE 50CM PR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2011 | 290.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:08/04/11 A 22/04/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2011 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2011 | 65.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2011 | 120.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:17/03/2011 A 17/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2011 | 250.00 | 00067427855434 | TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2011 | 643.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.EM HORARIO DA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA RADIO SÃO JOÃO FM-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE.PERIODO DE:01/02/2011 A 28/02/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2011 | 62.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2011 | 327.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS.COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:10 E 11 DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2011 | 140.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:21 E 22/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2011 | 196.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/02/2011 A 28/02/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2011 | 1320.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS DE CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTRIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2011 | 152.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2011 | 120.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:SOUSA-PB.,CAJAZEIRAS-PB., E APARECIDA-PB.,COM O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI DESTA CIDADE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2011 | 424.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI,LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2010 IMUNIDADE,IPVA 2011 E PRF-PB DO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2011 | 120.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882,QUANDO DE VIAGEN A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ACIMA MENCIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2011 | 79.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2011 | 90.00 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHAVEIROS DIVBERSOS DESTINADOS A ENTREGA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL Nº000006 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2011 | 15.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO DA GRUTA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2011 | 85.00 | 00004936428469 | ENEAS SIDRAC DANTAS ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2011 | 632.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A A CIDADE DE SOUSA-PB., E CAMPINA GRANDE-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2011 | 400.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOX DE PIAS E BANHEIRO.COLOCADOS NA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2011 | 334.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI,LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2010 IMUNIDADE E IPVA 2011 DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-3799 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2011 | 1158.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK AOS CONVIDADOS,QUANDO DA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0001797 | 27/04/2011 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)MESA REU.REDONDA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2011 | 305.78 | 05773243000500 | FRANCO BENELLY C. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(TOALHAS DE BANHO E ROSTO,LENÇOIS)DESTINADOS A UBS DO BAIRRO DA GRUTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001799 | 27/04/2011 | 161.10 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001800 | 27/04/2011 | 1970.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2011 | 539.73 | 00004487931487 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001818 | 27/04/2011 | 741.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.027.608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2011 | 260.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/01/11 A 28/02/2011. CONFORME NFS.Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2011 | 748.00 | 00003513381441 | FELIPE CAVALCANTE S.RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEWC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2011 | 60.00 | 00090298314487 | ANE CRISTINE HERMINIO CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SESSÃO DE PSICOTERAPIA REALIZADA EM:RODOLFO BRAGA AMADOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2011 | 264.00 | 00003399193459 | GERALDO GENEZIO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO BAIXIO DOS GILAS QUE DAR ACESSO A BR-404 PARA ACESSO DA PASSAGENS DO ONIBUS ESCOLAR E OUTROS TRANSPORTES.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2011 | 212.00 | 00055461522491 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO:PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2011 | 200.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2011 | 185.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2011 | 1290.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CANIDE-CE,CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2011 | 435.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR,OLEO DE FILTRO E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº12595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2011 | 55.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RODAS(1 EIXO) E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº59212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2011 | 1090.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09,10,13,20 E 23 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2011 | 230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2011 | 100.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIOJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABVILIDADE DE JANUSA SOTERO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2011 | 44.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,PROCURAÇÕES,AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2011 | 160.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUCAIS-CE.,CONDUZINDO OS COMPONENTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SEC.DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2011 | 8220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2011 | 3050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2011 | 140.00 | 11743224000100 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR PERTENCENTE AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2011 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2011 | 17627.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2011 | 698.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 245 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2011 | 90.00 | 11743224000100 | JOSE FABIO DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX300+ PERTENCENTE AO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2011 | 60.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº002178.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2011 | 19034.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2011 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2011 | 951.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 334/346 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001823 | 29/04/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2011 | 53.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2011 | 7395.67 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2011 | 6185.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2011 | 7062.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2011 | 3735.50 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 15 -PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2011 | 2929.47 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/04/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2011 | 8788.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/04/2011 .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2011 | 1.86 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2011 | 15723.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2011 | 854.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0001870 | 29/04/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2011 | 718.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 252 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2011 | 1068.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001830 | 29/04/2011 | 49905.01 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000000127, EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2011 | 3225.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2011 | 190962.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2011 | 32108.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2011 | 61639.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2011 | 15992.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2011 | 545.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2011 | 2090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2011 | 19568.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2011 | 800.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 281 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MONTANA NPY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2011 | 63673.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2011 | 18501.66 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 8.938/000 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(200 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(700 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNQ-4829(700 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(650 LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(800 LTS)CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MNO-3850(483 LTS)CAMINHÃO DE PLACAMNC-7426(150LTS),CAÇAMBA KGP-0518(250 LTS)PA MECANICA 930R (2.400 LTS) E PATROL (2,550 LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2011 | 1488.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2011 | 275.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2011 | 13565.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2011 | 199.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 70 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(34 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(36LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2011 | 7956.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2011 | 60857.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2011 | 15931.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2011 | 7733.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2011 | 38034.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2011 | 7609.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.670/000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(245 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(220 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(238 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(240 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(235 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(194 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(260LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(250 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (243 LTS)FIAT MOU-4513(245 LTS),FIAT MOV-4533(265 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(35 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2011 | 1900.26 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 918/00 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(480 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (438 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2011 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001899 | 29/04/2011 | 5422.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.NºS:24756 FLS.1/2 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001820 | 29/04/2011 | 333.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.NºS:00.000.212 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2011 | 200.00 | 00032045093387 | REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ARGIOGRAFIA FLUORESCENTE NO PACIENTE:FRANCINALKDO DE SOUZA MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2011 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2011 | 64.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2011 | 32610.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2011 | 6481.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2011 | 3915.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2011 | 333.50 | 00057054665449 | FRANCISCO GILBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:JOSE PAULO DE ALBUQUERQUE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2011 | 386.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 DO VEICULO DE PLACA MOS-7774 DE USO DA SEC.DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2011 | 294.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE-INFLUENZA-H1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/04/2011 A 13/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2011 | 400.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.018.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/03/2011 A 31/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0001916 | 02/05/2011 | 4850.00 | 00099265885491 | MARIA LUCIENE DANTAS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOD-6508/PB.DESTINADO A TRANSPORTAR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB., COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2011 | 100.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001924 | 02/05/2011 | 1001.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº24810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2011 | 1630.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-4829/PB.DESTINADO AO USO DA SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2011 | 2535.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHÃO,DESTINADO A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830.DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO E 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADOS A COLETA DE PODAÇÃO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001905 | 02/05/2011 | 2000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001906 | 02/05/2011 | 1359.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2011 | 737.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA,CONSERTO E MONTAGEM DE VENTILADORES NAS ESCLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0001921 | 02/05/2011 | 5568.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.004 FLS.1/2 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2011 | 950.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 .PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2011 | 643.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.EM HORARIO DA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA RADIO SÃO JOÃO FM-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE.PERIODO DE:01/03/2011 A 31/03/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001925 | 02/05/2011 | 5866.78 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 30 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2011 | 97.40 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA AUTENTICAÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/03/2011 A 31/03/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2011 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE ESPORTES DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2011 | 120.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DAS 29 CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL DA GUERRA DANTAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2011 | 573.68 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/04/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2011 | 589.64 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2011 | 419.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MARÇO/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2011 | 6.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/05/2011.CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2011 | 157.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2011 | 13.12 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO CABRA-ASSDA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2011 | 1090.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,24,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2011 | 270.00 | 00057051542400 | VANSUELDO GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/03/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2011 | 1340.00 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVO DE CHOCOLATE DA PASCOA DESTINADOS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2011 | 17.01 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2011 | 69.04 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2011 | 100.56 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2011 | 49.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI-UNIDADE DE PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2011 | 51.20 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2011 | 8.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2011 | 70.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:15/04/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2011 | 360.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:TIMBAUBA E SINGAPURA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001946 | 03/05/2011 | 563.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001947 | 03/05/2011 | 69.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001948 | 03/05/2011 | 28.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2011 | 495.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:TIMBAUBA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2011 | 25.52 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS .REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2011 | 53.85 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2011 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.VENC.14/02/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2011 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2011 | 230.00 | 00000091123402 | SIRLENE DE CARVALHO LIMA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA + UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM SEU FILHO:ALAN CARLOS DE CARVALHO BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2011 | 316.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2011 | 257.64 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2011 | 175.00 | 00007936568425 | JACINTA DE FATIMA GOMES DE SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2011 | 180.00 | 00008925386437 | MARILIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2011 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA ,REALIZADA EM:DOMICÉ FELIX BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E ME NFS.Nº000297 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 E 30 DE ABRIL .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2011 | 350.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/03/2011 A 31/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2011 | 300.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATORIO U.DE PATOLOGIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRA.MARIA DE LOURDES B.PEREIRA .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2011 | 600.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA,SOB SEDAÇÃO REALIZADO NA SRA.MARIA DE LOURDES B.PEREIRA .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2011 | 193.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO ELETRICAS DOS FAROIS DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2011 | 328.54 | 00048623768434 | FRANCISCA LUCIA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:FRANCISCA ALLYNE B.DINIZ ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2011 | 134.91 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2011 | 21.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:01/03/2011 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2011 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:29/04/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2011 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/04/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2011 | 170.76 | 00003731648407 | FRANCISCO DAS CHAGAS RUFINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NA PACIENTE:GEISA SANTOS SANTANA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:04/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2011 | 103.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:04/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2011 | 841.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-7759/PB ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2011 | 2250.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:ARAÇAS,JUNCO,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2011 | 1140.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,FAGUNDES E AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2011 | 1762.50 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA ASIA/TOPIC DLX DE PLACA HWE-8271 . DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:ESCURINHO,FEIJÃO A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2011 | 1980.00 | 00064955010725 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE C-10 DE PLACA BNV-8318/SP. DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:BREJO,PILÕES,RECANTO DA BARRAGEM E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2011 | 2100.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE DE PLACA MMQ-7190/PB .DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,SERROTE,MATA DOS MARIAS E RIACHÃO DOS BODES A SEDE DOMUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2011 | 2137.50 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE DE PLACA MMQ-7190. DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2011 | 1890.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-10 DE PLACA MNZ-8280 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2011 | 2880.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA BONANZA CUSTOM DE LUXE DE PLACA KMC-1995/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:ROÇA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2011 | 2115.00 | 00012032737892 | LUIZ RICARDO DA SILVA CAMPOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA ASIA HI TOPIC DE PLACA AGF-3536 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:BEBEDOURO A TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2011 | 1305.00 | 00098122215491 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-20 DE PLACA BNB-1359 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:RECANTO DA BARRAGEM A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2011 | 2925.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA F-4000 DE PLACA HUL-4206 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:DIOGENES,SÃO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO E OLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2011 | 3330.00 | 00033749388415 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES DE MELO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CHEVROLET DE PLACA CPT-9204 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2011 | 1260.00 | 00057052174472 | FRANCISCO MARCOLINO DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE C-20 DE PLACA HTZ-7194/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:UMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE DE PLACA KCS-5478 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:RIACHÃO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA,MATA DAS MARIA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2011 | 5775.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA DUCATO COMBINADO DE PLACA HXQ-3162.DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:CURRAIS VELHOS,AGUA BRANCA,CACHOEIRA E POÇO CERCADO AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:07/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2011 | 2250.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA BONANZA CUSTOM DE LUXE DE PLACA KMC-1995/PB.,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:PEREIROS A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2011 | 1260.00 | 00025133020449 | ANTONIO JOSE DE SANTANA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-20 DE PLACA KCS-5478/PB.DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:UMBURANAS A BAIXIO DOS ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2011 | 1575.00 | 00057054649400 | ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE DE PLACA MNJ-1339/PB.DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:CUPIM,CATOLE E ENGENHO NOVO AO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES DESTEMUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2011 | 1087.50 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTAKIA/BESTA EST DE PLACA CHP 7398 ,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:ESPERA AO SITIO ESCURINHO DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2011 | 1387.50 | 00008287273412 | BRUNO ESTRELA GONÇALVES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-20 DE PLACA HTZ-7194/PB .,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:BALSAMOS A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2011 | 2250.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA DE PLACA .DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:ARAÇAS,JUNCO ,SERROTE E BARRA DE SÃO BENTO A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNX-3543 .DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:CARAIBAS,SINGAPURA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2011 | 1125.00 | 00008948126458 | RICARDO DANTAS FERNANDES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA TOYOTA HILUX 4CD SRS DE PLACA7194/PB .DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,CACIMBA NOVA E AROEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2011 | 4500.00 | 00009484628419 | FRANCIS HERCULES FERNANDES DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-20 DE PLACA MNX-3543 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:FAGUNDES E CACIMBA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2011 | 50.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2011 | 142.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2011 | 215.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) HARD DISK 1TB 5.4RPM SATA2 SAMSUNG DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2011 | 1432.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM, NOTE N3(14¨D,CORE:2GB:32HD:LEITOR,DVD)DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2011 | 450.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/05/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2011 | 17.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2011 | 812.50 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/05/2011 | 5.93 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3996-9 DESTA PREFEITURA NO DIA:05/05/2011.CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002018 | 05/05/2011 | 600.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2011 | 114.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2011 | 1000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UBS DO DISTRITO DE PILÕES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2011 | 106.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRAÇARIA COLOCADOS NA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/05/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM:ANTONIA APARECIDA GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DA AXILA REALIZADA EM:FLAVIANA MATIAS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB(PROJETO 30 UNIDADES HABITACIONAIS-MINHA CASA E MINHA VIDA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2011 | 422.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DOS SITIO:TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002016 | 05/05/2011 | 2147.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPOTIVOS DESTINADOS A SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2011 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2011 | 100.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2011 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICO (COMIPIMETRIA E PAQUIMETRIA) REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002026 | 06/05/2011 | 3652.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.323 PAGINA 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:HONORINA MARIA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/05/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA E OBSTETRICA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/05/2011 | 16.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2011 | 210.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO MOD-6508 -AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2011 | 906.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO MOD-6508 -AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2011 | 730.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DA COMUNIDADE DO SITIO ROÇA GRANDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/05/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2011 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/05/2011 | 59.62 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2011 | 44.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2011 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2011 | 743.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 261 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2011 | 960.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 336/843 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE ABRIL DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2011 | 24027.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE DIVIDA ATIVA DEBITO REFERENCIA AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0002050 | 10/05/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE.REL.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº1022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2011 | 755.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 265 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2011 | 7396.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2011 | 22190.09 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2011 | 0.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2011 | 15062.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002045 | 10/05/2011 | 17798.19 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF.DO SITIO SANTANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04 60% DE MATERIAL R$ 10.678,91 E 40% MÃO DE OBRA DE R$7.119,28.CONFORME NFS.Nº000087 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2011 | 1889.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 633 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(338 LTS) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(295 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2011 | 12910.59 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 6.237 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(925 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(873 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(941 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.000 LTS), MICRO-ONIBUS DE PLACA NPW-7498(620 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(700 LTS ) ONIBUS ESCOLAR NPZ-8133(680 LTS) E ONIBUS NPZ-8143(500LTS) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2011 | 1122.33 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 6º PARCELA/2010 DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS PLACA NPW-7498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2011 | 741.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC. EDUC.EXCEP.SUPL. FUNDEB-60% III DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:04/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2011 | 49017.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUC. FETIVOS. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:04/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2011 | 3720.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2011 | 14830.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO,COLETA E TRANSPORTES)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2011 | 90.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2011 | 16543.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002052 | 10/05/2011 | 2500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002054 | 10/05/2011 | 398.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002055 | 10/05/2011 | 7102.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2011 | 23867.39 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DISRISTAS QUE PRETSAM SERVIÇOS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2011 | 19368.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 9.356/773 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(360 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(690 LTS),CAMINHÃO DE PLACA MNG-2948 (690 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(630 LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(795 LTS)CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MNO-3850(476/773 LTS)CAMINHÃO DEPLACA MNC-7426(165 LTS),CAÇAMBA KGP-0518(300 LTS)PA MECANICA 930R (2.350 LTS) PATROL (2.500 LTS) E CAÇAMBA KJW-0472(400LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2011 | 1200.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2011 | 912.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 320 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DBN-5777 .PERTENCENTES ES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2011 | 250.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 88 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(45 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(43 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002053 | 10/05/2011 | 2056.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2011 | 846.45 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 297 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2011 | 700.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2011 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002043 | 10/05/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/04/11 A 10/05/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002047 | 10/05/2011 | 6404.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº25188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2011 | 10993.58 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2011 | 8102.55 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.843 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(267 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(242 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(263 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(248 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(254 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(210 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(268 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(253 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (260 LTS)FIAT MOU-4513(265 LTS),FIAT MOV-4533(275 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(38 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2011 | 1850.58 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 894 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(490 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (404 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2011 | 15420.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002085 | 11/05/2011 | 3760.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2011 | 268.16 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2011 | 432.66 | 00002661131418 | FRANCISCA MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE FELINTO TAVARES NETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/05/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/05/2011 | 554.27 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/05/2011 | 467.30 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2011 | 697.62 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2011 | 100.00 | 00004580138465 | ACACIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE:GERALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA-TFD PACIENTE FAZ HEMODIALISE CUSTEIO E LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇAO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002103 | 11/05/2011 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA MOW-6203 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002108 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICXIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/04/11 A 01/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/04/11 A 04/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/05/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/05/2011 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2011 | 79.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA E VENTILADORES DO PETI-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2011 | 270.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GELAGUA,FOGÃO E VENTILADORES PERTENCENTES AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2011 | 530.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA,GELAGUA,FOGÃO,VENTILADORES DE COLUNA E BEBEDOURO PERTENCENTE AO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2011 | 100.00 | 00065917952191 | MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:23/04/11 A 07/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002101 | 11/05/2011 | 588.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2011 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2011 | 425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002084 | 11/05/2011 | 12100.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,FICHA DE MATRICULA DO ALUNO,FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002100 | 11/05/2011 | 2092.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002102 | 11/05/2011 | 1040.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2011 | 2467.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2011 | 860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2011 | 700.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS,GELAGUA INDUSTRIAL E MANUTENÇÃO DOS SPLIT PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2011 | 81.70 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇASJUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/05/2011 | 82.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº115597 .DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2011 | 80.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABVILIDADE DE JANUSA SOTERO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2011 | 218.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2011 | 3986.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2011 | 400.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0002121 | 12/05/2011 | 1425.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2011.CONFORME NF.Nº023045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002115 | 12/05/2011 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2011 | 79.00 | 00006041013412 | JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERASÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2011 | 380.00 | 00025659901387 | JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002114 | 12/05/2011 | 2169.05 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011(PAGAMENTO PARCIAL DO MES DE ABRIL DE 2011).CONFORME NFS.Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:12/04/2011 A 07/05/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2011 | 235.00 | 00099279231472 | MARIA GERALDA DE ABREU ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002123 | 12/05/2011 | 404.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº25364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2011 | 1819.65 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORAS(SAUDE)DOS SITIO:PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/05/2011 | 1775.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002126 | 12/05/2011 | 10000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.445 E 0.000.000.446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/05/2011 | 635.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:07/04/2011 A 11/05/2011 .CONFORME NF.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/05/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/05/11 A 31/05/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/05/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM:LUCIENE LEITE AMARO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2011 | 1053.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LUÇAS E DECORAÇÃO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA INAGURAÇÃO DA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.NO DIA:29 DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2011 | 3248.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/05/2011 | 100.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2011 | 134.08 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000202011 | 0002142 | 13/05/2011 | 948.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA TENDA GAZEBO FLEX 3 X 3 DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2011 | 500.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO:PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/05/2011 | 133.67 | 00008653068422 | EDUARDA ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2011 | 1324.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2011 | 70.50 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2011 | 300.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,POR OCASIÃO DE VIAGENS A BRASILIA-DF.P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.NO PERIODO DE:17/05/2011 A 20/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2011 | 454.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/05/2011 | 443.95 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/03/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2011 | 13.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº02/2011 E TOMADA Nº 03/2011 REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL- PREGÃO DE Nº08/11,NO D.O.DE 29/04/2011 E PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL PREGÃO 11/11,NO D.O. DE 30/04/2011.CONFORME NFS.Nº4694 EM ANEXODEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2011 | 53.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2011 | 490.50 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO .NOS DIAS:11,12 E 13 DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2011 | 1577.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2011 | 1337.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1167 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2011 | 1585.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2011 | 675.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2011 | 125.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2011 | 810.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2011 | 422.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA,QUANDO DA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002434 | 16/05/2011 | 700.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 7.000 COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS UBSs E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002152 | 16/05/2011 | 3600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2011 | 158.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002166 | 16/05/2011 | 183.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2011 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EVENTOS E CAMISA FARDAMENTO DESTINADOS ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS BLIZ DO CREAS NO CARNAVAL E DIA NACIONAL CONTRA EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DARDAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2011 | 4480.00 | 07257590000181 | JOSE ARIOVALDO SAMPAIO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/05/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2011 | 1080.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/05/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2011 | 422.00 | 00009888553488 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/04/2011 A 06/05/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2011 | 620.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINEIS DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMEMORADO NO DIA:18 DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/05/2011 | 258.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL SITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2011 | 190.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSO PARA O CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/05/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/05/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/04/11 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/05/2011 | 120.00 | 00004040194470 | AVANI ALVES DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA RISOLENE RIBEIRO DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:17/04/2011 A 17/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002180 | 17/05/2011 | 2150.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/05/2011 | 64.00 | 00006445084427 | REGINALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITNAÇÃO REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/05/2011 | 14109.49 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2011 | 567.63 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 04/60,COM VENCIMENTO EM 17/05/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2011 | 567.63 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 05/60,COM VENCIMENTO EM 17/05/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2011 | 134.08 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR ADRYAN PAULO MARQUES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04 E 12/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2011 | 134.08 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/05/2011 | 134.98 | 00020368780406 | ORLETE NOGUEIRA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2011 | 268.16 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/05/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/05/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO FAVORECENDO AO MENOR:FRANCISCO ALBUQUERQUE LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/05/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/05/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:ESTER AMORIM CABOCLO GOMES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/05/2011 | 327.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:17/05/2011 .CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2011 | 34.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.PERIODO:10/05/2011 A 10/06/2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE MAIO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2011 | 4.35 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/05/2011 | 225.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002206 | 18/05/2011 | 35480.79 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENAS:01 A 03 E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002198 | 18/05/2011 | 3546.64 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000004 EM ANEXO.(PENDENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2011 | 400.00 | 00008164666459 | CICERA PAULA GOMES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2011 | 255.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR L. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE REALIZADO NO PACIENTE:GILVAN CABRAL TEIXEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2011 | 490.50 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:12,13 E 14 DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2011 | 2205.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/05/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM:ANTONIA MOREIRA DA COSTA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/05/2011 | 300.00 | 00004433639435 | FRANCIANA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORTODONTICO NO SEU FILHO:TALYSSON VIEIRA LINHARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/05/2011 | 64.48 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/05/2011 | 550.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ABULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2011 | 250.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/05/2011 | 522.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002217 | 18/05/2011 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/04/11 A 30/04/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2011 | 118.00 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/05/2011 | 200.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2011 | 200.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/05/2011 | 295.00 | 00002800759445 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PICOLEIS DESTINADOS AO CREAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO REALIZADA NO DIA:18/05/2011 DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2011 | 350.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NF.Nº024459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2011 | 316.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 SACOS DE PIPOCAS DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE COMEMORADO NO DIA:18 DE MAIO DE2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2011 | 545.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KGP-0518 COM CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PISSARAMENTO DAS RUAS DA 150 CASAS HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2011 | 127.40 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA:MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ABREU,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2011 | 1500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NA PACIENTE:MARIA MOREIRA ABREU ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2011 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ORTODONTICA REALIZADO EM:CICERA GONÇALVES DE SOUSA ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2011 | 1413.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002219 | 19/05/2011 | 11172.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002220 | 19/05/2011 | 1825.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2011 | 392.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A SAERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃPO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2011 | 800.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRAÇÃO DOS DOIS PARACHOQUES E PINTURA REALIZADA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2011 | 2153.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2011 | 220.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 2.000 COPIAS DE XEROX E 10 ENCARDENAÇÕES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/05/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2011 | 1363.00 | 00007551022406 | MELQUISEDEC DOMINGOS DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PALESTRANTE E CONVIDADOS,QUANDO DA PALESTRA:"COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO" .REALIZADA NO DIA:14/05/2011,LOCAL:CEEFM.JACOB GUILHERME FRANTZ.REALIZAÇÃO PREF.M.SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB E SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2011 | 65.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA AUTENTICAÇÃO DO PROJETO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002249 | 20/05/2011 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2011 | 807.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2011 | 2423.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2011 | 125.32 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2011 | 0.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002262 | 20/05/2011 | 1300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CELTA AL. C/AR DE PLACA NPY-0990 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21/03/11 A 16/04/2011.CONFORME NFS.000560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002238 | 20/05/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2011 | 1090.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | DIARIA,COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., VISITA A FUNASA ASSINATURA DO ADITIVO CONVENIO CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS,VISITA A SEPLAG FUNCEP-RENOVAÇÃO CONVENIO COM APMAI-HOSPITAL CAPITÃO JOÃO D.ROTHEIA.DIA:20/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/05/2011 | 502.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2010 IMUNIDADE,IPVA 2011 DO VEICULO FIAT DE PLACA KIZ-6800. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:01,03 E 04/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002235 | 20/05/2011 | 4360.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.342 PAGINA 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002236 | 20/05/2011 | 3340.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.341 PAGINA 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2011 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/05/2011 | 700.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/05/2011 | 327.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13 E 15/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/05/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM ROSANA FERNANDES DANTAS,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2011 | 130.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:ALBINA BATISTA MEDEIROS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2011 | 800.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002263 | 20/05/2011 | 492.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO A BR LOCADORA DAS MULTAS DOS SEGUINTES VEICULOS:FIAT UNO MOW-6203 DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002252 | 20/05/2011 | 87.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002256 | 20/05/2011 | 855.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002257 | 20/05/2011 | 1193.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUP. E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 48/60,COM VENCIMENTO EM 21/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2011 | 420.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NF.Nº024647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2011 | 158.00 | 00025340256863 | ANTONIO ADAILTON FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES.REALIZADA NO PETI DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.DIA:06/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002258 | 20/05/2011 | 1602.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.007 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO PETI- CIDADE E PETI- UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002259 | 20/05/2011 | 1350.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.007 DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002239 | 20/05/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/05/2011 | 60.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2011 | 150.00 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/05/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2011 | 470.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2011 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2011 | 300.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO TECNICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DOS 223 MUNICIPIOS PARAIBANOS E UM TECNICO DE SEC.DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DO PAR-P/PROMOVIDO P/SEC.ESTADUAL/UNDIME.DIA:18 DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/05/2011 | 436.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DOS 223 MUNICIPIOS PARAIBANOS E UM TECNICO DE SEC.DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DO PAR-P/PROMOVIDO P/SEC.ESTADUAL/UNDIME.DIA:18 DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2011 | 436.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2011 | 450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2011 | 872.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2011 | 643.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RADIO PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.EM HORARIO DA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA RADIO SÃO JOÃO FM-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE.PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2011 | 82.50 | 00004274457443 | IVONE ESTRELA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2011 | 47.50 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONFORME NFS.Nº000106 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2011 | 428.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2011 | 160.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.QUANDO NA MANIFESTAÇÃO REALIZADA NO DIA:18 DE MAIO DE 2011 CONTRA O COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/05/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/05/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2011 | 158.00 | 00020670141453 | AUGUSTO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CAMARA ELASTICA PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL D.LAURA PINHEIRO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2011 | 327.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23 E 24/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2011 | 250.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2011 | 190.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A A AJUDA DE CUSTO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DO DOMICILIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:16/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ALENCAR ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2011 | 2278.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2011 | 134.08 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2011 | 90.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA UNIDADE MOVEL NA PESSOA DE:FRANCISCA JAMILLY RODRIGUES GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2011 | 300.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERANÇA DE VALORES REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/05/2011 | 120.00 | 00043136931300 | GEORGE FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:ANTONIO MARTINS NETO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2011 | 100.00 | 00001100389407 | PABLO ALMEIDA LEITÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2011 | 7341.89 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2011 | 190.00 | 00003318444430 | ELIANE DA CONCEIÇÃO CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO GRIPE DOS IDOSOS REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2011 | 632.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/05/2011 | 320.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM R.E ULT.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/05/2011 | 650.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/05/2011 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/05/2011 | 134.80 | 00004333107407 | ADENI MEDEIROS S.FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2011 | 800.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO E MOLDURAS NO PETI-UNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO E CONSERTO DO FORRO DE GESSO NO PETI DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2011 | 2097.60 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0004916 E 0004917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:08/05/2011 A 22/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00067427723449 | VALDEMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:DIOGENES,SERROTE CABELO NÃO TEM,AROEIRAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2011 | 200.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2011 | 1100.00 | 00004314717467 | SYLVIA LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/04/2011 A 30/04/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/04/2011 A30/04/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2011 | 99.35 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSRCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2011 | 1200.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:28/02/2011 A 30/04/2011. CONFORME NFS.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO ,REALIZADA EM:EDILENE DUARTE FELIX ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2011 | 1000.00 | 00061204714134 | SHIRLANE FRUTUOSO MALHEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE COLECTOMIA TOTAL REALIZADA NA SRA:MARIA DE LOURDES B.PEREIRA ,CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2011 | 150.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA MAIS RISCO CIRURGICO .REALIZADA EM:FLAVIANA MATIAS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2011 | 450.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ENFERMEIROS,TECNICOS EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/05/2011 | 413.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CURSOS REALIZADOS PELA FAFIC AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/05/2011 | 400.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA PREFEITURA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CURSOS REALIZADOS PELA FAFIC AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2011 | 73.00 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2011 | 700.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/05/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2011 | 15000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2011 | 188.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2011 | 436.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, COMO SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB., PARA CAPITAÇÃO DE PATROCINIO PARA EVENTOS CULTURAIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2011 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL- T.PREÇOS 01,02,03 E 10/11 E CONCORRENCIA 01/11, NO D.O.DE 14/05/2011 E PUBLICAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 02/11.NO D.O DE 17/05/11.CONFORME NFS.Nº5284 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2011 | 134.08 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2011 | 64.41 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2011 | 100.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:GENESIO JOSE XAVIER,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2011 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:JOÃO BATSITA TAVARES PEREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2011 | 288.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002340 | 26/05/2011 | 1363.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002337 | 26/05/2011 | 157.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2011 | 53.00 | 00003482684405 | JOÃO IGNACIO BEZERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Implantação de Coleta Seletiva de Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2011 | 5000.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | MEDIÇÃO TOPOGRAFICA DA AREA DO LIXÃO E PROJETO GEOMETRICO DA REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002355 | 30/05/2011 | 361.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2011 | 310.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº026723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2011 | 487.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SE3RVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO LASER DA COPIADORA,RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DO CILINDRO E RECUPERAÇÃO DA CAICA DE REVELAÇÃO DA COPIADORA TASKAJA 181.PERTENCENTE AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002260.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2011 | 191.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002354 | 30/05/2011 | 1363.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2011 | 4593.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:25/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002345 | 30/05/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2011 | 2488.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2011 | 7465.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/05/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2011 | 0.24 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2011 | 538.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 538 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº026731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002352 | 30/05/2011 | 9118.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2011 | 6000.00 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE E RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA.CONFORME NF.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2011 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2011 | 8220.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2011 | 3050.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2011 | 654.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE.,E MOSSORO-RN.CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23 E 24/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2011 | 80.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2011 | 140.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2011 | 632.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 128 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2011 | 53.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2011 | 247.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,SERVIÇOS MECANICOS ,LAVAGENS E LUBRIFICÃO DO VEICULO DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2011 | 60.00 | 12066685000158 | JOAQUIM GONSALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143 E UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133. PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000057 E 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2011 | 399.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO ,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2011 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO ,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2011 | 320.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS 7.500BTUS E 12.000BTUS . PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2011 | 545.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2011 | 3840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2011 | 29250.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2011 | 192858.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2011 | 64764.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2011 | 16912.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2011 | 1053.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2011 | 3772.82 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2011 | 7469.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2011 | 6247.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2011 | 7132.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2011 | 5746.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 02/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 16 -PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL.COMPETENCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2011 | 17935.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2011 | 1088.04 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2011 | 1212.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2011 | 50.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2011 | 300.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUS .PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2011 | 19658.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2011 | 19579.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2011 | 5000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2011 | 269.00 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/04/2011 A 30/04/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2011 | 400.00 | 06869472000161 | AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E OXIGENIO,SERVIÇOS MECANICOS ,LAVAGENS E LUBRIFICÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2011 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:FRANCISCO ALBUQUERQUE LIMA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2011 | 90.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2011 | 12721.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2011 | 33207.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2011 | 4096.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2011 | 6450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2011 | 57427.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2011 | 8556.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2011 | 7712.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2011 | 39770.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2011 | 14171.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2011 | 1768.30 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS(COXINHAS,PASTEIS E EMPADAS)DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.REALIZADA NO CRAS COM GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES E IDOSOSO NESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2011 | 3190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2011 | 22545.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2011 | 380.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2011 | 1910.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12:73 HS DE RETROESCAVADEIRA PARA CAVAR MATERIAL DESTINADAS AO BARRIAMENTO DAS RUAS DAS 150 UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO PE.LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2011 | 68874.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2011 | 380.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GELAGUA E AR CONDICIONADOS .PERTENCENTES A SEC.DE AGRIICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2011 | 15478.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2011 | 2097.60 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0004916 E 0004917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002949 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2011 | 450.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS AO SR:HELIO PAMPLONA VIDERES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2011 | 140.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS AO SR:VALDAREZ BATISTA DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002451 | 01/06/2011 | 1952.14 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002470 | 01/06/2011 | 6946.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002472 | 01/06/2011 | 2155.97 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2011 | 633.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2011 | 79.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO E DA CAIXA DAGUA DA UNIDADE CENTRAL BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2011 | 250.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2011 | 273.66 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2011 | 1431.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:CLERISMA EVANGELISTA CIPRIANO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2011 | 210.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO MOD-6508 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2011 | 906.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO MOD-6508 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002946 | 01/06/2011 | 1230.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2011 | 52.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002469 | 01/06/2011 | 1675.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2011 | 217.50 | 00027906272404 | JOSE JOAQUIM FILHO | DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTAKIA/BESTA EST DE PLACA CHP 7398 ,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:ESPERA AO SITIO ESCURINHO DO MUNICIPIO.PERIODO DE:16/02/11 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2011 | 975.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA F-4000 DE PLACA HUL-4206 . DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:DIOGENES,SÃO BENTO,VENEZA,BALSAMOS,TENTAÇÃO EOLHO DAGUA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:21/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2011 | 211.50 | 00080402160444 | ADNALDO FLORENTINO DA SILVA | DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA ASIA/TOPIC DLX DE PLACA HWE-8271 . DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:ESCURINHO,FEIJÃO A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:16/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2011 | 277.50 | 00008287273412 | BRUNO ESTRELA GONÇALVES | DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE D-20 DE PLACA HTZ-7194/PB .,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DO SITIO:BALSAMOS A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:14/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2011 | 600.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO COLOCADAS NA EMEIF."SITIO SANTANA"NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2011 | 171.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO ACOPLADO C/BANCADAS E CAPOTA CAMIONETE DE PLACA MMQ-7190. DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:17/02/2011 A 31/03/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002466 | 01/06/2011 | 1512.35 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002467 | 01/06/2011 | 3156.90 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002468 | 01/06/2011 | 10638.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002475 | 01/06/2011 | 1848.98 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2011 | 160.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | RESSARCIMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,11,15,16 E 18/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2011 | 528.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2011 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002493 | 02/06/2011 | 2210.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002494 | 02/06/2011 | 980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002504 | 02/06/2011 | 963.80 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002506 | 02/06/2011 | 6354.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2011 | 1298.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGNES A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2011 | 55.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2011 | 150.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS-ANATOMO-PATOLOGICO. REALIZADO NA PACIENTE:TEREZINHA BATISTA SATURNINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO E NFS.Nº117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002480 | 02/06/2011 | 1153.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002481 | 02/06/2011 | 447.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO GOL DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002482 | 02/06/2011 | 2390.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.363 PAGINA 1 DE 2 E 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2011 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:SUZANA DUTRA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2011 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:SUZANA DUTRA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2011 | 134.08 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2011 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM:GERLANMDIA DA SILVA XAVIER,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002492 | 02/06/2011 | 369.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.029.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM:ALICE ALVES RIBEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2011 | 129.26 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002477 | 02/06/2011 | 3250.15 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2011 | 1100.00 | 00004314717467 | SYLVIA LETICIA MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2011 | 843.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA EM GRAFITTE PARA O CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002507 | 02/06/2011 | 2109.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2011 | 100.00 | 00005794776498 | FRANCILENE DE FARIAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2011 | 608.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYX-2447 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002478 | 02/06/2011 | 1070.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002479 | 02/06/2011 | 639.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2011 | 2000.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13(TREZE)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142 COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002496 | 02/06/2011 | 297.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/06/2011 | 53.00 | 00002449350411 | JUCIER DA SILVA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002511 | 03/06/2011 | 113.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002521 | 03/06/2011 | 88.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/06/2011 | 19261.35 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 9.305 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(200LTS),CAÇAMBA JTA-7469(650LTS),CAMINHÃO JTU-0248(600LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-5830(450LTS),PA MECANICA (2.165LTS),PATROL 120B (2.380LTS),CAÇAMBA KGP-0518(150LTS), CAMINHÃO MNC-7426(100 LTS),CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472(150LTS),CAÇAMBA PLACA MMX-8529(250LTS),CAMINHÃO COMPACTOR PLACA KDO-9102(750LTS),CAÇAMBA DE PLACA MNG-2948(660LTS) E TRATOR DE ESTEIRA(800LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/06/2011 | 940.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 330 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A SAVEIRO DBN-5775 .PERTENCENTES ES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/06/2011 | 1800.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/06/2011 | 256.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 90 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(43 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(47 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2011 | 850.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NF.Nº0.000.000.036 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/06/2011 | 25.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.036 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/06/2011 | 1301.50 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NF.Nº000004181 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/06/2011 | 909.15 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 319 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2011 | 53.00 | 00020670141453 | AUGUSTO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO PETI DA UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/06/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES(INCLUINDO DECORAÇÃO,ANIMAÇÃO E ALIMENTAÇÃO)PARA O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2011 | 467.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES(INCLUINDO:ALIMENTAÇÃO)DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS DESTA CIDADE.DIA:06/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/06/2011 | 130.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PACIENTE:CELESTE GOMES DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2011 | 170.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:ROSANA F.DANTAS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2011 | 120.00 | 00043136931300 | GEORGE FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM:MONICA DE ABREU ABRANTES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002526 | 03/06/2011 | 1136.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002527 | 03/06/2011 | 1100.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.009 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2011 | 100.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V.SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SRA:VALDENIA LINHARES COSMO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/06/2011 | 1800.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 870 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(470 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (400 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/06/2011 | 8236.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 2.890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(273 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(252 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(275 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(257 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(262 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(200 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(263 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(260 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (267 LTS)FIAT MOU-4513(261 LTS),FIAT MOV-4533(280 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(40 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2011 | 849.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 298 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/06/2011 | 986.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 346 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/06/2011 | 817.95 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 287 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2011 | 70.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002516 | 03/06/2011 | 2775.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002517 | 03/06/2011 | 3060.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002518 | 03/06/2011 | 3974.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2011 | 13001.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 6.281 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(864 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(698 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(815 LTS),ONIBUS BYD-6333(987 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(590 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(900 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(680 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(747 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2011 | 1895.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 665 LITROS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)LITRO.DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(370 LTS) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(295 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2011 | 1000.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA NF.Nº000004180 EM ANEXO.DESTINADO AO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002550 | 06/06/2011 | 4282.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002551 | 06/06/2011 | 7980.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002552 | 06/06/2011 | 4500.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002556 | 06/06/2011 | 972.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2011 | 70.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002562 | 06/06/2011 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002563 | 06/06/2011 | 2329.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002564 | 06/06/2011 | 1819.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002565 | 06/06/2011 | 1721.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002568 | 06/06/2011 | 906.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002572 | 06/06/2011 | 4589.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2011 | 230.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002542 | 06/06/2011 | 836.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DKP-8103 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.004276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002548 | 06/06/2011 | 1800.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DKP-8103 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0002567 | 06/06/2011 | 920.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/06/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002543 | 06/06/2011 | 757.07 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO UNO DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002544 | 06/06/2011 | 1416.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SANTANA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002547 | 06/06/2011 | 245.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002554 | 06/06/2011 | 10261.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.475 E 0.000.000.476 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002555 | 06/06/2011 | 4349.37 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0002558 | 06/06/2011 | 2383.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002566 | 06/06/2011 | 610.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/06/2011 | 100.00 | 00020368836487 | FRANCISCA OLINDINA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/06/2011 | 50.00 | 00005359211440 | ETELVINA ELINNY MACIEL FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2011 | 75.00 | 00002138767442 | FRANCISCO DE ASSIS ELOIA DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002805 | 06/06/2011 | 442.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-577 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/06/2011 | 11.00 | 00002582676403 | MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002549 | 06/06/2011 | 1042.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SAVEIRO DE PLACA BDN-5777 .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura | Pavimentação de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002570 | 07/06/2011 | 41009.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE 0242.773-55/2007 PRO-MUN-PEQ-PO.MATERIAL-60% E MÃO-DE-OBRA-40%.CONFORME NFS.Nº000139EM ANEXO. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2011 | 40.90 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2011 | 105.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NF.Nº004579 EM ANEXO.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2011 | 558.00 | 00018447139115 | HUMBERTO GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2011 | 300.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2011 | 225.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/06/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002571 | 07/06/2011 | 2558.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/06/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2011 | 300.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2011 | 620.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA ABRIL DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2011 | 530.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-9876,QUANDO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2011 | 211.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHVC-3920 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2011 | 292.36 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/06/2011 | 234.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE:ABRIL DE 2011..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA SENHORA:MARIA DE FATIMA NOGUYEIRA ROLIM ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2011 | 986.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES(CAFE DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR)PARA AS PESSOAS DA EQUIPE TECNICA DA FUNASA,QUE VEIO FAZER PESQUISA P/TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NF.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/06/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2011 | 422.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LAZER IZAC MARIZ COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES P/TRAÇAR ESTRATEGIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE SAZONAL 2011 COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002596 | 07/06/2011 | 9200.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.370 PAGINA 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2011 | 513.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 180 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2011 | 160.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0002573 | 07/06/2011 | 6222.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2011 | 48972.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. EDUC.PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS. FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:05/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2011 | 844.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC.EXCEPC.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2011 | 828.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 400 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2011 | 621.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 300 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2011 | 369.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA NA LOCAÇÃO DE UM SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTA DO ROCK REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:21/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2011 | 150.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA PSIQUIATRA),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2011 | 300.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (FORA DO DOMICILIO)DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2011 | 264.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS:DO XAXADO E OUTROS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2011 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2011 | 400.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PARTICIPAR DA XXXVII CONFERENCIA DISTRITAL DE ROTARACT CLUB DISTRITO 4500-GESTÃO 2010/2011 EM JOÃO PESSOA-PB.,.NOS DIAS:10,11 E 12 DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2011 | 150.00 | 00004440516432 | RONILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2011 | 280.00 | 00008242946450 | LUIZ PAULO RIBEIRO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2011 | 265.00 | 00006030097431 | MARTA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2011 | 60.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:23/05/2011 A 06/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/06/2011 | 106.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A CARRADAS DE AREIAS PARA A OPERAÇÃO TAPA BURRACOS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/06/2011 | 352.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002628 | 09/06/2011 | 837.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002630 | 09/06/2011 | 234.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2011 | 116.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2011 | 250.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/05/2011 A 06/06/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/06/11 A 30/06/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/06/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/06/2011 | 170.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DA SENHORA:MARIA MARLUCE ESTRELA DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2011 | 134.08 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2011 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA + UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2011 | 126.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO EM:MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº11817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002627 | 09/06/2011 | 1428.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT MILLER DE PLACA MOQ-9849 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002629 | 09/06/2011 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT MILLE UNO DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2011 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE:LUAN FERREIRA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº007121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002623 | 09/06/2011 | 931.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002624 | 09/06/2011 | 571.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002625 | 09/06/2011 | 1235.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANPZ-6247 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0002626 | 09/06/2011 | 1131.14 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002631 | 09/06/2011 | 519.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002632 | 09/06/2011 | 9200.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.038 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE MAIO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2011 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-HABILITAÇÃO E AVISO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS T.PREÇOS 02 E 03/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 12/11,NO D.O. DE 03/06/11 E PUBLICAÇÃ-AVISO DE EDITAL T.PREÇOS 04/11,NO D.O.DE DE 04/06/11.CONFORME NFS.Nº5869 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA 3.953-5FPM DO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2011 | 4885.14 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2011 | 14655.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2011 | 0.05 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2011 | 38.50 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0002650 | 10/06/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1.REF.AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2011 | 40940.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO( MDE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2011 | 1818.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL D.LAURA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2011 | 399.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF.Nº000004215 EM ANEXO.DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2011 | 1900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.142 EM ANEXO.DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002742 | 10/06/2011 | 841.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE HISTORICOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002634 | 10/06/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2011 | 7948.69 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2011 | 8000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2011 | 460.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO TIMBAUBA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2011 | 450.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2011 | 29059.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2011 | 30.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | REFERENTE AO APOIO CULTURAL RELATIVOS AOS CUSTOS DE DIVULGAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA SÃO JOÃO FM,MEDIANTE MENSAGENS INSTITUCIONAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002644 | 10/06/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E RANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº115358 .DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2011 | 108.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2011 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE REALIZADA EM:AURICELIA LIMA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002660 | 13/06/2011 | 18051.05 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEIF.DO SITIO CACIMBA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05.CONFORME NFS.Nº000095 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2011 | 100.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002657 | 13/06/2011 | 3392.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2011 | 91.50 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2011 | 372.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2011 | 469.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CNFORME NF.Nº000.000.636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2011 | 50.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/06/2011 | 100.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | SERVIÇOS FISCAIS,CONTABVEIS E OUTROS DA EMEIF."JOÃO PEDRO DE LUCENA" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2011 | 1337.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2011 | 300.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE E EMERGENCIA EM JOÃO PESSOA-PB.,NO PERIODO DE:18/04/2011 A 13/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2011 | 341.42 | 00002013807490 | LUCILENE BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2011 | 277.48 | 00002094345467 | PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00061204714134 | SHIRLANE FRUTUOSO MALHEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE COLECTOMIA TOTAL REALIZADA NA SRA:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO ,CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2011 | 43.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/05/11 A 31/05/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/05/11 A 01/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002662 | 14/06/2011 | 48.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002663 | 14/06/2011 | 67.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2011 | 685.00 | 00097794007887 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,QUANDO DOS SERVIÇOS DE TAPAS BURRACOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2011 | 406.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,COM SOLDA NA TRANSMISSÃO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2011 | 7800.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REF.A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM,GANDULAS,MOTORISTA P/ABITRAGEM,EQUIPE DE APOIO,CAL,MARCADORES,RADIO E OUTRAS DESPESAS EXTRAS PARA EXECUÇÃO DO 6º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM APOIO DA SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/06/11 A 08/10/2011.CONFORME NFS.Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2011 | 722.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS - TRATOR SHOP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120B PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002711 | 15/06/2011 | 2960.74 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2011 | 34.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS .REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2011 | 53.07 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/06/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2011 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/06/2011 | 4.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 15/06/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/06/2011 | 51.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DE PILÕES N ESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/06/2011 | 103.16 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2011 | 103.74 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O PETI DESTA CIDADE.REF.AO MESE DE:MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2011 | 31.45 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2011 | 41.28 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTYRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2011 | 348.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/05/11 A 09/06/2011.CONFORME NFS.Nº000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2011 | 2229.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HKE-4754 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE: SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,,JOÃO PESSOA-PB., E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/06/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO FAVORECENDO AO MENOR:JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA FILHO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/05/2011 A 31/04/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2011 | 630.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2011 | 89.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2011 | 1500.00 | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA | SERVIÇO DE FUNELARIA/PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-6203 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2011 | 280.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MAGUEIRA E CARGA DE GAS O VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUICIPIO.COFORME FS.Nº127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/06/2011 | 585.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2011 | 1062.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 118 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/06/2011 | 611.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2011 | 729.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/06/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:29/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/06/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/06/2011 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTOS:30/04/2011 E 30/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2011 | 125.48 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2011 | 22.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2011 | 48.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/06/2011 | 160.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADE DE:JOÃO PESSOA-PB.,E FORTALEZA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/06/2011 | 436.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04 E 11/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/06/2011 | 70.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2011 | 166.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2011 | 1487.52 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2011 | 1315.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO /2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2011 | 472.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2011 | 13.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO CABRA-ASSDA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2011 | 436.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:18 E 19 DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/06/2011 | 31.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A C0NTADORA DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2011 | 493.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2011 | 3167.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2011 | 103.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2011 | 4010.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/06/2011 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/04/2011 E 30/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2011 | 505.22 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2011 | 478.43 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/05/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002743 | 16/06/2011 | 1000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS,REGISTRO DE EMPREGADO,AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E PAPEL OFICIO TIMBRADO .CONFORME NFS.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2011 | 880.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/06/2011 | 180.00 | 00002359998498 | EROCILMA CIRILO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/06/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. REALIZADA EM:MARIA LOZANGE DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/06/2011 | 100.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/06/2011 | 264.60 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNY-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002744 | 16/06/2011 | 4690.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/06/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/06/2011 | 120.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR:JOÃO PEDRO FERREIRA EMIVA ALTA NA SRA:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/06/2011 | 350.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº031315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DE RECEPÇÃO DO BOLSA FAMILIA E SALÃO DOS IDOSOS NO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/06/2011 | 60.00 | 00005803642401 | SANDRERLY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.PERIODO:11/05/2011 A 11/06/2011.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/06/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:MARIA DO SOCORRO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/06/2011 | 395.00 | 00006445084427 | REGINALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/06/2011 | 16.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/06/2011 | 50.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/06/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/06/2011 | 134.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002758 | 17/06/2011 | 2283.69 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/06/2011 | 720.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/06/2011 | 4670.00 | 03345331000232 | LOJAS BUGARY - MC GADELHA DE SÁ LTDA | REF. AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº00.000.056 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/06/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2011 | 250.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DO 2º ESTAGIO P/SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR/2011.SERA REALIZADO NO DIA:21/06/2011 NA 23º CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/06/2011 | 1900.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.152 EM ANEXO.DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2011 | 200.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PRADIME/UFPB E OS CURSISTAS PARA TRATAR DAS OENDENCIAS E CONCLUSÃO DO CURSO.DIA:20/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/06/2011 | 80.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PERSSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:04/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002767 | 20/06/2011 | 440.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DOBLO 4P.COMPLETO PLACA:NOG-2947 NO PERIODO DE:14/05/2011 A 16/05/2011.PARA DESLOCAMENTO DO DR:NEUMANE PINTO PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE JORNALISMO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.000572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2011 | 216.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002777 | 20/06/2011 | 716.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00O.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2011 | 34000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO-1º, 2º,3º E 4º SEGMENTO(ETAPAS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002784 | 20/06/2011 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A SALA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002783 | 20/06/2011 | 716.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.040 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2011 | 2408.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2011 | 7224.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2011 | 1.71 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2011 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011 E A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011..CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002766 | 20/06/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/05/11 A 10/06/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2011 | 370.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNY-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:12/05/2011 A 07/06/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2011 | 4309.30 | 11699322000197 | DORCAS COM IMPORT DE EQUIP.DE PROT.INDIV. E FARD.PROF.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CPONSTANTES DA NF.Nº000.000.109 EM ANEXO.DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2011 | 572.96 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 6/60,COM VENCIMENTO EM 20/06/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 49/60,COM VENCIMENTO EM 21/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NFS.Nº001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002779 | 20/06/2011 | 936.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002780 | 20/06/2011 | 766.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002787 | 20/06/2011 | 16308.63 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2011 | 44.00 | 00033823871404 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2011 | 230.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 230 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº032152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002778 | 20/06/2011 | 273.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002781 | 20/06/2011 | 298.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2011 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA QUARTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002820 | 21/06/2011 | 655.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2011 | 420.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº032314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/06/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2011 | 40.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/06/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/06/2011 | 46.00 | 00004265291465 | MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE SUA CASA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/06/2011 | 40.00 | 00007077212459 | MARIA IVONETE LEITE DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2011 | 30.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2011 | 60.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/06/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/05/11 A 04/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/06/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/05/11 A 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002825 | 21/06/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/06/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/06/2011 | 400.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/06/2011 | 10719.95 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2011 | 2060.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2011 | 737.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00076884295449 | PEDRO DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NA PACIENTE:FRANCISCA VANDA BEZERRA FERNANDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/06/2011 | 50.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/06/2011 | 17171.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/06/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/05/2011 A 30/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19237-6-BLATB DO UNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2011 | 124.75 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/06/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2011 | 60.80 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO FAZER O TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/06/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSFERENCIA DE VALORES DEBITADA NA CONTA Nº 7,978-2-TRIBUTOS DO UNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/06/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/06/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/06/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/06/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONFORME NFS.Nº000132 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002824 | 21/06/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2011 | 297.00 | 00020670141453 | AUGUSTO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS,BOREAUX,MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/06/2011 | 375.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 375 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº032321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002826 | 21/06/2011 | 26827.99 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03,04 A 22.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002827 | 21/06/2011 | 14100.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:07 AO 22.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/06/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A SEIS DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:22,25,26,29 E 30/05/11 A 01/06/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2011 | 110.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA SAMU QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2011 | 279.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NAS CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA BYD-6333 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002866 | 22/06/2011 | 1628.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 603 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A STRADA DE PLACA MOF-2149.REF.AO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2011 | 545.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002863 | 22/06/2011 | 4480.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1600 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2011 | 724.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0002833 | 22/06/2011 | 610.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO MONT.AP409 DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.041 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002835 | 22/06/2011 | 949.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN EM VALDENIR DO NASCIMENTO PEREIRA .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/06/2011 | 111.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLIN.E INFANTIL S/S LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM:TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2011 | 1053.00 | 00003787145460 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICOS PRESTADOS NOS POSTOS ANCORA DE SAUDE DOS SITIOS:TIMBAUBA E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/05/2011 A 31/05/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2011 | 360.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATORIO U.DE PATOLOGIA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRA.MARIA DE LOURDES B.PEREIRA .CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2011 | 2153.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002864 | 22/06/2011 | 10861.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4024/231 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS FIAT DE PLACA MOW-6203(845 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(805 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (817 LTS)FIAT MOV-4513(787 LTS),FIAT MOV-4533(770/231LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002865 | 22/06/2011 | 6191.55 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2816/033 LITROS DE OLEO DIESEL. DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(1.103LTS),AMBULANCIA DA SAMU PLACA NQD-7555(513/033LTS) E DUCATO DE PLACA MOD-6508(1.200LTS) PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002867 | 22/06/2011 | 2358.11 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 873/921 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS:FIAT DE PLACA MOQ-9849(480LTS) E FIAT DE PLACA DE GOL MOQ-3799(393/921 LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002870 | 22/06/2011 | 505.70 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002834 | 22/06/2011 | 400.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2011 | 737.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/06/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:07/06/2011 A 21/06/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2011 | 130.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES .DESTINADAS AO PESSOAL QUE FORAM FAZER A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2011 | 316.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPAS BURRACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2011 | 316.00 | 00053631617453 | JOSE AMIRTON DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOREAUX,ARMARIOS E CADEIRAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0002856 | 22/06/2011 | 5020.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2011 | 70.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002868 | 22/06/2011 | 1995.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 907 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2011 | 150.00 | 00002061926495 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2011 | 42.00 | 00098125729453 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DA SUA CASA NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2011 | 190.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2011 | 128.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004543022408 | ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2011 | 20.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2011 | 50.00 | 00007081251404 | JOSE DE JESUS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2011 | 50.00 | 00004230964439 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002869 | 22/06/2011 | 3107.54 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1.110/803 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2011 | 158.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AAB-0003 ,QUANDO DE VIAGENS A VILA DO BREJO DA FREIRAS,CAJAZEIRAS-PB., E UIRAUNA-PB.,COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NAQUELAS CIDADES.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/05/2011 A 31/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2011 | 9000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO COM O MINIETERIO DO TURISMO/ FESTEJOS JUNINOS 2008, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO COM O MINIETERIO DO TURISMO/ FESTEJOS JUNINOS 2008, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2011 | 13.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002875 | 27/06/2011 | 1350.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002874 | 27/06/2011 | 973.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 9.730 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/06/2011 | 0.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 0,50 PELOS SERVIÇOS DE 9.730 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0002882 | 28/06/2011 | 30000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RITA DE CASSIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO EDIÇÃO 2011.REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº00019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2011 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-T.PREÇO Nº 003/2011,NO DO-EDIÇÃO-07/06/2011.NO DO-EDIÇÃO-07/06/2011 E PUB.T.DE PREÇO Nº002/2011 .NO DO -EDIÇÃO-08/06/2011 E PUB.HOMOLOGAÇÃO-T.DE PREÇOS Nº002 E 003/2011.NO DO-EDIÇÃO-21/06/2011.CONFORME NFS.Nº06492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002889 | 30/06/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002296.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EXECUTADOS.REF.AO MES DE MAIO DE 2011. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO REALIZADAS EM FAVOR DE ATOS ADMINISTRATIVOS .DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1415 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2011 | 19792.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2011 | 18141.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA QUINTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2011 | 2358.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2011 | 7074.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/06/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2011 | 1305.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002894 | 30/06/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2011 | 5803.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 03/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 17 -PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL.COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2011 | 7544.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2011 | 6310.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2011 | 7204.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2011 | 3810.51 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2011 | 15718.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2011 | 896.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO SEC.EXEC.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2011 | 320.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL,GELAGUA INDUSTRIAL E MANUTENÇÃO DOS SPLIT PERTENCENTES A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2011 | 100.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2011 | 545.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2011 | 4096.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2011 | 187716.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2011 | 28141.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2011 | 64152.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2011 | 1511.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PROFESSOR DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2011 | 2791.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2011 | 18884.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2011 | 2080.00 | 00020671385453 | FRANCISCO JOSE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 16:00HS DE TRATOR DE ESTEIRA,FAZENDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2011 | 324.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPAS BURRACOS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.COFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2011 | 74495.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2011 | 22193.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2011 | 5126.40 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2010/2011( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2011 | 5126.40 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2010/2011( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2011 | 5126.40 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2010/2011( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2011 | 5126.40 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2010/2011( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2011 | 5126.40 | 00360305000104 | MDA/PROMAF/CEF | REF. AO SEGURO SAFRA 2010/2011( PRONAF/MDA/CEF/OGU/PMSJRP)CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2011 | 15251.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2011 | 500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS,GELAGUA INDUSTRIAL E MANUTENÇÃO DOS SPLIT PERTENCENTES AS UBS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002895 | 30/06/2011 | 1000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PAULO BERBARDO DE SOUSA ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2011 | 7000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2011 | 258.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA MOQ-9849 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2011 | 3315.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2011 | 32850.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2011 | 6850.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2011 | 13563.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2011 | 7901.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO(CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2011 | 34317.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2011 | 56059.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2011 | 8360.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2011 | 3328.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2011 | 1314.55 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPÍÇAS(PAMONHAS,CANCHICAS,BOLOS,PE DE MOLEQUE E MILHO VERDE)SALGADOS(COXINHAS,PASTEIS,CANUDOS E EMPADAS)SUCOS E CHAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO.REALIZADA NESTA CIDADE.NO DIA:30/06/2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2011 | 3190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2011 | 17000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA QUINTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2011 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EVENTOS E CAMISA FARDAMENTO DESTINADOS ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS BLIZ DO CREAS NO CARNAVAL E DIA NACIONAL CONTRA EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DARDAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003478 | 01/07/2011 | 10861.40 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 4024/231 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS FIAT DE PLACA MOW-6203(845 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(805 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (817 LTS)FIAT MOV-4513(787 LTS),FIAT MOV-4533(770/231LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002967 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETOR PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO F-4000 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2011 | 1019.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:ERICK HENRIQUE PINHEIRO GOMES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/07/2011 | 47488.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA PROFESSORES DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/07/2011 | 119.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO FUNDEB-40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/07/2011 | 901.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EXCEP.SUPL.DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002975 | 04/07/2011 | 6250.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2011 | 111.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002976 | 04/07/2011 | 1470.45 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0002980 | 04/07/2011 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.043 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0002977 | 04/07/2011 | 1700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 .PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002981 | 04/07/2011 | 1540.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002982 | 04/07/2011 | 1100.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002983 | 04/07/2011 | 2101.39 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002971 | 04/07/2011 | 800.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002972 | 04/07/2011 | 1542.42 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2011 | 545.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA.REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BANDARRA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002970 | 04/07/2011 | 1772.37 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0002974 | 04/07/2011 | 1860.65 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2011 | 550.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA NACIONAL DO CARTÃO VERMELHO CONTRA O TRABALHO INFANTIL.REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2011 | 530.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BLITZ DE CARNAVAL DE RUA REALIZADO PELO CREAS DESTA CIDADE NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2011 | 530.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COMEMORADO NO DIA:18 DE MAIO DE 2011.REALIZADO PELO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2011 | 1100.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA EXPLOSÃO MUSICAL"QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO COM GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTA CIDADE.REALIZADA NO DIA:21/06/2011.CONFORMENFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/07/2011 | 1250.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS C/ORNAMENTAÇÃO E NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS(PAMONHAS,CANGICAS,BOLOS,PE DE MOLEQUE E MILHO VERDE),SALGADOS(COXINHAS,PASTEIS,CANUDOS E EMPADAS)SUCOS E CHAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO-2011 ANTECIPADO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2011 | 843.00 | 00016152786487 | TEREZINHA PEREIRA GOMES DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTA CIDADE.REALIZADO NOS DIAS:14,15,16 E 17/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2011 | 191.50 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2011 | 120.00 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2011 | 134.08 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SUA SOGRA A SRA: MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2011 | 45.00 | 00076916537434 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002995 | 05/07/2011 | 1411.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002996 | 05/07/2011 | 4651.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANTITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/07/2011 | 134.08 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2011 | 135.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003002 | 05/07/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00001177646471 | ISAIAS COSTA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº035338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2011 | 4420.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2011 | 100.00 | 00007549257493 | FELIPE MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/07/2011 | 15.93 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/07/2011 | 186.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2011 | 52.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2011 | 60.00 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/06/11 A 01/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/07/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/07/2011 | 200.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/07/2011 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/07/2011 | 2300.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2011 | 268.16 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2011 | 106.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DE DOMICILIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/07/2011 | 209.28 | 00005238750455 | MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/07/2011 | 319.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO,LIC.ATRASADO LEI.7656,SEG.OBRIGATORIO 2011 IPVA 2010 E 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DA SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/07/2011 | 500.00 | 06736540000114 | CLIN.RADIOLOGICA STA.ANA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE:ANDRE LUIS MARTINS GONÇALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº 9201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003022 | 06/07/2011 | 460.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/07/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/07/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003036 | 06/07/2011 | 1194.49 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/07/2011 | 99.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE T.HISTORICO E TURISMO.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2011 | 1050.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"RONALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIURO" E "EMEIF.DO SITIO TIMBAUBA.NO DIA:21/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/06/2011 A 06/07/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003048 | 07/07/2011 | 3230.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2011 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE:JOSE ARICLEIDSON BATISTA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2011 | 400.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE JOSEFA ADENILZA ANTONINO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DECLARAÇÃO E NFS.Nº140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2011 | 134.08 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA MAIO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2011 | 200.00 | 00004322017428 | EDNETE RIBEIRO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA SALVADOR-BA., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:SAMARA KELLY DIAS EVANGELISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2011 | 264.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO POSTO ANCORA(SAUDE)DO SITIO:PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003056 | 07/07/2011 | 390.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2011 | 211.50 | 00008710300473 | JOCILENE BARBOSA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/07/2011 | 211.50 | 00003836464489 | MARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003028 | 07/07/2011 | 725.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARRAGEM DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003030 | 07/07/2011 | 5026.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2011 | 43.00 | 00009481363406 | CRISTIANO GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURO DA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003052 | 07/07/2011 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003059 | 07/07/2011 | 460.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIUPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/07/2011 | 51.50 | 00006189594409 | AURENITA GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2011 | 95.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003029 | 07/07/2011 | 327.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELE- CENTRO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2011 | 250.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003049 | 07/07/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA HP UNIVERSAL PRETO KORA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003051 | 07/07/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DESTINADA A SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003055 | 07/07/2011 | 976.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.0000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/07/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 13/11-AVISO NOVA SESSÃO P/RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES T.PREÇOS 04/11.NO D.O.DE 23/06/2011.CONFORME NFS.Nº6954 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2011 | 208.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ASSESSORIA GUEDES ADVOCACIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003053 | 07/07/2011 | 20.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) TECLADO ABNT-2 PS/2 MULTIMIDIA PRETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NF.Nº0.000.001.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003050 | 07/07/2011 | 1325.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.001.116 EM ANEXO. DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003057 | 07/07/2011 | 25.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.001.117 EM ANEXO. DESTINADO A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2011 | 127.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003054 | 07/07/2011 | 460.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) PROCESSADOR INTEL 13 CORE 5403,06 GHZ LGA .DESTINADO A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003058 | 07/07/2011 | 590.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 02(DUAS)MEMORIASD DDR 400 DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/07/2011 | 332.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2011 | 654.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,E FORTALEZA-CE., CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:07,10 E 15/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/07/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A SEIS DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05,06,08,12,13 E 15/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2011 | 1348.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO /2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2011 | 79.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2011 | 494.50 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 REALIZADAS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" ED EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.000067 E 000071 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/07/2011 | 50.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DO PESSOAL QUE VIERAM MONTAR OS SPLIT DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/07/2011 | 38370.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003083 | 08/07/2011 | 3635.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2011 | 5.57 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/07/2011 | 3782.25 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/07/2011 | 11346.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2011 | 0.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE JUNHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2011 | 158.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/07/2011 | 87.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/07/2011 | 4790.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:01/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2011 | 454.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/07/2011 | 250.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR FAVORECENDO A SRA:TEREZINHA CARVALHO ABRANTES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2011 | 895.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 REALIZADAS NO CRAS,PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS:000067 E 000071 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/05/2011 A31/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. REF.AOPERIODO:01/05/2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/07/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/07/2011 | 839.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DO PALCO,SOM E GERADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2011(FESTA DE SÃO PEDRO)BANDA ARREIO DE PRATA E RITA DE CASSIA.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:28 DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2011 | 656.00 | 00008241178409 | ELIANA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO,SOM E POLICIAIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2011 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003089 | 11/07/2011 | 902.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003090 | 11/07/2011 | 1094.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003091 | 11/07/2011 | 1123.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2011 | 430.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.004352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2011 | 491.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNX-9072 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2011 | 540.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2011 | 160.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB.,P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSÃO 7.0.NO DIA:05/07/2011 A 08/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2011 | 52.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2011 | 473.86 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2011 | 100.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,XEROX,AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2011 | 130.96 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/07/2011 | 4022.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2011 | 500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 185/87 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2011 | 526.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 195/54 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONFORME NFS.Nº000127 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2011 | 650.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 241/64 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2011 | 30000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO-1º, 2º,3º E 4º SEGMENTO(ETAPAS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/07/2011 | 8800.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 4.489/80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(623 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(537 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(553 LTS),ONIBUS BYD-6333(752 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(451/80 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHUY-6706(673 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(400 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(500 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2011 | 1200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 446/10 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149(250 LTS) E FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800(196/10 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2011 | 490.50 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20,21 E 22/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:22/06/2011 A 06/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/07/2011 | 200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 74/35 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(39/124 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(35/226 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2011 | 50.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2011 | 30.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2011 | 300.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS A SRA:MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/07/2011 | 550.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 204/46 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2011 | 872.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF P/PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DAS SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE.NO PERIODO DE:09 A 12 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003099 | 12/07/2011 | 3408.63 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000082011 | 0003100 | 12/07/2011 | 17021.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR. REALIZADA EM:MARIA GORETTI LOURENÇO DIAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2011 | 47.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2011 | 7000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.602/24 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(250 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(222 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(248 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(236 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(230 LTS),FIAT DE PLACA MNO 5028(150 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(260 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(255 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (229 LTS)FIAT MOU-4513(240 LTS),FIAT MOV-4533(250 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(32/24 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº0000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2011 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 510/21 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(300 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (210/21 LITROS) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº117767 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/07/2011 | 991.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DO 6º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM APOIO DA SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/06/11 A 08/10/2011.CONFORME NFS.Nº0.000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/07/2011 | 32.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NF.Nº000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/07/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/07/2011 | 11.46 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE- 8108-6 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/07/2011 | 421.30 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/07/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/07/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DATA DA NOVA SESSÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2011,NO DO-EDIÇÃO-07/07/2011.CONFORME NFS.Nº7266 EM ANEXO.DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/07/2011 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº001/2011 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/07/2011 | 1671.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES ,BOREAUX E ARMARIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/07/2011 | 3072.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JUNHO DE 2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/07/2011 | 432.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003157 | 14/07/2011 | 7851.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003160 | 14/07/2011 | 679.80 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/07/2011 | 49.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NF.Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2011 | 200.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/07/2011 | 500.00 | 00005436393470 | JUVANIR FREITAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTOS DE CUSTOS FUNERAIS PARA O SEPULTAMENTO DE:GUILHERME SILVA DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/07/2011 | 350.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A RECUPERAÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO:PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/07/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/07/2011 | 370.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/07/2011 | 81.47 | 00033749256420 | JOAQUIM GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA RECIFE-PE ., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/07/2011 | 1820.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0424 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:14/06/2011 A 12/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/07/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/07/2011 | 603.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/07/2011 | 530.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/07/2011 | 211.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/07/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/07/11 A 30/07/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HKE-4754 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/07/2011 | 134.00 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (FORA DO DOMICILIO),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/07/2011 | 165.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003154 | 14/07/2011 | 330.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003155 | 14/07/2011 | 20.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/07/2011 | 20.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL RELATIVO AOS CUSTOS DE DIVULGAÇÃO DA MANAUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA SÃO JOÃO FM,MEDIANTE MENSAGENS INSTITUCIONAIS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/07/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/07/2011 | 79.00 | 00007077067424 | ADALBERTO DANTAS JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM 5:00HS DE SOM.QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2011 REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/07/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003156 | 14/07/2011 | 2680.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003158 | 14/07/2011 | 7997.80 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003159 | 14/07/2011 | 600.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCALNº000210 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/07/2011 | 169.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA NQJ-8287 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003179 | 15/07/2011 | 5000.28 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2011 | 900.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA EXPLOSÃO MUSICAL"QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2011(SÃO PEDRO)EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2011 | 217.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E COMISSÃO ORGANIZADORA.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2011(SÃO PEDRO) REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NIO DIA:28/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/07/2011 | 250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFIÇOS NA CONFECCÇÃO CARTAZES DESTINADO A REALIZAÇÃO DO II SÃO JOÃO FEST ROCK-APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PONTO DE CULTURA XAXADO,FREVO E CIRANDA.OFICINAS DE:HIP-HOP,DJ MUSICA RIMA,BANDAS:CABRUÊRA,BAIÃO D'DOIDO E BANDA HIERARQUIA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:30/07/2011.CONFORME NFS.Nº009213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/07/2011 | 45.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/07/2011 | 347.26 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/07/2011 | 106.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAIXA GERAL DA UBS CENTRAL E SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2011 | 350.00 | 00002410887473 | ADONIAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO GRIPE DOS IDOSOS REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2011 | 211.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | SERVIÇOS PRESTADOS COM PAREDÃO DE SOM,COM 20 HS DE SOM,COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:MARIA CARDOSO QUEIROZ ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2011 | 300.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/06/11 A 30/06/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/07/2011 | 264.00 | 00008819098407 | JOSE JANAILSON GOMES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO QUE DAR ACESSO A BR-405.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2011 | 422.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2011 | 1448.37 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2011 | 872.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | DUAS DIARIAS,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A RECIFE-CE.,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-RECIFE-HOTEL DORISOL RECIFE GRANDPBA.REALIZADO NOS DIAS:18 E 19 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003180 | 15/07/2011 | 1959.70 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003181 | 15/07/2011 | 1092.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003182 | 15/07/2011 | 2442.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2011 | 436.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:21 E 26/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2011 | 436.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | DIARIA,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO-CONTRATOS DE REPASSE.REALIZADO NO DIA:11/07/2011.LOCAL TEATRO PAULO PONTES-ESPAÇO CULTURAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/07/2011 | 64.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA M.DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0003194 | 18/07/2011 | 591.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2011 | 436.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08 E 13/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2011 | 575.10 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 405KG.DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949083 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2011 | 402.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 134 KG.DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949082 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003192 | 18/07/2011 | 5047.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003193 | 18/07/2011 | 684.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0003195 | 18/07/2011 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE MESAS DE INF. C/TECLADO LATERAL DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2011 | 438.97 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003187 | 18/07/2011 | 7752.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.398 PAGINAS 1 DE 2 E 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/07/2011 | 120.00 | 00016057449487 | ANA MARIA CHAVES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO DA PACIENTE A SRA:MARIA CABOCLO DE AMORIM,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/07/2011 | 134.00 | 00006494837409 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/07/2011 | 315.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/07/2011 | 100.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MENOR GABRIEL GURGEL BATISTA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/07/2011 | 213.93 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,E CRATO-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/07/2011 | 53.00 | 00058909605472 | ELDA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D"CONTRA POLIOMIELITE-1ªETAPA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/07/2011 | 220.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/07/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2011 | 657.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/07/2011 | 200.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE HONORARIOS MEDICOS NO PACINETE:ANTONIO CARLOS REDIVO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2011 | 252.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE:JUNHO DE 2011..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/07/2011 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:FRANCISCO GABRIEL SANTANA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/07/2011 | 39.13 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/07/2011 | 131.08 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/07/2011 | 84.79 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/07/2011 | 91.76 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/07/2011 | 23.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/07/2011 | 43.16 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/07/2011 | 15.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/05/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:29/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/07/2011 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/07/2011 | 15478.24 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/07/2011 | 3157.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/07/2011 | 370.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690,NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/07/2011 | 3400.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HFB-2142 COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/07/2011 | 40.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/07/2011 | 51.79 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/07/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/07/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/07/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/06/11 A 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/07/2011 | 900.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A SAERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃPO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/07/2011 | 1153.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/07/2011 | 1662.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/07/2011 | 180.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO DE AUTONOMIA".CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/07/2011 | 12.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIF.DO SITIO CABRA-ASSDA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/07/2011 | 427.66 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/06/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/07/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/07/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº163 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/07/2011 | 366.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2011 | 234.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/07/2011 | 490.50 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPART.DE PLANEJAMENTO,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:05,06 E 11/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/07/2011 | 201.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMISSÃO ORGANIZADORA,POLICIAIS E GUARDAS MUNICIPAIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS-2011 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/07/2011 | 685.00 | 00096566590404 | REGIVAN PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"OS TRES DE SÃO JOÃO".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS ANO-2011.REALIZADA NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/07/2011 | 1522.00 | 00039640760404 | JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS(INCLUINDO TECIDOS,ENFEITES E COSTURAS)QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS ANO 2011 COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/07/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. REF.AOPERIODO:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/07/2011 | 600.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/07/2011 | 15.32 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/07/2011 | 38.15 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTYRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/07/2011 | 96.98 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/07/2011 | 50.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/07/2011 | 36.41 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/07/2011 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/06/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003258 | 20/07/2011 | 810.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/07/2011 | 1201.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/07/2011 | 685.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2011 | 738.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"FORRO DO BOM",QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2011.REALIZADO NAS EMEIF."SITIO PEREIROS" E EMEIF."SITIO ROÇA GRANDE"DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2011 | 1106.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"BANDA BALACUBACO",QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2011.REALIZADO NAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF.""BARRA DE SÃO BENTO" E APAI DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/07/2011 | 932.88 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/07/2011 | 2798.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2011 | 0.22 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/07/2011 | 46.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE VEIO FAZER O TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/07/2011 | 878.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-4730 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/07/2011 | 685.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/07/2011 | 195.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM FOGÃO DE 02 BOCAS ECONOMICA DESTINADO A EMEIF."DO SITIO CACIMBA NOVA" NESTE MUNICIPÍO.CONF.NF;.Nº0.000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/07/2011 | 654.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:08,09,10 E 11 DEJULHO DE 2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/07/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 50/60,COM VENCIMENTO EM 21/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003259 | 20/07/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/07/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR,NO PACIENTE O SR:ANACLETO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2011 | 35.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2011 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US OBSTETRICA COM COM DOPLLER REALIZADA EM EDILENE DUARTE FELIX ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003262 | 20/07/2011 | 1428.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.030.825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003263 | 20/07/2011 | 137.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.030.826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/07/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM:MARIO GOMES DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/07/2011 | 300.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA ORTODONTICA REALIZADO EM:ELIFRAN FERREIRA LIRA ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003270 | 20/07/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/06/11 A 10/07/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2011 | 2800.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2011 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:VPAULO BERNARDO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2011 | 380.00 | 00006048693478 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/07/2011 | 85.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2011 | 737.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2011 | 180.00 | 00025356679831 | JOSE LEOMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE ., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/07/2011 | 67.04 | 00036499293415 | JOSE XAVIER DE RIBAMAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/07/2011 | 747.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/07/2011 | 990.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/07/2011 | 106.00 | 00009113078429 | LEOTACIO GONZAGA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/07/2011 | 75.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US TRANSVAGINAL NA PACIENTE:ROSINEIDE RIBEIROI ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2011 | 56.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830. QUANDO DE VIAGEM AA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARÇO E 2011.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/07/2011 | 748.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/07/2011 | 948.00 | 00060107375400 | ANTONIO ALVES PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/07/2011 | 5100.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 39:23 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2011 | 700.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA FILHO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/06/11 A 04/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/07/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2011 | 40.00 | 00008798987470 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2011 | 490.50 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA ,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:,06,07 E 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19,21 E 22 DE JUNHO .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/07/2011 | 134.08 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,POR OCASIÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PB.REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA CONF.PAUTA EM ANEXO.NO DIA:13/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003283 | 21/07/2011 | 941.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2011 | 1350.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO,FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO E HISTORICO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/07/2011 | 563.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYC-2447 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003301 | 21/07/2011 | 360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.001.216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2011 | 130.52 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2011 | 61.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/07/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/06/2011 A30/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2011 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2011 | 218.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 405KG.DE FEIJÃO E 98KG. DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949099.EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2011 | 218.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 405KG.DE FEIJÃO E 98KG. DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949094.EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2011 | 445.20 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG.DE BANANA E 71KG. DE ABOBORA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949102.EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2011 | 1081.50 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98KG.DE BANANA E 375 KG. DE TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949101.EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2011 | 280.47 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG.DE FEIJÃO ,98 KG. DE MACAXEIRA E 24,5KG.DE COENTRO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949097 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2011 | 332.70 | 00004856180444 | LEANDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 DE PIMENTÃO,40KG.DE FEIJÃO E 98KG.DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949098 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2011 | 280.47 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG.DE FEIJÃO E 98KG.DE MACAXEIRA E 24,5 DE COENTRO. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949096 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2011 | 420.20 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62KG.DE PIMENTÃO,70KG.DE BATATA DOCE, 40KG.DE FEIJÃO E 98KG.DE MACAXEIRA E 24,5 DE COENTRO. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949100 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2011 | 367.97 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 KG.DE BANANA,40KG.DE FEIJÃO, 98KG.DE MACAXEIRA E 24,5 DE COENTRO. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949095 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2011 | 395.17 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 KG.DE PIMENTÃO ,40KG.DE FEIJÃO, 98KG.DE MACAXEIRA E 24,5 DE COENTRO. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949093 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:ANA ALBERTINA DE ABREU ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2011 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DE TIREOIDE COM DOPLLER REALIZADA EM IRACI DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2011 | 60.00 | 00003945302412 | PIETRO FORMIGA MACIEL E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA(AUDIOMETRIA) ESPECIALIZADA NA PACIENTE:MARIA CABOCLO DE AMORIM,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2011 | 17642.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2011 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:RESIELIA DANTAS VIEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003329 | 25/07/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003328 | 25/07/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2011 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº949104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/07/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/07/2011 | 158.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PAREDÃO DE SOM,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REALIZADO PELO PETI DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2011 | 1211.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003369 | 26/07/2011 | 1952.14 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2011 | 1222.00 | 00098124870420 | ALCILENE DA SILVA SOUSA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA QUADRILHA DAS FESTIVIDADES JUNINAS ANO 2011(XAXADO)DA EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2011 | 4343.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:27/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0003346 | 26/07/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2011 | 759.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0389 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/07/2011 | 490.50 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 03(TRES)DIARIAS DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:13,14 E 15/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2011 | 51.66 | 00002006622447 | EVANDRO GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2011 | 150.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DE PELICULA NO PB MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.001.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2011 | 200.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2011 | 379.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/07/2011 | 358.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPAS BURRACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:07/07/2011 A 21/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003370 | 26/07/2011 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2011 | 2047.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2011 | 3703.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SEC.CIRUGIÃO DENTISTA-ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2011 | 255.00 | 00008925386437 | MARILIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM MARIA VITORIA BORGES DUARTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2011 | 500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2011 | 273.52 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/07/2011 | 10855.87 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2011 | 310.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:ANTONIO GONÇALVES DANTAS NETO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/07/2011 | 700.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CIRURGIA DE FACECTOMIA NO SR:JOSE RIOMAR DE SOUSA ALEXANDRE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFSA.Nº000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2011 | 50.78 | 00048623768434 | FRANCISCA LUCIA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2011 | 134.08 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2011 | 45.09 | 00010388126400 | DIEGO LIMA TELES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/07/2011 | 100.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2011 | 32.00 | 00004281598421 | ANA CRISTINA BARBOSA DE S.ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE REUNIÃO E FORNECIMENTO DE CAFE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NATAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2011 | 1100.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0424 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2011 | 53.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2011 | 160.00 | 10634136000107 | COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES | SERVIÇOS DE REPARO PB AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.001.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/07/2011 | 516.50 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/06/2011 A 26/07/2011 .CONFORME NFS.Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003376 | 27/07/2011 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003377 | 27/07/2011 | 5547.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/07/2011 | 600.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/04/2011 A 30/05/2011. CONFORME NFS.Nº000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/07/2011 | 170.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E ABDOMINAL NA SENHORA:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2011 | 300.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS ,NA PACIENTE AOSRA:ELZA DE ALBUQUERQUE , PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA ,REALIZADA EM:ANTONIA CIPRIANO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2011 | 832.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | DIARIA,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF P/PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DAS SEC.MUNICIPAIS DE SAUDE.NO PERIODO DE:09 A 12 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/07/2011 | 130.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2011 | 80.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2011 | 250.00 | 00006672699406 | MARCELO FERNANDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2011 | 200.00 | 00058910069449 | MARIA DE LOURDES MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003382 | 27/07/2011 | 9400.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03 E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003383 | 27/07/2011 | 20506.84 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | PARTE DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03, E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/07/2011 | 66.26 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/07/2011 | 198.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2011 | 939.91 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2011 | 2819.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0003391 | 28/07/2011 | 13000.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0006183,0006184,0006185,0006186 E 0006187 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2011 | 850.55 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANANIAS DE SOUSA MARIA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2011 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM:MARIO GOMES DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2011 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:ROSEANE ABRANTES FERNANDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2011 | 8000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26 A 28/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/06/2011 A 30/06/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2011 | 3100.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2011 | 223.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E DO MATOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 E SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9849 . PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2011 | 31853.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2011 | 3536.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2011 | 7176.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2011 | 7574.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2011 | 2998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.EXCEP.CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2011 | 56402.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2011 | 23482.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2011 | 16855.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2011 | 35290.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2011 | 14000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.142,87 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA JTA-7469(500 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(432 LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-5830(400/87LTS),PA MECANICA (1.750 LTS),PATROL 120B (1.950 LTS), CAMINHÃO MNG-2948 (560 LTS),CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(650LTS) E TRATOR DEESTEIRA D4(900 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2011 | 300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2011 | 700.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 255/48 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2011 | 106.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPAS BURRACOS NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.COFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2011 | 69669.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2011 | 16448.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2011 | 22742.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2011 | 2488.82 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2011 | 7466.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/07/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2011 | 0.71 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:29/07/2011 .CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2011 | 934.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2011 | 3844.57 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2011 | 7276.09 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2011 | 6373.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2011 | 7619.25 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2011 | 5861.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 04/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.655.581-0 LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2011 | 4472.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 18 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2011 | 17889.91 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 18 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003432 | 29/07/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2011 | 16273.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2011 | 1264.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA SEXTA PARCELA DA CONTRA PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2011 | 872.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO E POLITICAS CULTURAIS.REALIZADO NO CINE BANGUE-ESPAÇO CULTURAL,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS NO PERIODO DE:04 A 08 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2011 | 18577.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003404 | 29/07/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002325 .DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2011 | 20081.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO REALIZADAS EM FAVOR DE ATOS ADMINISTRATIVOS .DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000.000.009 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2011 | 1036.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA CREC HE M.D.LAURA DESTA CIDADE(INCLUINDO:ORNAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO)DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE.REALIZADA NO DIA:17/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2011 | 2122.00 | 00077111770897 | CELINO DANTAS DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO E AUTONOMIA REALIZADA PELO CORPO DOCENTE E DISCENTE DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"DESTINADOS AOS PAIS E ALUNOS DA CITADA ESCOLA.PERIODO:15/07/2011 A29/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003414 | 29/07/2011 | 2750.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2011 | 157.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2011 | 31878.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2011 | 208992.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2011 | 3840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2011 | 545.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO SEC.EXEC.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2011 | 63084.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2011 | 18245.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2011 | 3226.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A SEIS DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:30/06/2011 E 04/07/2011 A 08/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2011 | 775.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS-2011 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2011 | 8762.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2011 | 4758.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2011 | 1527.00 | 00000719006910 | ANTONIO DA GUERRA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS-2011.REALIZADA PELO CRAS,PROJOVEM E PETI DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2011 | 3190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2011 | 16000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA SEXTA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2011 | 850.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLAS,FOGOS DE LAGRIMAS,FOGOS ESTRELA ETC.).DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS-2011 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2011 | 250.00 | 00001123921482 | ELIBIO ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.,PARA ACOMPANHAR DO SEU FILHO O MENOR:KEANU REDTON SOARES ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE UM TESTE DE JOGADOR DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE DO ESTADO DO CEARA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/08/2011 | 40.00 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TECNICO EM ENFERMAGEM,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003479 | 01/08/2011 | 2143.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/08/2011 | 852.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003482 | 01/08/2011 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2011 | 1907.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO SEC.EXEC.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003483 | 01/08/2011 | 49.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003486 | 01/08/2011 | 389.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP E 01(UM)PROCESSADOR AMD SEMPRON DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2011 | 2300.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/08/2011 | 1019.00 | 11892502000190 | J.HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:ERICK HENRIQUE PINHEIRO GOMES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIO DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:MARIA DO SOCORRO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0003484 | 01/08/2011 | 5005.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/08/2011 | 655.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COMERC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/08/2011 | 2645.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF.CAMPINENSE COMERC.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2011 | 68727.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/08/2011 | 67.00 | 00003685085441 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/08/2011 | 400.00 | 41343187000456 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA RUFINO NETA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003493 | 02/08/2011 | 1437.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:0.000.000.531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003497 | 02/08/2011 | 5951.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:3993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/08/2011 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2011 | 210.00 | 00004462462475 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/08/2011 | 100.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V.SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA ALLYNE B.DINIZ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/08/2011 | 120.00 | 00047580950430 | MARIA TERESA DE V.SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE:FRANCISCA ALLYNE B.DINIZ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/08/2011 | 300.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPU DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/08/2011 | 120.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA + ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JAQUELINE G.DE ALBUQUERQUE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/08/2011 | 170.00 | 00013334492400 | DR.ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA BARBOSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/08/2011 | 148.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/08/2011 | 2316.00 | 00005120289401 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA REDONDA,DISTRITO DE BANDARRA E SITIO VARZINHA QUE DAR ACESSO A SEDE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/08/2011 | 54.22 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/08/2011 | 100.00 | 00010985692456 | VALERIA NUNES MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/08/2011 | 50.00 | 00004230964439 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/08/2011 | 334.08 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/08/2011 | 478.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/08/2011 | 11.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3.996-9 DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA:02/08/2011 .CONFORME DDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/08/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:02/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/08/2011 | 256.50 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/08/2011 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/08/2011 | 8.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/08/2011 | 158.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003513 | 03/08/2011 | 1758.90 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/08/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/08/2011 | 259.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CABUERA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO ROCK REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:30 DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/08/2011 | 62.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2011 | 6189.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/08/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/08/2011 | 52991.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/08/2011 | 119.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO FUNDEB-40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/08/2011 | 844.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC.EXCEPC.SUPL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/08/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2011 | 200.00 | 00055260292472 | LUZIMAR MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0003514 | 03/08/2011 | 4290.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 33 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/08/2011 | 195.15 | 00004336560420 | DAMIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/08/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JUNHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/08/2011 | 150.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM:LEILA LACERDA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2011 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOIGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR NA SRA.TEREZINHA CARVALHO ABRANTES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/08/2011 | 140.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO(RAIO X DE TORAX EM PA E RAIO X SIMPLES DE ABDOME)REALIZADO NA SRA.TEREZINHA CARVALHO ABRANTES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0003527 | 03/08/2011 | 6089.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.061 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122011 | 0003528 | 03/08/2011 | 5000.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.059 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/08/2011 | 100.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI TAVARES BRAGA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/08/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA SENHORA TALYTA ANTONIO ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/08/2011 | 13406.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/08/2011 | 99.40 | 00002013807490 | LUCILENE BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB.,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2011 | 23596.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/08/2011 | 440.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/08/2011 | 127.28 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/08/2011 | 150.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/08/2011 | 290.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DA MASTOIDE NA PACIENTE:MARIA DE FATIMA ESTRELA LACERDA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0003541 | 04/08/2011 | 1080.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO F-4000 PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/08/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/08/2011 | 70.00 | 00005873980438 | CICERA DE SOUSA MACIEL NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/08/2011 | 610.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 610 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº949118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/08/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:24,26 E 27/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/08/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/08/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL-CHAMADA PUBLICA Nº001/11-D.O 15/07/11,PUBLICAÇÃO HABILITAÇÃO-T.DE PREÇOS Nº004/11-D.O 20/07/2011,PUBLICAÇÃO SESSÃO PUBLICA PARA A ABERTURA DA PROPOSTA-T.DE PREÇO Nº004/11-D.O 30/07/11.CONFORME NFS.Nº7852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/08/2011 | 32.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADAOS NA PINTURA DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/08/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/05/11 A 31/05/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/08/2011 | 150.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MESA PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003547 | 04/08/2011 | 2151.80 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/08/2011 | 1080.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/08/2011 | 360.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE10(DEZ) BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/08/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/08/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/08/2011 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BASICA COMPLETA RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/08/2011 | 1005.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/08/2011 | 197.00 | 00004549908475 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DAVI ELIEZER DA SILVA ANDRADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/08/2011 | 150.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBSTETRICA DR.BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTROSONOGRAFIA DA TIREOIDE DA SRA.IZABEL FABIOLA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/08/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM:JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/08/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000112011 | 0003562 | 08/08/2011 | 288.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA CONFERENCIA E CRACHA CONFERENCIA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.CONFORME NFS.Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2011 | 110.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:03,04 E 05/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/08/2011 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1º PARCELA/2011 DO SEGURO TOTAL DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003561 | 08/08/2011 | 1760.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2011 | 824.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGNES A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003564 | 08/08/2011 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/08/2011 | 534.00 | 00000132135477 | LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-0410 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/08/2011 | 240.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMC-1995/PB ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2011 | 222.95 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/08/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº118711 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/08/2011 | 436.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | UMA DIARIA,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB.NO PERIODO DE:09 A 10 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/08/2011 | 200.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | DESPESAS EFETUADAS COM AJUDA DE CUSTO,COM LOCOMOÇÃO,COMO TECNICA DA SEC.DE EDUCAÇÃO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB.NO PERIODO DE:09 A 10 DE AGOSTO DE2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2011 | 200.00 | 00006194514400 | JONISLAN DE LIMA MENEZES | DESPESAS EFETUADAS COM AJUDA DE CUSTO,COM LOCOMOÇÃO,COMO TECNICO DA SEC.DE EDUCAÇÃO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB.NO PERIODO DE:09 A 10 DE AGOSTO DE2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003589 | 09/08/2011 | 3085.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/08/2011 | 218.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 01(UMA)DIARIA DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:06/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONFORME NFS.Nº000144 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003591 | 09/08/2011 | 1100.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003590 | 09/08/2011 | 1162.50 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003574 | 09/08/2011 | 143.75 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FVISCAL DE Nº000.000.165 EM ANEXO.DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2011 | 316.00 | 00002891617975 | SERGIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DE MECANICO EM MAQUINAS PESADAS,REALIZADA NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/08/2011 | 872.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | 02(DUAS)DIARIAS,COMO SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE CREDITO E SEGURO RURAL P/AGRICULTURA FAMILIAR" A SER REALIZADO NOS DIAS:10 E 11/08/2011.NO AUDITORIO DO SEBRAE-AV.MARANHÃO, Nº 983-BAIRRO DOS ESTADOS-JOÃO PESSOA-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2011 | 100.00 | 00007667750467 | JOSEFA JANAINA ABREU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA A FESTA DO PADROEIRO DA CAPELA DO DIVINO ESPIRITO SANTO.NO DIA:23/07/2011.LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA SERRINHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/08/2011 | 30.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/08/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/07/11 A 01/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/08/2011 | 150.00 | 00078864445404 | FRANCISCA MARIA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2011 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE JULHO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2011 | 1500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORESO DE AR,TV E VENTILADORES NO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2011 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:TEREZINHA CARDOSO QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2011 | 40.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2011 | 200.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2011 | 400.00 | 41343187000456 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE:SEBASTIANA ADELVIRA DA SILVA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00000253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/08/2011 | 35.00 | 00007234718435 | ELANE CRISTINA LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2011 | 7790.14 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003596 | 10/08/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 3O DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003598 | 10/08/2011 | 1000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS(BOMBA A VACUO) PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS GABINETES 01,02 E 03 DO CEO.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003601 | 10/08/2011 | 427.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.031.688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003602 | 10/08/2011 | 339.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.031.728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2011 | 3600.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 36:00HS(TRINTA E SEIS)HORAS DE RETROESCAVADEIRA UTILIZADOS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DO SITIO ROÇA GRANDE E DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2011 | 60.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:10/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2011 | 5343.69 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2011 | 16031.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2011 | 0.72 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1.REF.AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003593 | 10/08/2011 | 2186.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2011 | 969.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003600 | 10/08/2011 | 4556.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2011 | 34100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0003614 | 10/08/2011 | 26600.75 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação para todos | Constr. Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0003696 | 10/08/2011 | 46077.55 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA EMEIF.DO SITIO TIMBAUBA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº06.CONFORME NFS.Nº000106 EM ANEXO. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003616 | 11/08/2011 | 27855.76 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | PARTE DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03, E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003617 | 11/08/2011 | 9400.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03 E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2011 | 360.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235 /PB ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,18 E 19/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2011 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:11/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/08/2011 | 110.90 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA JUNTO A FAMUP.NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/08/2011 | 190.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/08/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:22/07/2011 A 05/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/08/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2011 | 127.28 | 00008170523486 | ELIZABETE CRISTINA G.VIDERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA:FRANCISCA DE SOUSA F.VIDERES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/08/2011 | 360.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:HELOISA H.M.FORMIGA,PESSOA DO MUNICIPIO.ONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003622 | 11/08/2011 | 380.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2011 | 632.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTIO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2011 | 520.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO(DECORAÇÃO)LOCAÇÃO DE LOUÇAS,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2011 | 295.00 | 13505272000195 | RESTAURANTE PANELA DE BARROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE S:000022 E 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2011 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003628 | 11/08/2011 | 255.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/08/2011 | 130.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:NIEDNA GONÇALVES DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/08/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09 E 11/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2011 | 270.84 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/08/2011 | 393.25 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO PERIODO:06/07/2011 A 06/08/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003657 | 11/08/2011 | 570.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/08/2011 | 1052.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE GRAFITH,HIP-HOP,PRODUÇÃO CULTURAL E DJ DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM E ADOLESCENTES EM GERAL ASSISTIDOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/07/2011 A31/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/08/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZANDO A ENTREVISTA PARA O CADASTRAMENTO NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS. REF.AOPERIODO:01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DA COLUNA CERVICAL, 01 RX DA COLUNA LOMBAR,01 RX DE TORAX PA REALIZADO EM JACQUELINE G.DE ALBUQUERQUE,PESSOA DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/08/2011 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:FRANCISCA VANDA B.FERNANDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2011 | 720.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | 01 REFLETOR DESM CENTURY 1,5 C/CAPA , 02 RECEP DE SINAL DE TV VIA SAT S/ DECOD DE SINAL S 1900 SLIM E 01 AMPLIFICADOR DE RAD. P/RECEP. DE SINAIS MIC 4200 LNBF MULTIP CONTSNTE DA NOTA FISCAL Nº 0000857, EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/08/2011 | 70.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0000857, EM ANEXO, DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2011 | 422.00 | 00001209913496 | CICERO AREDEMIL MOREIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2011 | 370.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/08/2011 | 370.00 | 00008628347402 | FRANCISCO ALLAN DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2011 | 890.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:JOSEFA CARDOSO DE SANTANA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2011 | 436.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO DIRETOR DE AVALIAÇÃO DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:11 E 12 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/08/2011 | 163.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTO DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2011 | 42900.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA,TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)HORAS/AULA.CONFORME PLANO DE TRABALHO.CONFORME NFS.Nº000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2011 | 1068.60 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 390 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2011 | 1056.40 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 385/55 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2011 | 13420.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.846/95 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(860 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(790 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(830 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.220 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(730 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHUY-6706(1.015 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(600/95 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(801 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2011 | 580.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2011 | 1456.39 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2011 | 80.00 | 00009733991716 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247,QUANDO DE VIAGEN A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ACIMA MENCIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2011 | 80.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 ,QUANDO DE VIAGEN A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ACIMA MENCIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2011 | 168.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-6614 NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA CONSERTOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2011 | 1324.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2011 | 2670.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2011 | 29.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2011 | 195.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.219 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/08/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/08/2011 | 392.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/08/2011 | 997.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/08/2011 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2011 | 84.22 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DDD E DDI DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTOS:15/01/2011,15/02/2011,15/04/2011,15/05/2011 E 15/06/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/08/2011 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2011 | 55.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2011 | 500.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:ARAÇAS,RIACHÃO DOS GILAS,DISTRITO DE BANDARRA E ESCURINHO DE CIMA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2011 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/08/2011 | 24.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/08/2011 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/08/2011 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2011 | 10.99 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2011 | 80.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2011 | 127.09 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/08/2011 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/08/2011 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/08/2011 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/07/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2011 | 82.93 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2011 | 31.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2011 | 20.45 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA CIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2011 | 100.23 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2011 | 49.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2011 | 102.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA HUL-4206 .QUANDO DE VIAGENS AO SITIO VAQUEJADOR VIA SÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,COM OS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/08/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/06/11 A 30/06/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2011 | 200.00 | 00004743852480 | FRANCISCO LEANDRO CARVALHO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO DIRETOR DE DIVISÃO ARTISTICA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA., P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO A SERVIÇO DO SETOR DE DIVISÃO ARTISTICA DO MUNICIPIO.NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2011 | 300.00 | 00002072838428 | JULIERME GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.,PARA ACOMPANHAR DO SEU FILHO O MENOR:KAYKE BRUNO GONÇALVES PARA PARTICIPAR DE UM TESTE DE JOGADOR DE FUTEBOL NAS CATEGORIAS DE BASE DO ESTADO DO CEARA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2011 | 633.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.016983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0003705 | 16/08/2011 | 350.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA MNJ-1858 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2011 | 9849.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/08/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:12 A 14/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2011 | 161.02 | 00042421063434 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/08/2011 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01 PROTESE TRANSTIBIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 000.000.186, EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A FRANCISCO GILMAR GADELHA LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2011 | 91.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES .DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA EMPREENDER PARAIBA DO GOVERNO ESTADUAL VIERAM APRESENTAR O PROGRAMA A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO E PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÕES DO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2011 | 53.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2011 | 2800.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXPANSAO DE REDE ELETRICA DO SITIO TENTACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2011 | 240.00 | 00003976039403 | EDNEIA MENDES BRAGA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO ORIENTADORA SOCIAL,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,JUNTO AO SEC.DE COMUNICAÇÃO E TURISMO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ONG DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NOS DIAS:15 E 16 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2011 | 310.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2011 | 1017.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NFS.016982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2011 | 60.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:16/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2011 | 654.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:11,12 E 18 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2011 | 4038.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A O PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2011 | 3500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIO ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E BOLETINS ESCOLARES DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2011 | 440.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR,OLEO DE FILTRO E TRAPO DE LIMPEZA DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº15238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2011 | 35.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RODAS(1 EIXO) . REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº601551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2011 | 871.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 CONFORME NF.Nº000.000.303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2011 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498 CONFORME NFS.Nº000000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2011 | 610.97 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MAO-3551 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2011 | 436.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 02(DUAS)DIARIAS DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:19 E 20 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/07/11 A 12/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/08/2011 | 43.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830. QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/08/2011 | 253.00 | 00067427758404 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2011 | 74.50 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(QUANDO DA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS)CONFORME NF.Nº000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/08/2011 | 422.00 | 00002880727154 | GILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/08/2011 | 15645.78 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/08/2011 | 1960.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0424 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2011 | 42.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003735 | 17/08/2011 | 15000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.544 PAGINA 1 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/08/2011 | 300.00 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2011 | 3000.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/08/2011 | 150.42 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2011 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DO SENHOR LEOMAR LOURENÇO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2011 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DO SENHORA FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/08/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/08/11 A 30/08/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/08/2011 | 300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE AO FRETE PAGO NO CORREIO DO ENVIO DE REMEDIO DE CURITIBA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/08/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE TIREOIDE .REALIZADA EM MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/08/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/08/2011 | 144.52 | 00098125346449 | SEVERINO HONORATO FELIX NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2011 | 2850.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE. CONFORME NF.Nº000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003752 | 17/08/2011 | 315.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM)NOBREACK MICROSOL STAY 700 BIVOLT STANDAR DESTINADO A UNIDADE BASICA CENTRAL DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0003753 | 17/08/2011 | 1450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2011 | 202.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA DESTINADAS AO PETI DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/08/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/08/2011 | 400.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/08/2011 | 394.50 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES -MONTAGEM DO SOM E PALCO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES FESTA DO ROCK.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:30 DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/08/2011 | 381.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA,DOS COMPONENTES DA BANDA CABROEIRA,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES FESTA DO ROCK.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA:30 DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/08/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/08/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/08/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 01(UMA) DIARIA.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA:17/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/08/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/07/2011 A 30/07/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/08/2011 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/08/2011 | 411.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE CACHORROS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/08/2011 | 774.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE CACHORROS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/08/2011 | 35.00 | 00014167611368 | MARIA LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2011 | 329.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/08/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/08/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/07/11 A 04/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/08/2011 | 250.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/08/2011 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/08/2011 | 172.00 | 00007471893400 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/08/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:31/07/2011 E 01/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003761 | 18/08/2011 | 1887.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2011 | 664.00 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/08/2011 | 80.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE .,PARA RESOLVER RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2011 | 436.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIARIA,COMO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PUBLICO.REALIZADO NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO-CIENCIA,CULTURA E ARTE NA CAPÍTAL DO ESTADO.NO DIA:29 DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/08/2011 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA T.PREÇOS 04/11,NO D.O. DE 032/08/2011,PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 14/11,NO D.O. DE 04/08/2011,PUBLICAÇÃO PREGÃO 14/11,NO D.O DE 05/08/2011,PUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DA ANALISE DE DOC.CHAMADA PUBLICA 01/11.NO D.O DE 09/08/2011,PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/11-REP.P/INCORREÇÃO,NO D.O DE 11/08/2011 E PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO T.PREÇOS 04/11,NO D.O DE 12/08/2011.CONFORME NFS.Nº8415 EM ANEXO.DEBITADA NA CONTA DO ICMS DO MUNICIPIO NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/08/2011 | 750.81 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/08/2011 | 2252.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:19/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/08/2011 | 0.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/08/2011 | 208.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTADORA E DIVERSOS DAS AUXILIARES DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/08/2011 | 545.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/08/2011 | 811.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003793 | 19/08/2011 | 14190.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.187 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/08/2011 | 3685.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETERIORS EM GRAFITE EM 20(VINTE)ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003799 | 19/08/2011 | 1143.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003800 | 19/08/2011 | 2820.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0003801 | 19/08/2011 | 2016.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/08/2011 | 100.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/08/2011 | 200.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/08/2011 | 74.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/08/2011 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA ,REALIZADA NA MENOR:ELIANE CALIXTO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/08/2011 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE:ALYNE DA SILVA GUERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003787 | 19/08/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/07/11 A 10/08/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003775 | 19/08/2011 | 2342.57 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2011 | 530.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 530 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº949134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003784 | 19/08/2011 | 1937.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/08/2011 | 320.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 320 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003792 | 19/08/2011 | 5912.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003794 | 19/08/2011 | 1682.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003795 | 19/08/2011 | 1775.55 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCALNº000.000.041 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003796 | 19/08/2011 | 1054.90 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.042 EM ANEXO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA TENDO COMO TEMA:"O COMPROMISSO DE TODOS POR UM EVELHECIMENTO DIGNO NO BRASIL".REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/08/2011 | 146.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/S LIMITADA-HEMATO | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE:JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORFOR TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº1077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/08/2011 | 1518.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/08/2011 | 549.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/08/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX CONTRASTADO REALIZADO EM:PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2011 | 630.00 | 00004827628459 | ANA LUCIA MARTINS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/08/2011 | 738.00 | 00010175337411 | JAQUELINE MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/08/2011 | 200.00 | 00057052034468 | JOAQUINA GONÇALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/08/2011 | 567.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/08/2011 | 120.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE:FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/08/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 51/60,COM VENCIMENTO EM 21/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/08/2011 | 30.00 | 00003583175417 | MICHELINE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/08/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/08/2011 | 1423.91 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381:32 KG.DE BANANA E 157:12 KG. DE TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949141 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/08/2011 | 1485.40 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 436:56 KG.DE BANANA E 146:44 KG. DE ABOBORA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949102.EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/08/2011 | 125.39 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/08/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003824 | 23/08/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/08/2011 | 2180.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | DIARIAS,COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB., VISITA A GIDUR-TRATAR DE ASSUNTO DA RETIRADA DE CLAUSULA SUSPENSIVA E AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ-IMPLANTAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ,PROCESSO LICITATORIO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.VISITA AO IPHAEP VISANDO O ATESTO DO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ.ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE LEI QUE VISA O RECONHECIMENTO DA APASED DE UTILIDADE PUBLICA,ENTIDADE FILANTROPICA,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.NOS DIAS:22 E 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/08/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA EXTRATO SOL. DEBITADA NA CONTA-19.927-3 FNS DESTA PREFEITURA NO DIA:23/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/08/2011 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:23/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/08/2011 | 180.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 1.800 XEROX DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003838 | 23/08/2011 | 5000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/08/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/07/11 A 30/07/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003825 | 23/08/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/08/2011 | 75.00 | 00010640545440 | ANA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA,157 NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/08/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/08/2011 | 150.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003815 | 23/08/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/08/2011 | 1828.48 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/08/2011 | 2500.00 | 09557438000140 | NATALICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)TAMBORES AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA.DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E ZNA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/08/2011 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/08/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:06/08/2011 A 20/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/08/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0003819 | 23/08/2011 | 1900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/08/2011 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE:MARINA BATISTA DE ABREU ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/08/2011 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/08/2011 | 1707.00 | 00007471893400 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/08/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/08/2011 | 343.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 130(CENTO E TRINTA)FAMILIAS DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003847 | 24/08/2011 | 5143.90 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003854 | 24/08/2011 | 1639.22 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/08/2011 | 527.00 | 00008241178409 | ELIANA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU,POLICIAIS E COMPONENTES DAS BANDAS DA FESTA DO ROCK.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NO DIA:30 DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/08/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/07/11 A 30/07/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/08/2011 | 316.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"RONALDO DOS TECLADOS".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-ANO 2011. DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA".CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/08/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL .REALIZADA EM:CRISTINA DE SOUSA MARECO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/08/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIS:18 A 21/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/08/2011 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE HONORARIOS MEDICOS NA PACINETE:FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/08/2011 | 53.00 | 00006426066419 | JOAB ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DO PE DE SERRA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/08/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000112011 | 0003858 | 24/08/2011 | 3989.55 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/08/2011 | 116.00 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DESTINADAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/08/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF E SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA -ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2011 | 1137.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/08/2011 | 22.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEREDO JUNIOR-ME | SERVIÇOS XEROGRAFICOS ,DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003862 | 24/08/2011 | 200.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/08/2011 | 269.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/08/2011 | 300.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS AO SR:JOSE ANAXIMANDRO DE.ALMEIDA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003846 | 24/08/2011 | 10609.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003849 | 24/08/2011 | 642.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/08/2011 | 152.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 19 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/08/2011 | 105.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF"JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTA CIDADE.CONFORME NFS.000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/08/2011 | 160.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER REVISÃO NA AMBULANCIA ACIMA CITADA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/08/2011 | 654.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | 04(QUATRO) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 E 30/07/2011 E 14 E 18/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/08/2011 | 218.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | DIARIAS, DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/08/2011 | 10.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/08/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/08/2011 | 535.41 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/07/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/08/2011 | 872.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDTU EM JOÃO PESSOA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO.NOS DIAS:15 E 16/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/08/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº006/2011.REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:25/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003873 | 25/08/2011 | 2000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDEUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003874 | 25/08/2011 | 1100.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO E CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/08/2011 | 166.40 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 KG.DE MACAXEIRA,12KG.DE COENTRO,080KG DE PIMENTÃO E 27,50KG. FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048137 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/08/2011 | 50.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/08/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003883 | 25/08/2011 | 339.50 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA",LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES,NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2011 | 1683.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/08/2011 | 306.60 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 KG.DE MACAXEIRA,12KG.DE COENTRO,124,00KG DE BATA DOCE E 27,50KG.DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048129 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/08/2011 | 151.60 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 KG.DE MACAXEIRA,12KG.DE COENTRO E 27,50 KG.DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048116 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/08/2011 | 135.80 | 00004856180444 | LEANDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 KG.DE MACAXEIRA,8KG.DE COENTRO E 27,50KG. DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048144 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/08/2011 | 290.80 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 KG.DE MACAXEIRA,08KG.DE PIMENTÃO,124,00KG DE BATATA DOCE E 27,50KG.DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048141 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/08/2011 | 121.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50 DE MACAXEIRA E 27,50KG.DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048132 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/08/2011 | 151.60 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50KG.DE MACAXEIRA,27,50KG. DE FEIJÃO MACASSAR E 12KG.DE COENTRO . DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048112 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2011 | 121.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,50KG.DE MACAXEIRA E 27,50 DE FEIJÃO MACASSAR . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº048149 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0004020 | 25/08/2011 | 3500.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECIBOS,REGISTRO DE EMPREGADO,TERMO DE DOAÇÃO,ALVARA DE LICENÇA,TERMO DE DECLARAÇÃO,CAPAS PARA LICITAÇÃO,ENVELOPES,COPIA DE CHEQUE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/08/2011 | 211.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA"FORRO DO BOM",QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DO CAPS I DESTA CIDADE.NO DOA:25 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/08/2011 | 130.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:FRANCISCA ALVES PEREIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/08/2011 | 150.42 | 00042467810453 | TEREZINHA QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/08/2011 | 218.15 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2011 | 120.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE:COSME LOURENÇO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2011 | 700.00 | 00007252921484 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SÃO PAULO-SP-FAZER TRANSPLANTE DE RINS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2011 | 280.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA + ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MICHELINE MARIA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NO PACIENTE:FRANCISCO ALVES PEREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2011 | 377.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NO CAPS I DESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0004025 | 25/08/2011 | 1000.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2011 | 527.00 | 00006177152465 | FRANCISCA ELIONETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MOF-0251/PB., POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS DOMICILARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/08/2011 | 527.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/08/2011 | 550.00 | 00007552163429 | WELDERSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE GRAFITE DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/08/2011 | 106.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 04(QUATRO)HS DE CARRO DE SOM,QUANDO DA DIVULGAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.REALIZADA NA ENE.MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NESTA CIDADE.NO DIA:11 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/08/2011 | 1200.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/05/2011 A 30/07/2011. CONFORME NFS.Nº000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/08/2011 | 1356.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO COOFFE BRACK,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE INAGURAÇÃO DO CAPS I.OFERECIDOS A 150(CENTO E CINQUENTA)CONVIDADOS.NO DIA:25 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/08/2011 | 130.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA M.C.DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA DUARTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/08/2011 | 380.00 | 00007653150411 | FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A INAGURAÇÃO DO CAPS I NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/08/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA GESTANTE TALYTA ANTONINO ALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2011 | 100.00 | 00060350997420 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2011 | 272.00 | 00006724928494 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO BLS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,REFERENTE AO SAMU.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/08/2011 | 737.00 | 00006557395483 | MARIA JOSENILDA DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO(ZONA RURAL E URBANA)REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR(LSE).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/08/2011 | 1458.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 486 KG.DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949144 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/08/2011 | 461.50 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 325 KG.DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949143 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/08/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2011 | 85.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB.,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL NO DIA:24/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004043 | 27/08/2011 | 226.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.032.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2011 | 266.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA UNIDADE BASICA CENTRAL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.017167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CEO-CENTRO DE ESPECIUALIZAÇÃO ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA JULHO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/08/2011 | 1017.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.017166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004004 | 30/08/2011 | 850.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 310/22 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003922 | 30/08/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002369 .DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO REALIZADAS EM FAVOR DE ATOS ADMINISTRATIVOS .DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000.000.016 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2011 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004003 | 30/08/2011 | 1000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 364/96 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2011 | 107.76 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA LIB./ANT.FLOAT.PAG.SALARIO.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2011 | 7695.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 08/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2011 | 5920.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 05/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.655.581-0 LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2011 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 19 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 19 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2011 | 3882.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 08/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2011 | 6436.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 08/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2011 | 7384.81 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 08/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2011 | 7.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:30/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004005 | 30/08/2011 | 870.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 317/52 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2011 | 2374.40 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2011 | 7123.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/08/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2011 | 1476.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2011 | 135.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2011 | 1090.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | 05(CINCO)DIARIAS, DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:01,04,12,21 E 25/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2011 | 1308.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A SEIS DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:07,10,14,17,21 E 24/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003921 | 30/08/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2011 | 22.00 | 00095200070406 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2011 | 436.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 02(DUAS) DIARIAS.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIS:23 A 25/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00860626000178 | J.M.VEICULOS,PE€AS,SERV.E ACESS.LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DUCATO MOD-6508 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2011 | 872.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DO COSEMS-PB.REUNIÃO SOBRE O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.NOS DIAS:30 E 31 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003950 | 30/08/2011 | 4800.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.422 PAGINAS 1 DE 2 E 1 DE 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004006 | 30/08/2011 | 8000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.919/71 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(285 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(251 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(262 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(260 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(256 LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(199 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(268 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(274 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (270 LTS)FIAT MOU-4513(277 LTS),FIAT MOV-4533(280 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(37/71 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº0000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004007 | 30/08/2011 | 2650.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.352/04 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(487 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (390 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(475LTS). PERTENCENTE E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004008 | 30/08/2011 | 850.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2011 | 19546.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2011 | 60.00 | 00004348916497 | AMALIA PESSOA LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004018 | 30/08/2011 | 1318.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004019 | 30/08/2011 | 985.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 359/49 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5774 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004012 | 30/08/2011 | 22297.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 11.376/03 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA JTA-7469(800 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(700 LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-5830(520/03 LTS),PA MECANICA (2.070 LTS),PATROL 120B (1500 LTS), CAMINHÃO MNG-2948 (800 LTS),CAMINHÃO DE PLACA KDO-9102(900 LTS),TRATOR DE ESTEIRA D4(2.036 LTS)CAÇAMBA BXJ-0733(950 LTS),CAÇAMBA MNX-8529(800LTS) E RETROESCAVADEIRA(300LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004009 | 30/08/2011 | 260.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 94/89 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(45/63 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(49/26 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004010 | 30/08/2011 | 920.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 335/77 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003920 | 30/08/2011 | 16308.63 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2011 | 1289.13 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DE PROJETO DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2011 | 872.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO. JUNTO A FUNASA,BEM COMO DEMAIS PROJETOS PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTO AS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS NOS DIAS:22/08/2011 A 24/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/08/2011 | 583.36 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 7/60,COM VENCIMENTO EM 30/08/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0003934 | 30/08/2011 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2011 | 38.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MEU-2547,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2011 | 32.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 2:00HORAS DE SERVIÇO DE SOM,NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REALIZADA NESTA CIDADE.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2011 | 3190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2011 | 3390.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2011 | 8762.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2011 | 5858.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2011 | 18264.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2011 | 125.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2011 | 633.00 | 00088557448449 | FRANCISCO JOSE ROCHA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUG-6690,NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2011 | 27.00 | 00005823870434 | JOÃO SOARES DE MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2011 | 72480.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2011 | 40.00 | 00098125729453 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2011 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2011 | 104.00 | 00007610390402 | CICERA DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2011 | 22539.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2011 | 2550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC II DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2011 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2011 | 7031.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2011 | 3355.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2011 | 32992.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2011 | 15848.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2011 | 7703.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2011 | 16608.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2011 | 7791.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2011 | 23137.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2011 | 37260.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2011 | 54446.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA REALIZADA EM:OSMINA MARIA DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004561 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2011 | 169.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3431,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2011 | 240.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2011 | 106.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SERVIR CAFE E AGUA AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.REALIZADA NO DIA:11 DE AGOSTO DE 2011.PELA SEC.DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003969 | 31/08/2011 | 6000.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 3O DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2011 | 663.30 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO SAMU PLACA NQD-7555 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 4225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2011 | 1483.70 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A PECAS DESTINADAS A REVISAO GERAL NO VEICULO SAMU PLACA NQD-7555 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 21686, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2011 | 369.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2011 | 545.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 40% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2011 | 3840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2011 | 220207.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2011 | 26924.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2011 | 61225.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2011 | 17946.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2011 | 2452.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNTO SEC.EXEC.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2011 | 17016.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2011 | 969.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2011 | 1318.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:31/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2011 | 19868.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2011 | 18719.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2011 | 80.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE.DE ARQUIVOS GERAL DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2011 | 131.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTOAO INSS E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS-PB., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0004470 | 01/09/2011 | 591.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004469 | 01/09/2011 | 4480.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1600 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004046 | 01/09/2011 | 5451.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2011 | 422.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004465 | 01/09/2011 | 10609.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000112011 | 0004466 | 01/09/2011 | 3989.55 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004467 | 01/09/2011 | 5422.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.NºS:24756 FLS.1/2 E 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2011 | 150.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2011 | 1796.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2011 | 276.80 | 00004316202456 | FRANCISCO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2011 | 325.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE:FRANCISCA ALLYNE B.DINIZ.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2011 | 120.00 | 00096764180300 | GESSIANNE C.L.PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:ISABEL FABIOLA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 01(UMA) DIARIA.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28 A 29/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO FAVORECENDO O PACIENTE:JOSE WILTON ABREU DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2011 | 300.00 | 00076892794491 | MARILAN CIPRIANO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZA-CE.,DAS SUAS FILHAS:YUSCA CIPRIANO BEZERRA E YARA CIPRIANO BEZERRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004228119476 | ANAIRES DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0004058 | 01/09/2011 | 1406.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2011 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01 PROTESE TRANSTIBIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 000.000.186, EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A FRANCISCO GILMAR GADELHA LIMA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0004463 | 01/09/2011 | 13000.00 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:0006183,0006184,0006185,0006186 E 0006187 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2011 | 2060.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2011 | 19261.35 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | 9.305 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A CAÇAMBA HFB-2142(200LTS),CAÇAMBA JTA-7469(650LTS),CAMINHÃO JTU-0248(600LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-5830(450LTS),PA MECANICA (2.165LTS),PATROL 120B (2.380LTS),CAÇAMBA KGP-0518(150LTS), CAMINHÃO MNC-7426(100 LTS),CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472(150LTS),CAÇAMBA PLACA MMX-8529(250LTS),CAMINHÃO COMPACTOR PLACA KDO-9102(750LTS),CAÇAMBA DE PLACA MNG-2948(660LTS) E TRATOR DE ESTEIRA(800LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002365173411 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA EXPLOSÃO REAL".QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS-2011(SÃO PEDRO)EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/09/2011 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL E UMA ULTRASONOGRAFIA DE MAMAS REALIZADA EM MARIA DE JESUS CEZARIO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/09/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM FRANCISCA FERNANDES PAIVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/09/2011 | 35.00 | 13088567000103 | COMERCIO DE GAS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP13KGS.DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2011 | 100.00 | 13088567000103 | COMERCIO DE GAS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME P 13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO DE GAS .DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/09/2011 | 124.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/09/2011 | 6189.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEB -60% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2011 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL T.DE PREÇOS Nº005/11-D.O 23/08/2011.PUBL.AVISO DE EDITAL-T.DE PREÇO Nº006/11-D.O.24/08/11,PUBL.DATA DA NOVA SESSÃO-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/11 D.O 24/08/11,PUBL.AVISO DE EDITAL-PP Nº016/11 D.O 25/08/2011,PUBL.CHAMADA PUBLICA Nº001/11-D.O 26/08/2011 E PUBL.EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO T.DE PREÇOS Nº 002/11 D.O 30/08/2011.CONFORME NFS.Nº8889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/09/2011 | 4133.58 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/08/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/09/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESCANOMETRIA REALIZADA EM DAMIÃO CARDOSO QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2011 | 5159.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2011 | 32.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2011 | 885.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/09/2011 | 37.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE VARIOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2011 | 214.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO ELETRICISTA,QUANDO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/09/2011 | 661.50 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004084 | 06/09/2011 | 4290.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 33 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/09/2011 | 1260.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07(SETE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/09/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:21/08/2011 A 04/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/09/2011 | 70.00 | 00083941355449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL PORFIRIO S/N NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2011 | 500.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:JOSE XAVIER DE RIBAMAR ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/09/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/09/2011 | 600.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/09/2011 | 300.00 | 00067428444420 | PEDRO DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE UMARI DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZAR-SE-A NO DIA:02/09/2011.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA US DAS GLANDULAS SALIVARES REALIZADA EM RIVANILZA MENDES DOS SANTOS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2011 | 218.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | 01(UMA) DIARIA.COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIA01/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2011 | 42.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/09/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ALERGOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM MARIA CLARA ABRANTES MARECO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/09/2011 | 170.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/09/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/09/2011 | 207.12 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/09/2011 | 150.00 | 00001944929401 | GERALDA BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/09/2011 | 1068.80 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHÃ,DESTINADAS A CONTADORA E AUXILIAR DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.NO PERIODO DE:JANEIRO A AGOSTO DE 2011.CONFORME NF.Nº001709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004097 | 06/09/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004098 | 06/09/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2011 | 1032.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 88 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESES DE:JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0004072 | 06/09/2011 | 2228.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNPO,HISTORICO ESCOLAR,BOLETIM ESCOLAR E CERTIFICADOS DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2011 | 45.55 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,XEROX E AUTENTICAÇÕES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/09/2011 | 102.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/09/2011 | 550.00 | 00007552163429 | WELDERSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE GRAFITE DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2011 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2011 A 31/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/09/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2011 | 2800.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2011 | 780.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDOS A 130 CONFERENCISTAS E PARTICIPANTES,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MNUNICIPAL DO IDOSO.REALIZADO NO DIA:26 DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/09/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/08/2011 A31/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/09/2011 | 750.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE ESPORTE PARA REALIZAÇÃO DO 6º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM APOIO DA SEC.DE ESPORTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/06/11 A 08/10/2011.CONFORME NFS.Nº0.000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/09/2011 | 263.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NA AMBULANCIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO.NOS DIAS:25 A 29/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/09/2011 | 40.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E LANCHES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SAUDE MENTAL QUE SERA REALIZADO NA UFCG DE CAJAZEIRAS-PB.NO DIA:09/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0004099 | 08/09/2011 | 12906.08 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | LOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/09/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004112 | 08/09/2011 | 1500.80 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/09/2011 | 5685.10 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2011 | 4500.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 25 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004130 | 08/09/2011 | 2942.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/09/2011 | 436.00 | 00008054709480 | FRANCISCA ALLYNE | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO CHEFE DE DEPART.DE PLANEJAMENTO,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:02 E 03 DE AGOSTO 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2011 | 872.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA,QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:02E 03 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2011 | 72.00 | 00014434607880 | RISOMAR DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/09/2011 | 80.00 | 00007496026433 | ANEILZA DE SOUZA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NA CLINICA SANTA MARIA DO SEU FILHO O MENOR:JOSE HENRIQUE DE SOUZA DIAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2011 | 2000.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/09/2011 | 13.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2011 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:MARIA AUXILIADORA MARECO GONÇALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/09/2011 | 60.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/09/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GONZAGA SOARES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2011 | 50.00 | 00004230964439 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/08/11 A 01/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/09/2011 | 234.00 | 00041494007843 | PRISCILA FELIX DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2011 | 100.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/09/2011 | 200.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2011 | 450.00 | 10941698000101 | JOSE GUIMARAES COELHO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM OCULOS RECEITUARIO DESTINADOS AO SR:CICERO ABRANTES FERNANDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NF.Nº0.000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/09/2011 | 569.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004063850412 | ANGELA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2011 | 397.66 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2011 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 1º PARCELA/2011 DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004131 | 09/09/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2011 | 436.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COMO DIRETOR DE DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL DESTA PREFEITURA.QUANDO VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE JANUSA SOTERO.NOS DIAS:02 E 03 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2011 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 672007-0 DESTA PREFEITURA NO DIA:09/09/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2011 | 3557.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/09/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2011 | 10671.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/09/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2011 | 0.99 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE AGOSTO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0004134 | 09/09/2011 | 2155.20 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2011 | 119.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA SEC.EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR DO FUNDEB-40% DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2011 | 34100.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/09/2011 | 48921.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO,COMPETENCIA:08/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº119929 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra Estrutura em Saúde Pública | Constr. Reconst. e /ou Amp.de moradias p/ o controle da doença de chag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/09/2011 | 309000.00 | 03757786000184 | INPREL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA EM MELHORIA HABITACIONAL COM RECONSTRUCAO DE CASA DE TAIPA, PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2011 ECONVENIO FUNNASA/PREFEITURA(TC/PAC-1362/08) E NOTA FISCAL Nº 000000177, EM ANEXO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004157 | 12/09/2011 | 1359.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2011 | 983.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.04463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004162 | 12/09/2011 | 1815.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2011 | 20.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:26/08/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/09/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5001040-1.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/09/2011 | 222.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2011 A 31/08/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2011 | 80.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2011 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2011 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DA SENHORA VALDERICE DANTAS PINHEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2011 | 21996.35 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURTGIAS.RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIA,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2011 | 590.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RIACHÃO DOS GILAS,ESCURINHO DE CIMA E DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004159 | 12/09/2011 | 1002.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004161 | 12/09/2011 | 1798.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA JTA-7469 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2011 | 348.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0004173 | 13/09/2011 | 1924.29 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0007122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2011 | 285.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2011 | 170.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/09/2011 | 53.00 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2011 | 52.67 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2011 | 309.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/04/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/09/2011 | 1680.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0424 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)PERIODO DE:16/08/2011 A 10/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2011 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2011 | 317.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO NO CANO DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2011 | 264.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2011 | 200.00 | 00005077008485 | VANUZA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2011 | 50.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DO PE ESQUERDO ,REALIZADA NO DR:FRANCISCO RAFAEL DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E ME NFS.Nº000324 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2011 | 7057.69 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:ALECXANDRA TAVARES VIEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2011 | 180.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:RAIMUNDA BRAGA BEZERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS ,REALIZADA EM:IRACEMA MENDES DANTAS ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2011 | 150.42 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/09/2011 | 118.90 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:12/08/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/09/2011 | 37.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/09/2011 | 24.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2011 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/08/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2011 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO VENCIMENTO 29/08/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/09/2011 | 4055.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2011 | 300.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/09/2011 | 402.52 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2011 | 400.82 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/08/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/09/2011 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/08/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAL,GELAGUA INDUSTRIAL E ARMARIOS DE AÇO .PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004176 | 13/09/2011 | 3460.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004177 | 13/09/2011 | 4634.33 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2011 | 727.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS,RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E CONSERTOS DE NOWBREACK PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/09/2011 | 555.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BONECAS DESTINADAS AS MÃES E CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/09/2011 | 380.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2011 | 78.18 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2011 | 51.13 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/09/2011 | 95.57 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2011 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO.REF.AO VENCIMENTO 29/08/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/09/2011 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-CIDADE.REF.AO VENCIMENTO 30/08/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004208 | 14/09/2011 | 764.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004209 | 14/09/2011 | 610.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2011 | 284.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004210 | 14/09/2011 | 3813.40 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2011 | 2099.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2011 | 1389.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO /2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004222 | 14/09/2011 | 170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/09/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2011 | 416.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2011 | 3000.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HFG-3431 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., SOUSA-PB., CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARBALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/09/2011 | 200.00 | 00004401015495 | JANY FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU TIO O SR:FRANCISCO FERREIRA DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004215 | 14/09/2011 | 21118.56 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.558 PAGINAS 1/2 E PAGINA 2/2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004216 | 14/09/2011 | 7567.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000435 . PAGINAS 1 DE 2 E 1 DE 2 DE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/09/2011 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SRA:LUCILENE BARRETO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:HELOISA HELENA M.FORMIGA,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0004221 | 14/09/2011 | 416.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº001278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004224 | 14/09/2011 | 4800.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072,AMULANCIA SAMU-PLACA NQD-7555 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MON-6508 .PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/09/2011 | 222.00 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004223 | 14/09/2011 | 1160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NA SAVEIRO DE PLACA UBN-5777 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/09/2011 | 400.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/09/2011 | 250.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/09/2011 | 2100.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE(FORA DO DOMICILIO).PERIODO:05/08/2011 A 14/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2011 | 994.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA FERREIRA TORRES BRAGA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM UMBELINA CIPRIANO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/09/2011 | 35.70 | 00057647909487 | RAIMUNDA MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/09/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/09/2011 | 2000.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS-EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº0000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004239 | 15/09/2011 | 4000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/09/2011 | 211.00 | 00030385148453 | CLOVIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO,FRENTE E CAIXA DAGUA DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/09/2011 | 1485.41 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 436:56 KG.DE BANANA E 146:44 KG. DE ABOBORA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº053671 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/09/2011 | 1473.24 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381:32 KG.DE BANANA E 156:80 KG. DE TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº053697 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004241 | 16/09/2011 | 1431.57 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ATENDER DEMANDAS ESPECIFICAS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:29/08/2011 A 02/09/2011.CONFORME CONTRTAO EM ANEXO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/09/2011 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2011 | 1415.94 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/09/2011 | 654.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | QUATRO DIARIAS, DE MOTORISTA DO VEICULO DO PSF,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27/08 A 30/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/09/2011 | 872.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | REFERENTE A QUATRO DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:25,27,28 E 31/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 17/11,NO D.O DE 02/09/11 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 15/11,NO D.O DE 09/09/11 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE DATA DA NOVA SESSÃO T.PREÇOS 05/11,NO D.O DE 13/09/11.CONFORME NFS.Nº9403 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DOMUNICIPIO DO DIA:13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/09/2011 | 395.00 | 00005141489426 | RAFAELY DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/09/2011 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE HONORARIOS MEDICOS NA PACINETE:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/09/2011 | 106.00 | 00009113078429 | LEOTACIO GONZAGA DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/09/2011 | 200.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO ,NO PACIENTE FRANCISCO RAFAEL F.DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/09/2011 | 300.84 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/09/2011 | 300.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:JULIA SANTOS ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/09/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA ,REALIZADA EM:FRANCISCA RIBEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2011 | 150.42 | 00004065017424 | ROSINEIDE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ESCANOMETRIA REALIZADA EM JOÃO HENRIQUE ABRANTES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162011 | 0004256 | 19/09/2011 | 1100.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 000.000.177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | DIARIA,COMO PREFEITO,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A GIDUR(CAIXA ECONÔMICA)PARA FINALIZAR DOCUMENTOS NECESSARIOS A LIBERAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO INICIO DE OBRA DO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ E DO PORTAL,ALEM DA REVISÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PARA A LIBERAÇÃO DO INICIO DE OBRAS DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE.DIA:05/09/2011.CONFORME ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2011 | 762.62 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/09/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2011 | 2287.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/09/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/09/2011 | 1600.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOREF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2011 | 158.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL-CRECHE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/09/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2011 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/09/2011 | 150.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | SERVIÇO DE REBOQUE DE APARECIDA/PB PARA SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-9072 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/09/2011 | 992.62 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004477 | 20/09/2011 | 423.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS: UNO MILLE,PLACA :MOV-4513 E UNO MILLE,PLACA:MOW-9303 PERTENCENTES A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004471 | 20/09/2011 | 39.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.033.177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/09/2011 | 211.96 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/09/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 52/60,COM VENCIMENTO EM 21/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/09/2011 | 800.00 | 09153443000197 | TGU TORNEIRA GALEGO DA USINA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PATROL PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2011 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NF.Nº949151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/09/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004293 | 21/09/2011 | 6665.30 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004295 | 21/09/2011 | 1948.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004296 | 21/09/2011 | 1664.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/09/2011 | 1264.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELÕES DE FERRO DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/09/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/08/11 A 12/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004289 | 21/09/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/09/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:05/09/2011 A 19/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/09/2011 | 528.00 | 00036045989821 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:MALHADA E VARZEA DOS LUIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/09/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/09/11 A 30/09/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/09/2011 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:LUCILENE BARRETO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/09/2011 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/09/2011 | 50.57 | 00002013807490 | LUCILENE BARRETO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/09/2011 | 144.50 | 00004816517480 | GERSON DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002026123411 | JOSEFA GONZAGA MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/09/2011 | 124.02 | 00004660884422 | JOSELIA LEITE JERONIMO AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/09/2011 | 737.00 | 00006140205492 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS EFETUADOS NO POSTO ANCORA DE SAUDE DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004294 | 21/09/2011 | 10289.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.20620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004298 | 21/09/2011 | 2150.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 784/67 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(380/67LTS) E STRADA DE PLACA 2149(404LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004299 | 21/09/2011 | 14122.50 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7205,37 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(920 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(950 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(887 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.268 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(688 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(1.112 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(510/37 LTS)E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(870 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004300 | 21/09/2011 | 620.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/09/2011 | 180.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NA AMBULANCIA ACIMA CITADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/09/2011 | 124.55 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/09/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004288 | 21/09/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF.SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/09/2011 | 7.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.ELETRONICO. DEBITADA NA CONTA 672025-8 DESTA PREFEITURA NO DIA:21/09/2011 .CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/09/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:22/09/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004304 | 22/09/2011 | 1250.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/09/2011 | 145.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BASICA DESTINADA A FERNANDO F.DE SOUSA FERNANDES ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/09/2011 | 108.73 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0004314 | 22/09/2011 | 1350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/09/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:ANA ALBERTINA DE ABREU,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/09/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA LOMBAR NA PACIENTE:LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/09/2011 | 66.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF.Nº0.000.000.260 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 22/09/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004305 | 22/09/2011 | 1318.92 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.057 EM ANEXO.DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004306 | 22/09/2011 | 2249.70 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000.000.055 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004307 | 22/09/2011 | 867.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.056 EM ANEXO.DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/09/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/09/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Programas Básicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/09/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/09/2011 | 430.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NF.Nº055677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/09/2011 | 825.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004319 | 23/09/2011 | 8227.82 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.438.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004322 | 23/09/2011 | 1000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/09/2011 | 2.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/09/2011 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO T.PREÇOS 06/11 E AVISO DE EDITAL PREGÃO 19/11.NO D.O.DE 14/09/2011,PUBLICAÇÃO-SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DA PROPOSTA T.PREÇOS 06/11,NO D.O DE 16/11 NO D.O.DE 16/09/2011 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL PREGÃO 18/11 NO D.O DE 17/09/2011.CONFORME NFS.Nº9758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/09/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/09/2011 | 576.52 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 406 KG.DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949154 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/09/2011 | 1194.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398 KG.DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949153 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004328 | 26/09/2011 | 1463.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/09/2011 | 632.00 | 00033143737832 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTIO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADA NA ESCOLA E.NORMAL MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO DIA:11/08/2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004325 | 26/09/2011 | 1100.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004329 | 26/09/2011 | 786.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/09/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/09/2011 | 16690.36 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004349 | 27/09/2011 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/09/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/08/2011 A 31/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/09/2011 | 1474.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0839 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB., JOÃO PESSOA-PB.,JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/09/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/08/2011 A 30/08/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/09/2011 | 145.06 | 00022375457153 | OSMILDO ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,E CRATO-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/09/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/09/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA -ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/09/2011 | 456.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/09/2011 | 180.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:HELOISA HELENA M.F.RAMALHO ,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/09/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/09/2011 | 64.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/09/2011 | 160.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,QUANDO DE VIAGEN A JUAZEIRO DO NORTE-CE .,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ACIMA MENCIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/09/2011 | 850.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 850 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NF.Nº949155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/09/2011 | 257.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE REVELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FONTE PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NNFS.Nº000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/09/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/09/2011 | 632.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM JANELÃO DE FERRO DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/09/2011 | 310.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 310 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 949156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/09/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/09/2011 | 360.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGNES A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/09/2011 | 107.00 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA"LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004365 | 28/09/2011 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/09/2011 | 474.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/09/2011 | 320.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SAMU,QUANDO DE VIAGENS S JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17,18 E 19/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/09/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/09/2011 | 250.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTINA ALTA ,REALIZADA EM:MARIA DE FATIMA ANDRE DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/09/2011 | 215.00 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/09/2011 | 206.44 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/09/2011 | 1140.00 | 00003992440427 | JOAO FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB., E BARBALHA-CE., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/09/2011 | 131.20 | 00037614614100 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:ANTONIO FERREIRA FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA REALIZADOS NO CAPS I NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/09/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/09/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA CERVICAL NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA SILVA DE ARAUJO, CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/09/2011 | 737.00 | 00021882851404 | MARIA SALETE DA SILVA BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS EM DVD"S ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.REALIZADA NO DIA:11 DE AGOSTO DE 2011 E FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DO CAPS I NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA:24 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/09/2011 | 17486.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,NO PACIENTE MANOEL FERREIRA LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/09/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/08/11 A 04/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/09/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/09/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/08/11 A 30/08/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004372 | 29/09/2011 | 630.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/09/2011 | 150.42 | 00060353600415 | FRANCISCA MACARIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/09/2011 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/09/2011 | 70.90 | 00004253836445 | VANUZA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO RAFAEL FREITAS DANTAS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004377 | 29/09/2011 | 902.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORMER NF.Nº000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/09/2011 | 50.00 | 00014216707807 | ACACIA SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2011 | 450.00 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO ALVES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/09/2011 | 895.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL E 9º NUCLEO DE SAUDE(NOTIFICAÇOES,VACINAS ETC.)A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/09/2011 | 490.50 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIARIAS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23 E 25/08/2011 E 08/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2011 | 273.50 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:31/08/2011 E 01,02 E 05 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004374 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004378 | 29/09/2011 | 5317.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS EMEIF.DO MUNICIPIO SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2011 | 250.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO E DO ALTERNADOR DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/09/2011 | 295.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO E ALTERNADOR DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 E STRADA DE PLACA MOF-2149 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004373 | 29/09/2011 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2011 | 200.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UM FOGÃO DE 02 BOCAS ECONOMICA SIMPLES FE-02 DESTINADO AO PETI-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2011 | 2845.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2011 | 3290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2011 | 3350.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2011 | 4150.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS .REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2011 | 14543.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004452 | 30/09/2011 | 890.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 324/82 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004393 | 30/09/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002391.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.(NÃO SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2011 | 3045.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2011 | 16256.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004451 | 30/09/2011 | 989.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 360/95 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2011 | 2441.21 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/09/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2011 | 7323.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/09/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2011 | 4.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004392 | 30/09/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2011 | 4472.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 20 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2011 | 7772.31 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2011 | 5979.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2011 | 17889.88 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 20-PARCELAMENTO ESPECIAL-LEI 11.960/2009- PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2011 | 7458.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372 -3 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2011 | 6501.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2011 | 3921.77 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2011 | 11415.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2011 | 1645.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004454 | 30/09/2011 | 860.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 313/87 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2011 | 1465.60 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2011 | 275.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2011 | 1536.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2011 | 215978.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2011 | 28502.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2011 | 60096.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2011 | 3815.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.NÃO SINDICALIZADAS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2011 | 550.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2011 | 14277.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2011 | 12399.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2011 | 6236.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2011 | 50957.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2011 | 14906.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2011 | 22137.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2011 | 25869.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2011 | 36214.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2011 | 8155.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.nÃO SINDICALIZADA.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2011 | 4460.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2011 | 16570.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2011 | 15848.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2011 | 6450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2011 | 2746.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2011 | 295.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004459 | 30/09/2011 | 3300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.683/68 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(630 LITROS) E AMBULANCIA SAMU (473 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(580 LTS). PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004460 | 30/09/2011 | 8050.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.937/96 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1832(252 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(257 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(268 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(265 LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(196 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(273 LTS.)FIAT PLACAMOW-9303(280 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (278 LTS)FIAT MOU-4513(270 LTS),FIAT MOV-4533(275 LTS)FIAT DE PLACA MNJ-(280LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(43,96 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº0000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004461 | 30/09/2011 | 650.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2011 | 13698.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2011 | 5985.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004453 | 30/09/2011 | 938.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 342/34 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2011 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2011 | 10304.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.SINDICALIZADOS .REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004455 | 30/09/2011 | 250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 91/24 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(47 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(44/24 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2011 | 58217.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2011 | 5050.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NÃO SINDICALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004456 | 30/09/2011 | 970.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 354/01 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5774 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004457 | 30/09/2011 | 19803.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 10.103/57 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA JTA-7469(790 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(720 LTS)CAMINHÃO F-4000 MON-5830(500/57 LTS),PA MECANICA (2.150 LTS),PATROL 120B (1.580 LTS), CAÇAMBA(500LTS),CAÇAMBA(550LTS),CAÇAMBA MNG-2948(800 LTS),CAMINHÃO KDO-9102(800LTS) E TRATOR DE ESTEIRA D4(1.713 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004458 | 30/09/2011 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0004899 | 01/10/2011 | 1924.29 | 05595550000114 | RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:0007122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004909 | 01/10/2011 | 505.70 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JANEIRO A MAIO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2011 | 15848.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/10/2011 | 60096.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.(SINDICALIZADOS)REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004907 | 01/10/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/10/2011 | 13.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.DEBITADA NA CONTA 20026-3 -FNS DESTA PREFEITURA NO DIA:03/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/10/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 16/11,NO D.O DE 17/08/2011.CONFORME NFS.Nº9953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/10/2011 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-DATA DA NOVA SESSÃO PREGÃO 15/11.NO D.O DE 21/09/2011 E PUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA T.PREÇOS 06/11.NO D.O DE 22/09/2011 E NFS.Nº9958 EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:05/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/10/2011 | 363.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011 E IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/10/2011 | 290.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-0839 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/10/2011 | 396.67 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PEWRTENCENTE A SEC.DE EDUCÃÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº011101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/10/2011 | 225.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEN~ÇÃO PREVENTIVA-REALIZADA NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441 PEWRTENCENTE A SEC.DE EDUCÃÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº003414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/10/2011 | 355.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2011 IMUNIDADE E PREF.5061 DO VEICULO DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/10/2011 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/10/2011 | 54.19 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE CIDADE .REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/10/2011 | 600.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/10/2011 | 600.00 | 00004129510452 | MARIA CLAUDIANA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/10/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/10/2011 | 600.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/10/2011 | 600.00 | 00004572786410 | DENISE SILVA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/10/2011 | 600.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:26/08/2011 A 26/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/10/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/10/2011 | 399.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/10/2011 | 445.60 | 00001356093485 | MARIA MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/10/2011 | 150.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM:ELZA DE ALBUQUERQUE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/10/2011 | 315.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE:JULHO DE 2011..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/10/2011 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.NO PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/10/2011 | 80.00 | 00088482219472 | JOSE ADEFACIO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE DULCINEIA LIMA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/09/11 A 01/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/10/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE10(DEZ) BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/10/2011 | 740.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302011 | 0004505 | 05/10/2011 | 14527.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/10/2011 | 240.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/10/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000175 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/10/2011 | 654.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,12 E 14 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:06/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:06/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:06/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/10/2011 | 666.26 | 00056843593453 | ANTONIA NELBIA DE MOURA LEITE | VALOR RELATIVOS AOS CUSTOS DE REPAROS MATERIAIS OCORRIDO EM UM ACIDENTE DE TRANSITO ENTRE O VEICULO FORD KA DE PLACA NPK-1158-JOÃO PESSOA-PB E O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOF-2149 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/10/2011 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/10/2011 | 138.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,XEROX E AUTENTICAÇÕES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/10/2011 | 300.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004523 | 06/10/2011 | 3106.04 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FVISCAL DE Nº000.000.192 EM ANEXO.DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004524 | 06/10/2011 | 3646.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004525 | 06/10/2011 | 5005.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34,5 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/10/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:20/09/2011 A 04/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/10/2011 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 2º PARCELA/2011 DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/10/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/10/2011 | 300.84 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/10/2011 | 210.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ANGIOLOGICA NA PESSOA DE:MARIA OSMINA VIEIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/10/2011 | 1803.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/10/2011 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/10/2011 | 300.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BSAICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.DE Nº000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/10/2011 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIAS,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICAS E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/10/2011 | 505.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BONECAS DESTINADOS AS MÃES E CRIANÇAS E ADOLECESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MALHADA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/10/2011 | 1523.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM EM E.V.A COM 35HORAS/AULA.DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004529 | 06/10/2011 | 2200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER,RECARGAS CARTUCHO COLORIDO,RECARGAS CARTUCHO PRETO,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES,FORMATAÇÃO DE SISTEMA.INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.00309 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/10/2011 | 1542.00 | 00003637493497 | LYNDON JONHNSON DE MORAIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004539 | 07/10/2011 | 2380.32 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004540 | 07/10/2011 | 982.04 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/10/2011 | 1896.00 | 00001311308466 | JOSE HERCULANO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA KLV-9545 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM PESSOALPARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/10/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/10/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/08/2011 A 30/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/10/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/08/11 A 30/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/10/2011 | 5265.00 | 09722461000142 | LIGA SÃOJOANENSE DE DESPORTOS | REF.O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 6ª CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE.REALIZADA NO PERIODO:25/06/2011 A 08/10/2011 EM TANTO ESTA PREMIAÇÃO E PARA PAGAR DO:1º AO 4º LUGAR,ARTILHEIRO,GOLEIRO MENOS VAZADO E REVELAÇÃO.CONFORME NFS.Nº000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004541 | 07/10/2011 | 1500.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/10/2011 | 100.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB.,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/10/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/10/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM INGRID D.GONÇALVES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/10/2011 | 300.00 | 00042506999434 | AUDENI FERNANDES VIEIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/10/2011 | 85.00 | 00009282812480 | WAGNER FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURRADA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO(BROCAGEM).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/10/2011 | 550.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/10/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.60% FUNDEB DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/10/2011 | 3341.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004533 | 07/10/2011 | 687.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÕES DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/10/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2011,NO DO-EDIÇÃO 28/09/2011,PUB.DATA DA NOVA SESSÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011,NO DO 29/09/2011 E PUB.HOMOLOGAÇÃO-T.DE PREÇO Nº 006/2011 NO DO-EDIÇÃO 30/09/2011.CONFORME NFS.Nº10263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2011 | 4179.74 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/10/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2011 | 12539.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/10/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/10/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2011 | 337.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC.EXCEP.SUPL.FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2011 | 32.00 | 00098121600430 | ANTONIO NUNES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA QEW-6938,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A SAERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃPO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/10/2011 | 34840.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004563 | 10/10/2011 | 33705.27 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENAS:01,02 03 E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004564 | 10/10/2011 | 9411.59 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03 E 05 A 22.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação para todos | Construção de creche/Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004920 | 10/10/2011 | 300000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | REFERENTE AO 1º PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO C NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO 086/2011 E NOTA FISCAL DE Nº 12, EM ANEXO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2011 | 54428.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC-PROFESSORES ENS.FUND.DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2011 | 342.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR,ENQUANTO DELEGADA DA III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.REALIZADO NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL DO UNIPE.NOS DIAS:10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 16HS.AULA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2011 | 342.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR,ENQUANTO DELEGADA DA III CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.REALIZADO NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL DO UNIPE.NOS DIAS:10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 16HS.AULA.CONFORME ANEXO. (Nome correto de favorecido: WANYGELMA RIBEIRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2011 | 52.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/10/2011 | 2130.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KEG-3431 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., SOUSA-PB.,BARBALHA-CE., E JOÃO PESSOA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/10/2011 | 800.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2747 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:13/09/2011 A 08/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/10/2011 | 880.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2747 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:13/09/2011 A 08/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2011 | 290.00 | 00005104706451 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZANA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2011 | 43.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2011 | 168.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/10/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/10/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004568 | 11/10/2011 | 1900.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 693/43 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(318/24 LTS) E STRADA DE PLACA 2149(375/19 LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004569 | 11/10/2011 | 12782.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.521/44 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(890 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(850 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(807 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.150 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(7530 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(1.015 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(490/44 LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(815 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004570 | 11/10/2011 | 318.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 19.237-6-PAB DESTA PREFEITURA NO DIA:11/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/10/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº119977 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM-3.953-5 DA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/10/2011 | 43.00 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 215 PICOLEIS AO PREÇO DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.QUANDO NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/10/2011 | 136.64 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DA CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO O DOMINIO ECONOMICO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/10/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-DATA DA NOVA SESSÃO PREGÃO 15/11 E T.PREÇOS, O D.O DE 06/10/2011.CONFORME NFS.Nº10421 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM 3.953.5 DO MUNICIPIO.NO DIA:18/10/2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/10/2011 | 107.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/10/2011 | 422.00 | 00021537013840 | JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-1954 ,NO FORNECIMENTO DE 03(TRES)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/10/2011 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004582 | 13/10/2011 | 5500.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/10/2011 | 1920.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:16/09/2011 A 12/10/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/10/2011 | 990.00 | 00006350723430 | YANI CRISTINA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/10/2011 | 909.00 | 00006350723430 | YANI CRISTINA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 101 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/10/2011 | 801.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/10/2011 | 945.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004590 | 13/10/2011 | 7573.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004591 | 13/10/2011 | 9426.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/10/2011 | 2100.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.NºS:000228 E 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/10/2011 | 4824.80 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003102239463 | FABEILTON BRAGA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133 ,QUANDO DE VIAGEN A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA FAZER REVISÃO NO ONIBUS ACIMA MENCIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/10/2011 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004609 | 17/10/2011 | 450.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004633 | 17/10/2011 | 1712.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR SCANIA DE PLACA BYD -6333. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004634 | 17/10/2011 | 1180.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0004635 | 17/10/2011 | 836.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR SCANIA DE PLACA BYD - 6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004866 | 17/10/2011 | 2757.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/10/2011 | 240.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:18 E 29/09/2011 E 01/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Recuperação e/ou Reforma de Moradias para o Controle à Doença de Chag | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB(MELHORIAS HABITACIONAIS-DOENÇAS DE CHAGAS)ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART-2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/10/2011 | 270.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,REFEIÇÕES EW HOSPEDAGEM COMO DELEGADO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE ACONTECERA NOS DIAS:18,19 E 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/10/2011 | 250.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COMO DELEGADO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE ACONTECERA NOS DIAS:18,19 E 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/10/2011 | 250.00 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COMO DELEGADA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE ACONTECERA NOS DIAS:18,19 E 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/10/2011 | 426.97 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:13/09/2011 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/10/2011 | 54.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/10/2011 | 393.85 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:30/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/10/2011 | 11.16 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/10/2011 | 40.00 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/10/2011 | 52.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/10/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:RAIMUNDA BRAGA BEZERRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/10/2011 | 403.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO ENGENHO NOVO NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/08/2011 A 16/09/2011 .CONFORME NFS.Nº000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/10/2011 | 320.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA,ENDOCOSPIA DIGESTIVA REALIZADA NA SRA:ALBINA BATISTA MEDEIROS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000001461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/10/2011 | 600.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUINTA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/10/2011 | 13.51 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/10/2011 | 13.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DAGUA DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/10/2011 | 92.83 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/10/2011 | 127.31 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO AMPLICAÇAO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/10/2011 | 44.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:30/08/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/10/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/10/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/10/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/10/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004636 | 17/10/2011 | 1045.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DE PLACA MOQ-3799 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/10/2011 | 737.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA MNJ-1858 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004658 | 17/10/2011 | 1408.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA MNO-5820 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/10/2011 | 100.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/10/2011 | 96.71 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/10/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/10/2011 | 52.06 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/10/2011 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/10/2011 | 126.24 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/10/2011 | 51.14 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/10/2011 | 34.01 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/08/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/10/2011 | 10.95 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/10/2011 | 11.72 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/10/2011 | 109.60 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/10/2011 | 42.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:AGOSTO E STEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/10/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNIONA O CREAS DESTA CIDADE.REF.AO VENCIMENTO:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/10/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI CIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004648 | 18/10/2011 | 2220.46 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/10/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/10/2011 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/10/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/2011 A30/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/10/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/10/2011 | 88.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/10/2011 | 1000.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:ANTONIO MACIEL ABRANTES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2011 | 663.00 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MNG-4829/PB.,NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/10/2011 | 2000.00 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 13(TREZE)DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA KJW-0472 COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004668 | 18/10/2011 | 3304.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO(MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA PREFEITURA)CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004670 | 18/10/2011 | 323.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004671 | 18/10/2011 | 3605.70 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/10/2011 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/10/2011 | 100.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/10/2011 | 954.95 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/10/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.DO CRANIO NO PACIENTE:ANTONIO DE SOUSA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/10/2011 | 80.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/10/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2011 A 31/09/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/10/2011 | 922.00 | 00057053022404 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS(CACHORROS)NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/10/2011 | 680.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TED.ELET.DEBITADA NA CONTA 17936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:11/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/10/2011 | 2480.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/10/2011 | 867.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTUIRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004647 | 18/10/2011 | 1875.50 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004649 | 18/10/2011 | 2260.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/10/2011 | 750.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO,TROCAS E RODIZIO NDE DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882,ONIBUS DE PLACA NPZ-6247 E NPW-7498.PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004669 | 18/10/2011 | 2004.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/10/2011 | 487.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004690 | 19/10/2011 | 1154.81 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/10/2011 | 350.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:08,09,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/10/2011 | 370.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO O PESSOAL QUE TRABALHA NA SAMU DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA-PB.,.NOS DIAS:23,24 E 25/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/10/2011 | 900.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26/08/2011 E 16,19 E 21/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2011 | 180.00 | 00008315473409 | ADRIANA DA SILVA GUERRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SUAS FILHAS:MILENA DA SILVA. G.GOMES E NICOLE DA SILVA G.GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/10/2011 | 300.84 | 00004447544407 | ALEXSANDRA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:LYPIO DE SOUSA OLIVEIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/10/2011 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:UMBELINA MARECO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/10/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/10/11 A 31/10/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/10/2011 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA,REALIZADA NO PACIENTE:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/10/2011 | 158.00 | 00001243770414 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DE OXIGENIO NO CANO DO FIAT DE PLACA MOQ-9849 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004691 | 19/10/2011 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.034.281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/10/2011 | 150.42 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/10/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ALERGOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA EM SARAH EVELLYN DINIZ DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/10/2011 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/10/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ALERGOLOGIA REALIZADA EM ELZA BETANIA DUARTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/10/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/10/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/10/2011 | 1895.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 12(DOZE)DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMX-8529/PB.,COM CARRADAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00013162705487 | PEDRO AFONSO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15:00HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/10/2011 | 1570.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 15:07 HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/10/2011 | 527.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/10/2011 | 190.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CARRADA DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/10/2011 | 630.00 | 00007626100425 | SEBASTIÃO BATISTA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA,COM 05(CINCO)DIÁRIAS.NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(PIÇARRA)PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/10/2011 | 594.18 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 8/60,COM VENCIMENTO EM 19/10/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/10/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/09/11 A 12/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/10/2011 | 128.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/10/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/10/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/10/2011 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/10/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/10/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.PERIODO:01/09/2011 A 30/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/10/2011 | 200.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON N.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,E SOUSA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/10/2011 | 200.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA ASSINAR CONTRATO DE 291 MODULOS SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/10/2011 | 854.00 | 00017108296802 | ROCKSON TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 8:54 HS DE RETOESCAVADEIRA UTILIZADAS NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/10/2011 | 882.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 98 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/10/2011 | 531.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEXTA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/10/2011 | 225.63 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/10/2011 | 12399.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/10/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/10/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA -ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/10/2011 | 387.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/10/2011 | 621.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2010.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/10/2011 | 300.00 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÕES COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE,POR OCASIÃO DE VIAGENS A BRASILIA-DF.P/PARTICIPAR DA 1ª VIRGILIA NACIONAL DO PISO SALARIAL DOS ACS E ACE QUE SE REALIZARA NOS DIAS:03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004710 | 20/10/2011 | 469.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/10/2011 | 1836.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC. GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE SETEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/10/2011 | 1329.33 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/10/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/10/2011 | 3988.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/10/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/10/2011 | 1.02 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/10/2011 | 160.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE ARQUIVOS GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/10/2011 | 122.80 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004729 | 21/10/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004722 | 21/10/2011 | 10000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/10/2011 | 320.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOIR DE PARTIDA DO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 E STRADA DE PLACA MOF-2149 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004908 | 21/10/2011 | 3546.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/10/2011 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS ,REALIZADA EM:JOSEFA TAVARES BATISTA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/10/2011 | 150.00 | 00088483673487 | CRISTINA ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:ANGELA MELLY DA COSTA MAIA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/10/2011 | 495.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/10/2011 | 395.00 | 00005141489426 | RAFAELY DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/10/2011 | 448.78 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO ALVES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/10/2011 | 140.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/10/2011 | 99.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/10/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 53/60,COM VENCIMENTO EM 21/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004730 | 21/10/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004728 | 21/10/2011 | 6172.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/10/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ALERGOLOGIA REALIZADA EM VANUZA CIPEIUANO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0004740 | 24/10/2011 | 190.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA HXW-0830 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/10/2011 | 560.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REALIZADA NOS DIAS:25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011.NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004742 | 24/10/2011 | 182.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/10/2011 | 285.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/10/2011 | 37.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004741 | 24/10/2011 | 1320.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312011 | 0004756 | 25/10/2011 | 4640.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS:IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.TEMA"CONSOLIDAR A SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES".REALIZADA NO DIA:17 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/10/2011 | 106.00 | 00006174149471 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DAS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/10/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/10/2011 | 1679.21 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/10/2011 | 1680.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA UNEP-UNIAO NORDESTINA DOS PREFEITOS .DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/10/2011 | 3991.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/10/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:05/10/2011 A 19/10/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2011 | 180.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA ,REALIZADA EM:EROCILMA CIRILO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA EM:MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/10/2011 | 62.95 | 00004885312418 | AUSENE ANTONINO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/10/2011 | 340.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/10/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/10/2011 | 150.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BASICA DESTINADA A JOSE EMANUEL TAVARES ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/10/2011 | 700.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGM-0283,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB., E JOÃO PESSOA-PB.,PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS E EXAMES NAQUELAS CIDADES.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004754 | 25/10/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/08/11 A 10/09/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2011 | 94.70 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:25/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/10/2011 | 209.18 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/10/2011 | 150.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE ERIVANDO BENTO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/10/2011 | 250.00 | 00004364734454 | MARIA JOSE ANTONINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2011 | 594.00 | 00048625345468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 18M2 DE PAREDE DE FORRO DE GESSO .COLOCADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/10/2011 | 500.00 | 00095200479487 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FACECTOMIA C/IMPLANTE DE LENTE E TRABECULECTOMIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2011 | 50.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/10/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2011 | 70.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do PDDE ( Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004761 | 26/10/2011 | 6990.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2011 | 400.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRA-PB,CO O GRUPO DE ATORES E ATRIZES AMADORES-BAILE NA CURVA-COMEDIA DRAMATICA-SER ESPECIAL COM ARTE-SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PERIODO:17 À 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/10/2011 | 346.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/10/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/10/2011 | 290.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.12,13 E 17/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/10/2011 | 180.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/10/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/10/2011 | 43.00 | 00005370441405 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA.QUANDO DA REALIZAÇÃO DE INAGURAÇÃO DO CAPS I DESTA CIDADE.REALIZADA DIA:25 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/10/2011 | 21.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA . DEBITADA NA CONTA 3.953-5 DESTA PREFEITURA NO DIA:27/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:27/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:27/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.ELET.DEBITADA NA CONTA 15429-6 DESTA PREFEITURA NO DIA:27/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/10/2011 | 621.54 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/10/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/10/2011 | 1864.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:27/10/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/10/2011 | 9.90 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.DO DIA:27/10/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/10/2011 | 150.00 | 00013274139491 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA APARECIDA D.PINHEIRO,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/10/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/09/11 A 04/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/10/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/10/2011 | 156.00 | 00098126040491 | MARIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/10/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/10/2011 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ,REALIZADA EM:FRANCISCA PEREIRA TAVARES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/10/2011 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:FRANCISCA RIBEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/10/2011 | 2295.00 | 00017095794391 | ROBERTO JORGE RIBEIRO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE A SER CPONSTRUIDA NO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004796 | 27/10/2011 | 7800.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004797 | 27/10/2011 | 7003.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/10/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2011 | 65.82 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2011 | 1886.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO NASF-NUCLEO DE ASSIST. SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004776 | 27/10/2011 | 690.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004777 | 27/10/2011 | 1200.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0004778 | 27/10/2011 | 2220.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/10/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/10/2011 | 600.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/10/2011 | 600.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/10/2011 | 600.00 | 00004572786410 | DENISE SILVA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/10/2011 | 600.00 | 00004129510452 | MARIA CLAUDIANA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/10/2011 | 600.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:26/09/2011 A 26/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004798 | 27/10/2011 | 1638.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCALNº000.000.071 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/10/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/10/2011 | 511.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DO PALCO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.REALIZADA NO DIA:08 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/10/2011 | 600.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENESIA FURTADO LEITE,S/N.NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/10/2011 | 600.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENESIA FURTADO LEITE,S/N.NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/10/2011 A 31/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/10/2011 | 1650.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-5479,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/10/2011 | 1650.00 | 00057056056415 | MARIA SONIA DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HFG-3431 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB.,E BARBALHA-CE.CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/10/2011 | 84.00 | 00036315970885 | JOSE ROBERTO MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/10/2011 | 150.00 | 00003836464489 | MARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/10/2011 | 200.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/10/2011 | 16718.27 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/10/2011 | 3443.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004821 | 28/10/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/10/2011 | 2355.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/10/2011 | 705.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/10/2011 | 2756.24 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/10/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/10/2011 | 8268.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:28/10/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/10/2011 | 0.18 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0004826 | 28/10/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/10/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 21-ESPECIAL LEI 11.960 2009 240 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/10/2011 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 21 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/10/2011 | 3969.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/10/2011 | 6566.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/10/2011 | 7533.17 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372 -3 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/10/2011 | 7849.99 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 10/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/10/2011 | 6099.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 06/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 - LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº215 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004813 | 28/10/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002419 .DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/10/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO REALIZADAS EM FAVOR DE ATOS ADMINISTRATIVOS .DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000.000.059 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004840 | 29/10/2011 | 870.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 320/07 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004839 | 29/10/2011 | 950.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 347/11 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004841 | 29/10/2011 | 850.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 311,11 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2011 | 970.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 354/11 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5774 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004911 | 29/10/2011 | 14681.21 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 7.672/02 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA JTA-7469(730 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(670 LTS),PA MECANICA (1.800 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR DE PLACA KDO-9102(870 LTS),CAÇAMBA MNG-2948(700 LTS),CAÇAMBA DE PLACA MOV-6459(600LTS)CAÇAMBA DE PLACA 5701(500/37) E TRATOR DE ESTEIRA D4(1.630 LTS) DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004912 | 29/10/2011 | 5503.79 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.808,06 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:PATROL 120B(2.330LTS) E CAMINHÃO F.4000 PLACA MON-3850(478/06LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004915 | 29/10/2011 | 510.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/10/2011 | 240.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 90/14 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(47 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(43/14 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004843 | 29/10/2011 | 925.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 340/11 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004836 | 29/10/2011 | 3926.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.003/07 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(885 LITROS), AMBULANCIA SAMU NQD-7555(835 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(288/07 LTS). PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000138 E 0000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0004837 | 29/10/2011 | 8000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.919,71 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(284 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(237 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(262 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(259 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(240 LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(251 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(269 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(266 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (273 LTS)FIAT MOU-4513(264 LTS),FIAT MOV-4533(271 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(43/71 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº0000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2011 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004894 | 30/10/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2011 | 448.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2011 | 2128.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0004895 | 31/10/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/10/2011 | 223265.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/10/2011 | 26495.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/10/2011 | 1280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC/EDUC.EXCEP.SUPLEMENTAR 60% FUNDEB DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/10/2011 | 60047.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004869 | 31/10/2011 | 1290.34 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 461 LITROS DE GASOLINA COMUM . DESTINADA AO FIAT DE PLACA KIZ-6800.REF.AO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004872 | 31/10/2011 | 179.29 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 64/032 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A STRADA DE PLACA MOF-2149.REF.AO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2011 | 14809.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2011 | 2579.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/10/2011 | 5858.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.NÃO SINDICALIZADAS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TET.DEBITADA NA CONTA 7.978-2-TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:31/10/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/10/2011 | 11.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA SUST./RENOV.DEBITADA NA CONTA 20026-3 -FNS DESTA PREFEITURA NO DIA:31/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/10/2011 | 11.40 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA SUST./RENOV.DEBITADA NA CONTA 20026-3 -FNS DESTA PREFEITURA NO DIA:31/10/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/10/2011 | 13272.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/10/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/10/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/10/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004868 | 31/10/2011 | 3022.92 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 1600 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2011 | 19702.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/10/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/10/2011 | 14834.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/10/2011 | 158.00 | 00008475110495 | ANTONIA ADRIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FAXINA REALIZADA NA UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2011 | 37398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2011 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2011 | 56365.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/10/2011 | 6474.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/10/2011 | 8272.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2011 | 7838.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.EXCEP.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF.II DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004870 | 31/10/2011 | 16107.44 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.754/6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS FIAT DE PLACA MOW-6203(781 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(748 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (763 LTS)FIAT MOV-4513(752 LTS),FIAT MOV-4533(736/6 LTS)FIAT DE PLACA MOQ-3799(694 LTS),GOL DE PLACA 3799(530LTS)AMBULANCIA DE PLACA MNJ(1332(750LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.REF.AO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONF.NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004873 | 31/10/2011 | 4060.50 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.846/518 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(800LTS),AMULANCIA DA SAMU DE PLACA NQD-7555(288/518 LTS E DUCATO DE PLACA MDO-6508(758LTS) PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2011 | 15599.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2011 | 2565.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2011 | 6995.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/10/2011 | 31556.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/10/2011 | 16490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/10/2011 | 16743.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/10/2011 | 3000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004891 | 31/10/2011 | 475.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/10/2011 | 20591.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004871 | 31/10/2011 | 2351.16 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/10/2011 | 13885.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/10/2011 | 63277.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004874 | 31/10/2011 | 1411.75 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 642 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004892 | 31/10/2011 | 60.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2011 | 8006.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/10/2011 | 4150.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/10/2011 | 2845.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/10/2011 | 3290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/10/2011 | 1816.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/11/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/11/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0004935 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/11/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/09/11 A 30/09/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/11/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0005462 | 01/11/2011 | 2351.16 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISIÇAO DE 840 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO MONTANA MNY-7822 DE USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/11/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NA PESSOA DE ANTONIO DANTAS CANDIDO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2011 | 390.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA DO FIAT AZUL DE PLACA MNO 2850 E FIAT BRANCO DE PLACA MNJ-1858 . PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2011 | 219.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2011 IMUNIDADE DO VEICULO DE PLACA MOQ-9849 . PERTENCENTE A PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM:NERICE MARIA DA SILVA XAVIER,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/11/2011 | 50.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RADIUOGRAFIA PANORAMICA A MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NA PACIENTE:FRANCISCO MELIO SOARES BATISTA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2011 | 3800.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2011 | 188.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/08/11 A 30/08/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2011 | 416.86 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/09/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/11/2011 | 38600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE BANDA DE RENOME PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME INEX.012/2011.CONFORME NFS.DE Nº00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/11/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO-DATA DA NOVA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011.NO DO-EDIÇÃO-12/10/2011 DO.PUBLICAÇÃO T.DE PREÇOS Nº005/2011.NO DO.EDIÇÃO-18/10/2011 DO.CONFORME NFS.Nº10696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/11/2011 | 13.11 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA ADIC.DE CHEQUE .DEBITADA NA CONTA 20026-3 -FNS DESTA PREFEITURA NO DIA:01/11/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/11/2011 | 2.26 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DE DOC.DEBITADA NA CONTA 283.141 -ICMS DESTA PREFEITURA NO DIA:01/11/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005461 | 01/11/2011 | 2155.20 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:23,26 E 29/10/2011 E 12/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004933 | 01/11/2011 | 696.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2011 | 505.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A SAERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃPO(PARA RECOLHIMENTO DA FREQUENCIA DOS PROFESSORES DAS EMEIF.DO MUNICIPIO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2011 | 413.98 | 09135930000470 | ATACADÃO EST CER R.PEIXE LTDA FILIAL II | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº21152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/11/2011 | 1360.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PROJETOS DE EM VÁRIOS FORMATOS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2011 | 689.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/11/2011 | 240.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO O PESSOAL QUE TRABALHA NA SAMU DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA-PB.,.NOS DIAS:30/09/2011 A 01/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 03/11/2011 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:07,08 E 11 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/11/2011 | 337.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO TESOUREIRA DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EINSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/11/2011 | 119.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/11/2011 | 150.42 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/11/2011 | 200.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/11/2011 | 161.72 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/11/2011 | 144.50 | 00004624001400 | LUCINEIDE LINS DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:LAWANE LINS DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/11/2011 | 200.00 | 11045543000141 | PAULO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PESSOA DE MARIO FIDELES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/11/2011 | 100.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE:JACILANNDIA MACENA DE ANDRADE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/11/2011 | 292.00 | 00001629669466 | MAURICELIA DE LIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2011 | 180.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MICHELINE MARIA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/11/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE ALERGOLOGIA REALIZADA EM CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 03/11/2011 | 150.00 | 00056047460453 | JOANA ALMEIDA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA DIGITAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/11/2011 | 150.40 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/11/2011 | 4500.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES.REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545,QUANDO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS/VISITA DOMICILIAR/BUSCATIVA/ABPRDAGEM.REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004947 | 03/11/2011 | 1691.85 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/11/2011 | 100.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.DOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004978 | 04/11/2011 | 1440.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/11/2011 | 210.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇAPUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME N.NºS.000076 E 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/11/2011 | 116.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA HUL-4206 .QUANDO DE VIAGENS DO SITIO DIÓGENES AO SITIO VAQUEJADOR VIA SÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,COM OS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/11/2011 | 470.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL,UMA US DE MAMAS,UMA US DE ABDOMEN TOTAL E UM RX DO TORAX .REALIZADA EM:TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/11/2011 | 144.26 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/11/2011 | 73.86 | 00008274339487 | FABIANO FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004985 | 04/11/2011 | 987.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/11/2011 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/11/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/09/11 A 30/09/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/11/2011 | 16.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/11/2011 | 270.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:08,09 E 27 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/11/2011 | 320.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:14 E 15/10/2011 E 01 E 02/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/11/2011 | 123.77 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COMO DELEGADO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE ACONTECERA NOS DIAS:18,19 E 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/11/2011 | 200.00 | 00006467753402 | RAFAELLA PEREIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,REFEIÇÕES,COMO ENFERMEIRA DO CAPS I DESTA CIDADE.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE SAUDE MENTAL.NO PERIODO DE:AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011.LOCAL UFCG DE CAJAZEIRAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 04/11/2011 | 53557.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC-PROFESSORES ENS.FUND.DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004963 | 04/11/2011 | 140.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/11/2011 | 7.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/11/2011 | 527.00 | 00004915877400 | LUCIANA LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL E LAVAGENA DE LENÇOIS E TOALHAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004977 | 04/11/2011 | 144.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL REPORT DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/11/2011 | 41.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.FUNDEB 60% EFETIVO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/11/2011 | 58.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/11/2011 | 169.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004984 | 04/11/2011 | 1992.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0004986 | 04/11/2011 | 312.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/11/2011 | 20.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.CIRURGIÃO DENTISTA ESF. DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0004995 | 07/11/2011 | 5005.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 38,5 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/11/2011 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIAS,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICAS E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/11/2011 | 11706.02 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/11/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/11/2011 | 10072.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0004997 | 07/11/2011 | 519.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0004998 | 07/11/2011 | 560.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/11/2011 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 3ª PARCELA/2011 DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/11/2011 | 13.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/11/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A30/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/11/2011 | 550.00 | 00007552163429 | WELDERSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE GRAFITE DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/11/2011 | 685.00 | 00007083836450 | JEESSYCA SEVERINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PÃO DE MEL DESTINADOS AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-COMUNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/11/2011 | 90.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,XEROX,AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/11/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.CONFORME NFS.Nº000188 EM ANEXO.DEBITADA NA COTA DO ICMS 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/11/2011 | 5.74 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA DE DOC.DEBITADA NA CONTA 283.141 -ICMS DESTA PREFEITURA NO DIA:01/11/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/11/2011 | 695.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS,RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E CONSERTOS DE MONITORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/11/2011 | 425.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DE 67(SESSENTA E SETE)CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" E EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/11/2011 | 369.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTA CIDADE.QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TRANSITO.REALIZADA COM ALUNOS DESTA ESCOLA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/11/2011 | 461.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.21,22,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2011 | 832.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA\-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,QUE SERA REALIZADA NO CEREST.DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.ÀS 09 HORAS PARA ORIENTAÇÃO DA FORMULAÇÃO DO RESPECTIVO DOCUMENTO E PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATEGIAS .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2011 | 416.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA\-PB.,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO,QUE SERA REALIZADA NO CEREST.DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.ÀS 09 HORAS PARA ORIENTAÇÃO DA FORMULAÇÃO DO RESPECTIVO DOCUMENTO E PACTUAÇÃO DE AÇÕES ESTRATEGIAS .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/11/2011 | 280.00 | 00004462462475 | MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/11/2011 | 219.85 | 00039511472453 | MARIA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/11/2011 | 142.80 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/11/2011 | 150.42 | 00044198116415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/11/2011 | 225.63 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA SOGRA A SRA:MARIA NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/11/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/11/11 A 30/11/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2011 | 2060.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:17/10/2011 A 07/11/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2011 | 360.00 | 00046746420434 | HERMANO JOSE ROLIM MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES EM:MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005020 | 08/11/2011 | 1201.60 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005021 | 08/11/2011 | 3000.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005024 | 08/11/2011 | 52.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA CENTRAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005025 | 08/11/2011 | 450.04 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005026 | 08/11/2011 | 10000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/11/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:20/10/2011 A 03/11/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2011 | 392.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/11/2011 | 391.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2010 E IPVA 2011 DA MOTO DE PLACA NQJ-6950. PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/11/2011 | 391.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEG.OBRIGATORIO 2011,IPVA 2010 E IPVA 2011 DA MOTO DE PLACA NQJ-6950. PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/11/2011 | 300.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS ,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CONGEMAS DA REGIÃO NORDESTE.REALIZADA NOS DIAS:09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/11/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/11/2011 | 249.87 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/11/2011 | 75.00 | 00098122428487 | ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/11/2011 | 117.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/11/2011 | 114.54 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/11/2011 | 200.00 | 00009604209400 | MARIA CAMELO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005036 | 09/11/2011 | 3732.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.034.934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/11/2011 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/11/2011 | 320.00 | 00004403812406 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/11/2011 | 1820.00 | 00007611045423 | ANTONIO WILLAME ABREU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2747 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/11/2011 | 180.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:17 E 27/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005463 | 09/11/2011 | 225.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005037 | 09/11/2011 | 3850.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES ,FICHA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005038 | 09/11/2011 | 2521.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/11/2011 | 211.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0005043 | 09/11/2011 | 985.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER,RECARGAS CARTUCHO COLORIDO,RECARGAS CARTUCHO PRETO.PERTENCENTES AS EMEIF. E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00308 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/11/2011 | 17.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005035 | 09/11/2011 | 5226.02 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005078 | 10/11/2011 | 1600.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2011 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA PP Nº015/11-D.O 20/10/2011 E PUBLIC.DE LICITAÇÃO DESERTA PP Nº019/11-D-0 26/10/2011,PUBLIC.HOMOLOGAÇÃO T.DE PREÇO Nº 005/11-D.O-26/10/2011 E PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO T.DE PREÇOS Nº005/11 D.O 28/10/2011.CONFORME NFS.Nº11377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2011 | 17890.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:10/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2011 | 17758.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS-JRS/MULTAS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2011 | 1.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2011 | 8150.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:10/11/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2011 | 63616.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2011. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2011 | 3150.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NO PERIODO DE:15 DE JULHO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005059 | 10/11/2011 | 6042.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005060 | 10/11/2011 | 923.38 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO.REF.AO DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005061 | 10/11/2011 | 2094.75 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2011 | 5155.20 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005067 | 10/11/2011 | 5006.49 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2011 | 3180.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NO PERIODO DE:15 DE JULHO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005077 | 10/11/2011 | 3015.19 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005167 | 10/11/2011 | 7238.79 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº:000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2011 | 6200.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2011 | 1053.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5331,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005056 | 10/11/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2011 | 10546.06 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005062 | 10/11/2011 | 797.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA(MAPEAMENTO DE RETINA) REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ANUNCIADA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004362980407 | JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREU | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS EFETUADAS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO PARA INSCRIÇÃO DOS MEMBROS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE FORMAÇÃO O QUE ESTAMOS FAZENDO COM NOSSAS CRIANÇAS A ALEGALIDADE E EFICACIA NAS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES."COMEMORANDO OS 21 ANOS DA ECA"..REALIZADO NA EEEFM.CEL.JACOB FRANTZ EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.NO DIA:12 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2011 | 7900.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE ACOMPANHAMENTO/ASSESSORAMENTO DO PROJETO DO PORTAL TURISMO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2011 | 527.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MEDIÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2011 | 40000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/11/2011. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005095 | 10/11/2011 | 1991.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.0064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005063 | 10/11/2011 | 1202.23 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2011 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2011 | 379.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2011 | 469.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2011 | 127.00 | 00001575326400 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2011 | 122.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO ELETRICISTA,QUANDO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/11/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2011 | 150.00 | 00016131788839 | MARIA DO SOCORRO FELIX DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2011 | 200.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM HONORARIOS MEDICOS REALIZADO EM:LEILA LACERDA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:JAILÇA ESTRELA CABRAL QUEIROZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2011 | 145.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS NA SRA:JOSEFA VIEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2011 | 74.00 | 00007760037473 | ALDENES QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2011 | 395.00 | 00005141489426 | RAFAELY DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0005169 | 11/11/2011 | 2050.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/11/2011 | 4580.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB., COMO LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NO PERIODO DE:15 DE JULHO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2011 | 4290.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280.PARA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA OCORRIDA NO PERIODO DE:15 DE JULHO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2011 | 422.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-1265,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005096 | 11/11/2011 | 8644.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2011 | 851.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC./EDUCAÇÃO MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005101 | 11/11/2011 | 2600.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 949/080 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(457/080 LTS) E STRADA DE PLACA 2149(492 LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005102 | 11/11/2011 | 13400.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.854/76 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(882 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(858 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(879 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.200 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(567 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(1.139 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(494/76 LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(835 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005079 | 11/11/2011 | 1642.20 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2011 | 472.60 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO DE RECEITAS FEDERAIS DA PREFEITURA.PERIODO DE APURAÇAO:31/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2011 | 188.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2011 | 1825.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/11/2011 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:FRANCISCO GERALDO DINIZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 14/11/2011 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE.PERIODO:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº122258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/11/2011 | 53.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/11/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NO PACIENTE:ALESANDRO ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/11/2011 | 345.84 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.023.693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/11/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NA PESSOA DE ANTONIO MARCOS DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/11/2011 | 1148.93 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/11/2011 | 70.00 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/11/2011 | 2180.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | DESPESAS EFETUADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB.,VISITA A FUNASA PARA ASSINAR TERMO ADITIVO DE PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DE CASAS DE TAIPA,VISITA(REUNIÃO)NO IFRAEP PARA TRATAR DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO DA PRAÇA DA MATRIZ,VISITAA GIDUS(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 17/11/2011 | 245.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/11/2011 | 226.38 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO( PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005131 | 18/11/2011 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO..CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/11/2011 | 39.55 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:06/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/11/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 54/60,COM VENCIMENTO EM 21/09/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/11/2011 | 9361.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005130 | 18/11/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/11/2011 | 2500.00 | 06269451000105 | MEDICALSYSTEM COM.E SERV.EQ.MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº216 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/11/2011 | 2912.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:18/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/11/2011 | 998.10 | 00004856180444 | LEANDRO PEREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA,120KG. DE FEIJÃO MACASSAR E 186KG.DE PIMENTÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061756 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/11/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/11/2011 | 1460.46 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/11/2011 | 654.00 | 00000898973406 | FRANCISCO DELMIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA E 120 KG. DE FEIJÃO MACASSAR . DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061759 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/11/2011 | 1260.60 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480 KG.DE MACAXEIRA,120 KG.DE PIMENTÃO,210 KG DE BATATA DOCE . DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061762 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/11/2011 | 654.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG. DE MACAXEIRA E 120 KG.DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061760 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/11/2011 | 841.42 | 00002508151416 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA,73,50 KG.DE COENTRO E 120 KG.DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061761 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/11/2011 | 1103.92 | 00004512638474 | LINDONILSON LIMA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA,73,50KG.DE COENTRO,210 KG DE BATA DOCE E 120 KG.DE FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061765 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/11/2011 | 1185.52 | 00003451417413 | GELSON MORAIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA,73,50 KG.DE COENTRO,186 KG DE PIMENTÃO E 120 0KG. FEIJÃO MACASSAR. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061758 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/11/2011 | 841.42 | 00016119667873 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294 KG.DE MACAXEIRA,120 KG. DE FEIJÃO MACASSAR E 73,50 KG.DE COENTRO . DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº061757 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/11/2011 | 3683.10 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 953,30 KG.DE BANANA E 392 KG. DE TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949168 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/11/2011 | 2673.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 891 KG.DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062349 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/11/2011 | 1215.52 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 856 KG.DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062343 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVRO DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/11/2011 | 1386.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/11/2011 | 269.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE07(SETE) BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/11/2011 | 0.67 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0005172 | 21/11/2011 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.018325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/11/2011 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 31/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/11/2011 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A QUARTA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/11/2011 | 40.00 | 00001261151410 | MARIA DAS NEVES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A TERECEIRA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistência a pequenos e médios produtores rurais/Empresários. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005144 | 21/11/2011 | 14000.67 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.CONFORME FISCAL DE NF.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005137 | 21/11/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005143 | 21/11/2011 | 2760.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/11/2011 | 269.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA O CREAS .REF.AOS PERIODO DE:01/09/2011 A 30/09/2011 E 01/10/2011 A 31/10/2011..CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005163 | 22/11/2011 | 1970.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/11/2011 | 430.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/11/2011 | 430.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005179 | 22/11/2011 | 1450.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS .DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005180 | 22/11/2011 | 1220.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.057 EM ANEXO.DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso/Serviços socioassistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/11/2011 | 77.92 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/11/2011 | 52.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILÕES NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/11/2011 | 210.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/11/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso/Serviços socioassistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/11/2011 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. A CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/11/2011 | 115.92 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS GILAS NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/11/2011 | 30.97 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005465 | 22/11/2011 | 3.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.057 EM ANEXO.DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/11/2011 | 540.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DO SITIOS:PAU DARCO DO SUL,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E BAIXIO DOS GILAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/11/2011 | 168.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO OPERADDOR DE MAQUINAS PESADAS,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/11/2011 | 57.24 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Assistencia ao Associativismo Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/11/2011 | 50.53 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/11/2011 | 150.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB.,COMO CONSELHEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO P/CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E EPROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS PARA COM A SOLAR CONSULTORIA .REALIZADA EM CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/11/2011 | 150.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB.,COMO CONSELHEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO P/CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E EPROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS PARA COM A SOLAR CONSULTORIA .REALIZADA EM CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/11/2011 | 150.00 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA MADALENA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:01/10/11 A 30/10/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/11/2011 | 150.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO E AJUDA DE CUSTO,VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB.,COMO CONSELHEIRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO P/CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENO SOCIAL E EPROGRAMA BOLSA FAMILIA.PROMOVIDO P/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS PARA COM A SOLAR CONSULTORIA .REALIZADA EM CAMPINA GRANDE ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/11/2011 | 115.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A APAI DESTA CIDADE.VENCIMENTO:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/11/2011 | 333.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/11/2011 | 200.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/11/2011 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/11/2011 | 434.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/11/2011 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/11/2011 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/11/2011 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BASICA DESTINADA A JULIETH DE ABREU FELIX,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/11/2011 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/09/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/11/2011 | 129.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE.VENCIMENTO:13/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/11/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:30/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/11/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.VENCIMENTO:30/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/11/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTA CIDADE.VENCIMENTOS:29/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/11/2011 | 478.11 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO Nº083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,VENCIMENTO:20/10/2011.CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/11/2011 | 460.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:07/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/11/2011 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.VENCIMENTO:30/10/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/11/2011 | 3940.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005162 | 22/11/2011 | 3600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005164 | 22/11/2011 | 5070.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005165 | 22/11/2011 | 3207.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/11/2011 | 3713.52 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 366:10 KG.DE JERIMUM E 1.091,40 DE BANANA. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949167 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/11/2011 | 1053.00 | 00044198752400 | JOAO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-8700/PB,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005178 | 22/11/2011 | 718.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/11/2011 | 32500.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 CARTEIRA ESCOLAR PRANCHETA PVC PLAX DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/11/2011 | 316.00 | 00098122207472 | VALDILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA EMEIF."JOSE RODRIGUES DA SILVA" SITIO VIRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/11/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/11/2011 | 654.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:07,08,11,13,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DOC.TET.DEBITADA NA CONTA 11011-6-IPVA DESTA PREFEITURA NO DIA:23/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/11/2011 | 133.23 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/11/2011 | 2500.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/11/2011 | 500.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/11/2011 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE:LUCICLÉIA DE MORAES LIMA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/11/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.CRANIO NA PACIENTE:CAMILA DA SILVA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/11/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TC.COLUNA CERVICAL NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/11/2011 | 260.00 | 00004840735409 | JOSEFA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/11/2011 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:POLYANA JARDIM MENEZES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/11/2011 | 25.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CATETERISMO CARDIACO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/11/2011 | 80.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/11/2011 | 304.56 | 00004624001400 | LUCINEIDE LINS DE CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:LAWANE LINS DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/11/2011 | 400.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS .REALIZADA EM:GERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/11/2011 | 690.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | 01 PAR DE CALHAS EM POLIPROPILENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N º 0871 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAO A ALECXANDRA T.BRAGA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/11/2011 | 472.40 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/11/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE:MARIA TEREZINHA BRAGA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/11/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL EM:CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004826 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/11/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/10/11 A 12/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000122011 | 0005231 | 23/11/2011 | 1152.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/11/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:04/11/2011 A 18/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/11/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/11/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUB16RO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/11/2011 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/11/2011 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005229 | 23/11/2011 | 6663.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/11/2011 | 1053.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES.REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545,QUANDO DO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CREAS/VISITA DOMICILIAR/BUSCATIVA/ABPRDAGEM.REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/11/2011 | 3376.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/11/2011 | 1320.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/11/2011 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/11/2011 | 334.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 334 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 949189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2011 | 2292.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/11/2011 | 851.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO(CAMISA E SHORT) DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/11/2011 | 206.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005466 | 24/11/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/11/2011 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:TAYTA ANTONINO ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/11/2011 | 285.60 | 00003653920493 | ELIZANDRA CESARIO DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/11/2011 | 300.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS ,REALIZADA EM:RESIELIA DANTAS VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/11/2011 | 316.00 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/11/2011 | 450.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/11/2011 | 15599.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/11/2011 | 12399.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/11/2011 | 186.81 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/11/2011 | 187.83 | 00071791523153 | MARIA JOELMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/11/2011 | 139.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.085 EM ANEXO.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005252 | 24/11/2011 | 123.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.035.451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/11/2011 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/11/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005258 | 24/11/2011 | 7500.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005259 | 24/11/2011 | 3430.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005232 | 24/11/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/10/2011 A 10/11/2011.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/11/2011 | 461.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:28/10/2011 E 02,03 E 11/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:16 A 20/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/11/2011 | 738.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF."NO DISTRITO DE GRAVATA E EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/11/2011 | 1090.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-6035/PB .,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005257 | 24/11/2011 | 1591.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005260 | 24/11/2011 | 57129.21 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | PARTE DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03, E 05 A 22.REFERENTE AO PREGÃO 07/2011.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005261 | 24/11/2011 | 10000.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03 E 05 A 22 DO PREGÃO 07/2011..REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/11/2011 | 490.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 490 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/11/2011 | 737.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005280 | 25/11/2011 | 2905.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/11/2011 | 3150.00 | 00007159262417 | ROBERTO DE ARAUJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HOU-6954 COM 25(VINTE E CINCO)DIARIAS DE MATERIAIS DE ATERRO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/11/2011 | 4.35 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005289 | 25/11/2011 | 1299.04 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.004 EM ANEXO.DESTINADOS AS EMEIF.E SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005296 | 25/11/2011 | 265.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA" LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.068 E 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005381 | 25/11/2011 | 2542.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005382 | 25/11/2011 | 1532.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT ESTRADA DE PLACA MOF-2149 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005383 | 25/11/2011 | 1160.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005384 | 25/11/2011 | 626.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR MARCO POLO DE PLACA NPW-. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005385 | 25/11/2011 | 1359.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYD-6333. PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005386 | 25/11/2011 | 819.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT ESTRADA DE PLACA MOF-2179 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005387 | 25/11/2011 | 624.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0005265 | 25/11/2011 | 3600.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLINICA LTDA | VALOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM CONCEITOS BÁSICOS DE SAUDE MENTAL,REALIZADO NO CAPS I-UNIVALE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONFORME NFS.Nº000000007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/11/2011 | 412.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO SITIO PILÕES DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE:OUTUBRO DE 2011..CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/11/2011 | 1071.00 | 00060106620444 | FRANCISCO GENALDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 119 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005271 | 25/11/2011 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.035.528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/11/2011 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA PESSOA DE:JOANA DA CONCEIÇÃO GOMES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/11/2011 | 296.73 | 00003626534456 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMNENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE .,INCLUSIVE A DO ACOMPANHANTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/11/2011 | 40.00 | 00003836464489 | MARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/11/2011 | 35.70 | 00057647909487 | RAIMUNDA MARIA DAS NEVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/11/2011 | 102.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/11/2011 | 150.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA.NO SR:JOSE FERNANDO DE SANTANA BEZERRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/11/2011 | 130.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA ,REALIZADA EM:ANTONIO MARCOS DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/11/2011 | 600.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE:ANTONIA APARECIDA GOMES DE NEGREIROS. PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/11/2011 | 140.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE:ANTONIO ERIDON PAULINO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/11/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL EM:OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/11/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,NA PACIENTE FRANCISCA VARELO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/11/2011 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/11/2011 | 170.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA NA PESSOA DE:IRAMIRTES MENDES DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/11/2011 | 170.00 | 00002806184410 | ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA NA PESSOA DE:IRACEMA MENDES DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/11/2011 | 350.00 | 00002394465930 | SHIRLEY GON€ALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PLACA MIORRELAXANTE ODONTOLÓGICA DESTINADA A SRA:REGINA DANTAS ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/11/2011 | 1619.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS E TELHAS. DESTINADOS A RECONTRUÇÃO DA CASA DA SRA:ALBINA BATISTA MEDEIROS-MOTIVO INCÊNDIO .POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/11/2011 | 1264.00 | 00024770655568 | JOSE CARLOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10:64 HS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO E ATERRO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005295 | 25/11/2011 | 48.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/11/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/11/2011 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005290 | 25/11/2011 | 1157.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005291 | 25/11/2011 | 1093.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005299 | 26/11/2011 | 6703.86 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.211 EM ANEXO.DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005300 | 26/11/2011 | 203.42 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº000.000.211 EM ANEXO.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/11/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005310 | 28/11/2011 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA KIZ-6800 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005311 | 28/11/2011 | 1890.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/11/2011 | 62.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/11/2011 | 215.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/11/2011 | 170.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BASICA DESTINADA A JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº00461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/11/2011 | 580.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005307 | 28/11/2011 | 1551.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005309 | 28/11/2011 | 1692.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA,DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITENS 33 E 34 DO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/11/2011 | 600.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/11/2011 | 600.00 | 00007357573486 | MARIA APARECIDA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/11/2011 | 600.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/11/2011 | 600.00 | 00004129510452 | MARIA CLAUDIANA SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/11/2011 | 600.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/11/2011 | 600.00 | 00004572786410 | DENISE SILVA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EFETUAR CADASTRAMENTO E ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DE ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO PUBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.VIGENCIA:26/10/2011 A 26/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/11/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/11/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/11/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/11/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/11/2011 | 131.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS.DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS-2011.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/11/2011 | 380.00 | 00007877285434 | GECINO SATURNINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM,CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR DOS COMPONENTES DO PALCO,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.REALIZADA NO DIA:08 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/11/2011 | 588.50 | 00008241178409 | ELIANA LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA COMISSÃO ORGANIZADORA,SOM E POLICIAIS.QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA:08 DE OUTUBRO DE 2011.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/11/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2011 | 225.63 | 00055819834453 | JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2011 | 300.00 | 00060353910449 | MERCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA,Nº69,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/11/2011 | 76.14 | 00003829714424 | ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE:JOSEFA DE CARVALHO PIRES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/11/2011 | 287.54 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURIAN FELIX DA SILVA,PORTADOR DE SINUSOPATIA MAXILAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/11/2011 | 360.00 | 00005480896474 | MARIA PAZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE(TOMOGRAFIA COMPUTADOPRIZADA DO CRÂNIO)DO SEU FILHO:JOSE ARICLEDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/11/2011 | 190.00 | 00002720898422 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/11/2011 | 152.28 | 00001196056439 | AURICELIA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/11/2011 | 976.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 108 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/11/2011 | 605.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005341 | 29/11/2011 | 4000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005342 | 29/11/2011 | 446.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005343 | 29/11/2011 | 1331.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005344 | 29/11/2011 | 489.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/11/2011 | 400.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/11/2011 | 16701.65 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/11/2011 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/11/2011 | 10725.00 | 10584356000173 | MILENE MANICOBA MOREIRA | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 090/2011.PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL 013/2011.CONFORME NFS.Nº000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/11/2011 | 496.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/11/2011 | 215.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS EMEIF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/11/2011 | 220418.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/11/2011 | 27414.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/11/2011 | 436.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A SÃO PAULO-SP.PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PREMIO SAUDE BRASIL 2011.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.NO PERIODO DE:29/11/2011 A 01/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 29/11/2011 | 1090.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A SÃO PAULO-SP.PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PREMIO SAUDE BRASIL 2011-EDITORA ABRIL.CATEGORIA SAÚDE BUCAL O PROJETO POR UMA AGUA COM MENOS FLUOR,ELABORADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA C/ A UFPB,UFCG EW FUNASA.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.NO PERIODO DE:29/11/2011 A 01/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/11/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS .DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 15429-6-IGD DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 17936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 17936-1-MASCAPETI DESTA PREFEITURA NO DIA:29/11/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2011 | 7346.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/11/2011.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2011 | 0.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2011 | 9.90 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005375 | 30/11/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA.PAGAMENTO PARA FIRMA RETRATEC.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0005389 | 30/11/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2011 | 202.00 | 00006851562499 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA FERNANDES | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 22-ESPECIAL LEI 11.960 2009 PATRONAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2011 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 22 -ESPECIAL LEI 11.960 2009 60 PRESTAÇÕES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2011 | 4009.05 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2011 | 6631.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2011 | 7608.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372 -3 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2011 | 7928.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 11/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2011 | 6160.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 07/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 37.336.035-5 E 39.655.581-0 - LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2011 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2011 | 13060.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2011 | 353.00 | 00093129203400 | DAMIAO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE ARQUIVOS GERAL DESTA PREFEITURA,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005451 | 30/11/2011 | 883.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 328/791 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2011 | 3048.58 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2011 | 140.80 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2011 | 14725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005450 | 30/11/2011 | 889.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 330/379 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005354 | 30/11/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO E 2011.CONFORME NFS.Nº002449 .DEBITADA NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000.000.071 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2011 | 350.42 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2011 | 19513.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIUDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005449 | 30/11/2011 | 980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 359/459 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2011 | 200.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.,PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005388 | 30/11/2011 | 1622.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 . PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004620 4620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2011 | 2120.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO PARA APOSTILHAS PARA DISTRIBUIR COM AS ESCOLAS M.DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2011 | 527.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005398 | 30/11/2011 | 2068.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005399 | 30/11/2011 | 156.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS FIAT UNO E ESTRADA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2011 | 59810.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2011 | 14624.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2011 | 6403.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.NÃO SINDICALIZADAS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2011 | 1935.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2011 | 750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2011 | 53535.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.EDUC-PROFESSORES ENS.FUND.DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2011 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO,PODAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIOS,RASPAGEM DE LINHA E COLETA DE ENTULHOS NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº001225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2011 | 164.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DESTA PREFEITURA.VENCIMENTOS:29/04/2011,29/05/2011 E 29/07/2011.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2011 | 152.88 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DESTA PREFEITURA.VENCIMENTOS:01/09/2011,03/10/2011 E 01/11/2011.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2011 | 62658.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005454 | 30/11/2011 | 9061.03 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 4.622/97 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA HUY-5701(650 LTS),CAMINHÃO MON-5830(470/97LTS) TRATOR DE ESTEIRA D4(1.290 LTS)E PATROL 120(2.212LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº0000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005455 | 30/11/2011 | 1550.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº00000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2011 | 987.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 363/620 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA DBN-5774 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005459 | 30/11/2011 | 14582.97 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 5.322/251 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:CAÇAMBA JTA-7469(700 LTS),CAMINHÃO JTU-0248(680 LTS),PA MECANICA (1.802 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR DE PLACA KDO-9102(850 LTS),CAÇAMBA MNG-2948(690 LTS),CAÇAMBA DE PLACA MOV-6459(600/251 LTS) DE USO E PERTENCENTESA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/10/11 A 04/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005400 | 30/11/2011 | 60.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEICULO MONTANA DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2011 | 20773.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005458 | 30/11/2011 | 960.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 355/463 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2011 | 436.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM.QUANDO DE VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB.NO INTUITO DE RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O INSTITUTO N.DE COLONIZAÇÃO E REFEORMA AGRÁRIA-INCRA E ENCAMINHAR PROCEDIMENTOS P/EFETIVAÇÃO DOCONTRATO REF.A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS VIA PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL,ALÉM DE VISITAS TÉCINAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA UNIÃO E FUNASA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2011 | 611.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR-4730 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2011 | 13522.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005457 | 30/11/2011 | 247.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 99/288 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(47 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(43/14 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2011 | 500.00 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO ALVES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO ,NO PACIENTE O MENOR:JOSE HENRIQUE DE SOUZA DIAS. PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2011 | 150.42 | 00031633235882 | JOSE VENIR BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2011 | 300.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE O MESMO E PORTADOR DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005401 | 30/11/2011 | 1070.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2011 | 200.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2011 | 30136.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2011 | 53466.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2011 | 37931.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2011 | 18072.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2011 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2011 | 6326.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2011 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2011 | 15610.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2011 | 7851.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2011 | 2565.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2011 | 1972.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX,ENCARDENAÇÕES E IMPRESSÕES DE PROJETOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0005446 | 30/11/2011 | 2800.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0005447 | 30/11/2011 | 350.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005452 | 30/11/2011 | 3880.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.991/180 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(760 LITROS), AMBULANCIA SAMU NQD-7555(640 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(591/180 LTS). PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005453 | 30/11/2011 | 7980.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.917/266 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(273 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(246 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(265 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(261 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(230 LTS),FIAT DE PLACA MON-2850(257 LTS.),FIAT PLACA MOW-6203(278 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(273 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (263 LTS)FIAT MOU-4513(258 LTS),FIAT MOV-4533(266 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(47/266 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2011 | 8028.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2011 | 4700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2011 | 550.00 | 00027955306864 | KRYSTOFFERSON DOUGLAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DO FTG DO CICLO II NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2011 | 550.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FORMAÇÃO TECNICA GERAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0005392 | 30/11/2011 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2011 | 2845.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2011 | 3290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322011 | 0006038 | 01/12/2011 | 3376.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE ALGODÃO DESTINADAS AO FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0006067 | 01/12/2011 | 2200.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2011 | 13522.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0006036 | 01/12/2011 | 16107.44 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.754/6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS FIAT DE PLACA MOW-6203(781 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(748 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (763 LTS)FIAT MOV-4513(752 LTS),FIAT MOV-4533(736/6 LTS)FIAT DE PLACA MOQ-3799(694 LTS),GOL DE PLACA 3799(530LTS)AMBULANCIA DE PLACA MNJ(1332(750LTS).PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.REF.AO PERIODO DE:JUNHO A OUTUBRO DE 2011.CONF.NF.Nº000000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/12/2011 | 7947.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COM. ELETRO ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) RELOGIOS DE PONTO DIGITAL CONTROL ID DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS CENTRAL,UBS UNIDADE 01,UBS DO SITIO PILÕES,UBS DO DISTRITO DE GRAVATA,UBS DO SITIO JERIMUM,UBS DO DISTRITO DE UMARI,UBS DO SITIO TIMBAUBA,UBS ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0006043 | 01/12/2011 | 350.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005471 | 01/12/2011 | 2396.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005472 | 01/12/2011 | 2400.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/12/2011 | 1386.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0006042 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00004238595440 | ROGERIO CANDIDO RAMALHO GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVRO DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº062019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0006047 | 01/12/2011 | 1.15 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0006039 | 01/12/2011 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.018325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2011 | 465.00 | 07824494000178 | MELHORE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2011 | 276.74 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES SECX.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2011 | 302.70 | 00010863727867 | RAIMUNDO DANTAS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2011 | 576.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBTO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000172011 | 0005476 | 02/12/2011 | 1356.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7555 DESTA CIDADE .CONFORME NF.Nº000.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2011 | 75.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA SENHORA:FRANCISCA GONZAGA BRILHANTE ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2011 | 90.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DA SENHORITA:FERNANDA MORAIS RODRIGUES ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2011 | 1026.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2011 | 316.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXR- 4730 ,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 05/12/2011 | 210.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO E ESTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA DO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 . PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005483 | 05/12/2011 | 3000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/12/2011 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: RAIMUNDO ALMEIDA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/12/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM:PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/12/2011 | 41.46 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DO CEO-CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/12/2011 | 12000.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/12/2011 | 5040.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 28 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/12/2011 | 7189.40 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/12/2011 | 610.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 610 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº068160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/12/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:05/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005484 | 05/12/2011 | 1547.99 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/12/2011 | 466.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 466 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº 068153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/12/2011 | 264.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E ENGOMADOS DOS TRAJES TIPICOS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2011 | 190.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MEU-2547 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/12/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/12/2011 | 7348.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.982.613-0 E 39.982.657-2 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005508 | 06/12/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº0.000.001.689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2011 | 211.00 | 00008859185416 | LUCIANA BEZERRA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NA EMEIF.DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005505 | 06/12/2011 | 4950.30 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/12/2011 | 400.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:POMBAL-PB.,PATOS-PB., E JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/12/2011 | 1260.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE PV E CAMISA POLO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 2ª SEMANA DE SAUDE E 4ª FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005495 | 06/12/2011 | 202.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.035.960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005496 | 06/12/2011 | 16288.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:0.000.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/12/2011 | 130.00 | 00045468478404 | DR.LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA SENHORA:LUCILENE BARRETO DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/12/2011 | 300.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/12/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RX DE MÃOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA REALIZADA EM:WALTER JUNIOR ANDRADE DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/12/2011 | 445.60 | 00001356093485 | MARIA MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/12/2011 | 422.00 | 00069177759400 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DAS 29 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO.NO PERIODO DE:19/11/2011 A 15/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/12/2011 | 416.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DOS SITIO:TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Iluminação Públicar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0005512 | 07/12/2011 | 39944.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE NF.Nº000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0005513 | 07/12/2011 | 5005.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO:CAMINHÃO BASCULANTEV 6,0M3 E TRATOR DE ESTEIRA,110 A 160 HP COM LAMINA,PESO OPARACIONAL 13T,INCLUINDO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO.CONFORME NFS.Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0005517 | 07/12/2011 | 5759.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0005518 | 07/12/2011 | 8000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/12/2011 | 48.00 | 00002090212411 | FRANCISCA MARIA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 07/12/2011 | 37.60 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSRCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SRA:MARIA DAS NEVES ALENCAR,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 07/12/2011 | 204.42 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005520 | 07/12/2011 | 130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 07/12/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA DA SENHORA:AURENI ALEXANDRE DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/12/2011 | 236.83 | 00098272500434 | GERALDA CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/12/2011 | 167.02 | 00010156169410 | CECILIA CORNELIO DE SOUSAC | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/12/2011 | 106.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCOMOÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA.REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/12/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:ANTONIA APEREIRA DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005511 | 07/12/2011 | 2287.50 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS-PADARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA CRECHE D.LAURA DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE:AGOSTO À DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 07/12/2011 | 422.00 | 00004885331471 | ELIBETANIA MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MNUNICIPAL D.LAURA NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/12/2011 | 369.00 | 00006130252455 | MARICELIA CARVALHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARGILA DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005527 | 07/12/2011 | 60.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NF.Nº.0.000.001.693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005528 | 07/12/2011 | 53.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº.0.000.001.693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/12/2011 | 56.65 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/12/2011 | 111.10 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/12/2011 | 333.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:08/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0005533 | 08/12/2011 | 2303.48 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005534 | 08/12/2011 | 4750.24 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/12/2011 | 80.00 | 00041432835491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PERSSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:29/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/12/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DA TIREÓIDE.REALIZADA EM LUCIENE FORMIGA BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/12/2011 | 76.14 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/12/2011 | 248.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/12/2011 | 153.42 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/12/2011 | 8.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005536 | 08/12/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005537 | 08/12/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/12/2011 | 350.00 | 00005760995464 | VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSE CANDIDO DANTAS,S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/12/2011 | 150.00 | 00076885810444 | JOAQUIM JOSE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE FRANCILENE FERREIRA DE SOUSA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/12/2011 | 120.00 | 00011246545420 | FRANCISCO GUERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MIDIAN ALBUQUERQUE DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005531 | 08/12/2011 | 2541.00 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005532 | 08/12/2011 | 1002.35 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/12/2011 | 300.00 | 00004862605427 | EDMILSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/12/2011 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/12/2011 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/12/2011 | 6583.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/12/2011 | 15000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2011 | 4045.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/12/2011 | 19599.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/12/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção dos Serviços de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/12/2011 | 720.00 | 00009229244490 | JOSE MARIO PEREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/12/2011 | 12014.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005568 | 09/12/2011 | 16308.62 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ITEM 23,26,27,29 E 32 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005585 | 09/12/2011 | 1833.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-40000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005586 | 09/12/2011 | 516.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/12/2011 | 59817.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIAÇO),POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/12/2011 | 70.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBTÉTRICA DA SENHORA FRANCISCA ALINE BATISTA DINIZ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005569 | 09/12/2011 | 5715.69 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESTINADO AO TRANSPORTE ESSENCIAL DE PASSAGEIROS.CONFORME ITEM 31 DO PREGÃO 07/2011.CONFORME NFS.Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/12/2011 | 17000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/12/2011 | 280.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MICHELINE MARIA DA SILVA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005581 | 09/12/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/09/11 A 10/10/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005582 | 09/12/2011 | 7500.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILLE,PLACA :MOV-4513,UNO MILLE,PLACA,MOW-9413,UNO MILLE,PLACA:MOW-9303,UNO MILLE,PLACA:MOV-4533 E UNO MILLE PLACA:MOW-6203 , NO PERIODO DE 10/10/11 A 10/11/2011. DE USO DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/12/2011 | 2397.66 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/12/2011 | 6691.58 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/12/2011 | 30895.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/12/2011 | 2177.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/12/2011 | 5450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2011 | 53087.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/12/2011 | 7356.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2011 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DO PESSOAL DA SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/12/2011 | 920.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:10,11,17,18,19,20,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/12/2011 | 577.30 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/12/2011 | 59708.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/12/2011 | 35510.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DARF.EM ANEXO.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/12/2011 | 3685.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 24:56HORAS DE TRATOR NDE ESTEIRA.REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA O ATERRO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/12/2011 | 2471.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/12/2011 | 625.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/12/2011 | 13019.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/12/2011 | 9717.29 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/12/2011 | 29151.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:09/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/12/2011 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA Nº001159.1993.017.13.00-3 E OUTROS,MANDATO DE BLOQUEIO Nº163/2007,RECLAMANTE FRANCISCA MARIA DO CARMO E OUTROS .DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/12/2011 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RECLAMAÇAO TRABALHISTA PROCESSO Nº9081997 ,RECLAMANTE MARIA JACINTA DE SOUSA.DEBITADA NA COTA DO FPM Nº 3.953-5 CONFORME DARF EM ANEXO.(Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 3.953-5 FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/12/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA.PAGAMENTO PARA FIRMA CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/12/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA.PAGAMENTO PARA FIRMA RETRATEC.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/12/2011 | 4100.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-GFIP DESTA PREFEITURA.COMPETENCIA:06/1993 E COMPETENCIA:07/1993.CONFORME GRF EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/12/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/12/2011 | 12557.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/12/2011 | 817.50 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA/ SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO(PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE)DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECURSOS MATERIAIS,PARA A MESMA DESENVOLVER AS SUAS ATIVIDADES EM PROL DA SOCIEDADE,CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA EM NOSSO PODER,RELATIVO AS PARCELAS DOS MESES DE:JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/12/2011 | 3828.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS DOS APARELHOS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB., COM VENCIMENTO NO DIA:28/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/12/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/12/2011 | 1665.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/12/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/12/2011 | 13531.70 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATIV0 AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005556 | 09/12/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/12/2011 | 436.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A FUNASA(LEVANDO EM MÃOS RELATÓRIO DE 300 FAMILIAS PARA SEREM PROTOCOLADO REFERENTE AO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS).CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/12/2011 | 19119.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/12/2011 | 8125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/12/2011 | 1041.00 | 00007131835439 | JOSE FERREIRA DE SOUSA PRIMEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 347 KG.DE BANANAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949205 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/12/2011 | 1114.47 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 326,07 KG.DE BANANA E 113,55 . DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949207 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/12/2011 | 1158.25 | 00005352036405 | VALDEMAR LOURENÇO DANTAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 274 KG.DE BANANA E 159,95 KG. DE TOMATE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949206 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/12/2011 | 316.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/12/2011 | 783.84 | 00060350040400 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 552 KG.DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº949204 EM ANEXO.CONFORME LEI.Nº11.947 DE 16/06/2009 FNDE/PNAE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/12/2011 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/12/2011 | 130.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE:MARIA DO SOCORRO BATISTA DE ABREU ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0005612 | 12/12/2011 | 400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT DE PLACA MOW-9413.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005613 | 12/12/2011 | 11785.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.NºS:36001,36002 E 36003 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2011 | 1193.86 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A 4ª PARCELA/2011 DO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA DA SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO.DEBITADO NA CONTA 19.239-2 MAC.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2011 | 2750.00 | 00002238971408 | ISAIAS PAZ DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 14(QUATORZE)DIARIAS DE MATERIAIS(PIÇARRA)DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/12/2011 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS,AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO IMOVEL DA COOPERATIVA QUE SERVE PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS DESTA MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/12/2011 | 2316.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS ARTESIANOS.SENDO 01(UM)NA COMUNIDADE DO SITIO LIVRAMENTO E 01(UM)POÇO NA COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DA SERRINHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/12/2011 | 1269.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07(SETE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONF. NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/12/2011 | 108.00 | 00008194810418 | PEDRO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/12/2011 | 250.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM DE HORTIFR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA I I SEMANA DE SAUDE E IV FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDOI.REALIZAÇÃO DA PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL EM:MARIA DO CEU RIBEIRO DE FREITAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 18464-0 DO FUNDO DE RESERVA DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/12/2011 | 20.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/12/2011 | 5.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:13/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2011 | 2.04 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.DO DIA:13/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2011 | 5.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA.DEBITADA NA CONTA 3.996-9 DESTA PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/12/2011 | 375.00 | 07069898000101 | HILDA GONSAGA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇAPUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME N.NºS.000080 E 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2011 | 107.00 | 00093129858415 | GILDIVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA MEU-2547 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA FAZER RECADASTRAMENTO .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:14/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2011 | 2261.78 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA CIDADE.CONFORME NF..Nº:000.000.835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005650 | 14/12/2011 | 6544.52 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/12/2011 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO-NÃO SINDICALIZADAS.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2011 | 220.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM:LUCIENE FORMIGA BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2011 | 250.00 | 00004562007460 | ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIOR | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DO SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/12/2011 | 70.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OTORRINILARRINGOLOGICA PROCEDIDA EM:ISAIAS RIBEIRO TRAJANO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/12/2011 | 87.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS(PATÉIS,COXINHAS,EMPADAS E CANUDOS)DESTINADOS AO CAPS I,QUANDO DA REALIZAÇÃO NA INAGURAÇÃO DO CAPS I DESTYA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2011 | 280.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAIS UM ECODOPPLEICARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2011 | 180.00 | 00000090821408 | DR.JARISMAR GONÇALVES MELO II | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE:ADALBERTO BATISTA TAVARES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2011 | 763.03 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2011 | 75.20 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005644 | 14/12/2011 | 5800.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2011 | 421.50 | 00005214655401 | RAFAEL DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO-8350 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2011 | 21295.18 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | CORRESPODENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIA:CONSULTAS,PEQUENAS CIRURGIAS,RAIOS X,ULTRA-SONOGRAFIAS,EXAMES LABORATORIAIS,ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR,NAS CLINICAS MEDICAS E PEDIATRICA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2011 | 11706.02 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | CORRESPODENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,NAS CLINICAS:MEDICA,PEDIATRICA,OBSTETRICA.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2011 | 500.00 | 00026333104434 | LUCIA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MANUEL CAVALCANTE FORMIGA,S/N.,ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005651 | 14/12/2011 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.036.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2011 | 221.00 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.062 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção do Jardinamento e Urbanização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/12/2011 | 422.00 | 00060349069468 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2011 | 337.00 | 00057056595472 | GELVANDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2011 | 422.00 | 00076884244453 | JOSE CLOVIS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/12/2011 | 300.00 | 00005925278402 | FRANCISCA CINDERVANIA D.BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO PEDAGÓGICO ANO 2011. A SE REALIZAR-SE-A NO DIA:23 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/12/2011 | 1680.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYC-2447 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:08/11/2011 A 12/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/12/2011 | 3140.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-6879 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE-HEMODIALISE(FORA DE DOMICILIO)HEMODIALISE.PERIODO:09/11/2011 A 12/12/2011 .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/12/2011 | 1790.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SUS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 15/12/2011 | 600.00 | 00091863643400 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES CARVALHO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENESIA FURTADO LEITE,S/N.NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,NO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005659 | 15/12/2011 | 7800.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 15/12/2011 | 545.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOSE DUTRA NETO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONARA A UBS DA GRUTA COM AMPLIAÇÃO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-UNIDADE DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/12/11 A 31/12/2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142011 | 0005661 | 15/12/2011 | 6000.00 | 00006140205492 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/12/2011 | 95.70 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.VENCIMENTOS:08/11/2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/12/2011 | 1500.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KDA-1414,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGNES A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 15.429-6-IGD DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 15/12/2011 | 650.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM INFORMATICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO,FREQUENCIA ESCOLAR E SISVAN INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A30/11/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005656 | 15/12/2011 | 6500.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312011 | 0005662 | 15/12/2011 | 4033.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NATALINAS ANO 2011(INCLUINDO:ANIMAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E DECORAÇÃO)DESTINADAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/12/2011 | 360.00 | 00004258310433 | GERALDO MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 360 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº 949211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/12/2011 | 400.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA EDITE FERREIRA,S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 30/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/12/2011 | 350.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/12/2011 | 500.00 | 00057056048404 | FRANCINALDA GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA,LOCALIZADA A RUA ADRIANO BROCOS S/N.ONDE FUINCONARA A CASA DE PASSAGEM(CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSOSDO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO PERIODO DE:01/12/2011 A 31/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/12/2011 | 1632.00 | 00026110229415 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CIRCO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO 6º NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/12/2011 | 17.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:16/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/12/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PUBLICAÇÃO PREGÃO 20/11.NO D.O. DE 26/11/2011 E PUBLICAÇÃO PREGÃO 20/11-ERRATA DE PUBLICAÇÃO.NO D.O.DE:30/11/2011.CONFORME NFS.Nº12923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/12/2011 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | RECICLAGEM DE TONNER PARA IMPRESSORA A LAZER PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000000153 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00060353449415 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ QUEZADO,655 TERREO E 1º ANDAR,CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA 0 2ª COMPANHIA DE POLICIA NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/11/2011 A 10/12/2011.CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/12/2011 | 500.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM TELECOMUNICAÇOES E DAR MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS TELEFONICOS E RAMAIS NOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA.CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005699 | 16/12/2011 | 3451.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2011 | 148.00 | 00053632443491 | MARCONDES DE CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMINIO.DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/12/2011 | 889.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MERENDEIRAS E OUTROS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/12/2011 | 738.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DAS EMEIF."JOSE GILA DE SOUSA"-SITIO BAIXIO DOS GILAS,EMEIF."FRANCISCA HERRMINIA DE JESUS"-SÍTIO BARRA DE SÃO BENTO E EMEIF."FRANCISCA AMÉLIA SOARES DE MORFAIS-SITIO CABRA ASSADA.NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005708 | 16/12/2011 | 3000.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.102/518 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(490/518 LTS) E STRADA DE PLACA 2149(612 LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0005709 | 16/12/2011 | 13500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 6.890/515 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNX-6441(880 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247(862 LTS),ONIBUS DE PLACA MOK-5882(873 LTS),ONIBUS BYD-6333(1.216 LTS),ONIBUS DE PLACA NPW-7498(570 LTS),ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HUY-6706(1.160 LTS) ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143(489/515LTS) E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133(840 LTS) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/12/2011 | 352.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/12/2011 | 280.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS PERIODO DE:11/12/2011 A 14/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/12/2011 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000000153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/12/2011 | 124.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DO PESSOAL DO CAPS I DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:SETEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/12/2011 | 821.03 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/12/2011 | 400.00 | 00037396919487 | JOB DE FIGUEREDO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ,LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA,S/N ., ONDE FUNCIONA O ESF(ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA)UNIDADE DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/12/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:MARIA VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/12/2011 | 500.00 | 00005480896474 | MARIA PAZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA CRÂNIO-ENCEFÁLICA)DO SEU FILHO:JOSE ARICLEDSON BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2011 | 214.20 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB.,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:MARIA FRANCUELIDA DE SOUZA CESARIO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/12/2011 | 170.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA,REALIZADA NA PACIENTE:MARIA VIEIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/12/2011 | 138.00 | 00006174149471 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DAS UBS CENTRAL E UBS DO BAIRRO DA GRUTA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005686 | 16/12/2011 | 2810.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.NºS:000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/12/2011 | 290.12 | 00037614614100 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO:ANTONIO FERREIRA FILHO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/12/2011 | 150.00 | 00057054045491 | ANTONIO CANDIDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FORA DE DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/12/2011 | 30.00 | 00067627447453 | CILENE MARIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A MESMA SERVIRA PARA LOCOMOÇÃO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA DO SEU ESPOSO O SR:JOSE FERNANDES DA SILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/12/2011 | 53.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/12/2011 | 3000.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | REF.A DIVULGAÇAO DE PROJETOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.NO PERIODO DE:30/07/2011 A 30/12/2011. CONFORME NFS.Nº000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/12/2011 | 35667.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/12/2011 | 150.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE:GERALDO CIPRIANO GONÇALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/12/2011 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA ,REALIZADA NO PACIENTE:VALRICLERTON FELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/12/2011 | 290.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA ,REALIZADO NO PACIENTE:FRANCISCO CIPRIANO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/12/2011 | 400.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MMZ-5818,NO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)CARRADAS DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE TAPAS BURRACOS DO CALÇAMENTO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/12/2011 | 680.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DO DISTRITO DE UMARI NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Manutenção do Saneamento Básico para melhoria da saúde pública. | Recup.ou Ref. dos Sistemas de Abast.D'água, Esgot. Sanitário, Resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/12/2011 | 527.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E BOCAS DE LOBOS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/12/2011 | 200.00 | 00005158057427 | LOURDES FERNANDES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL A RUA JOAQUIM FORMIGA,S/N,BAIRRO JOSE ALEXANDRE FILHO NESTA CIDADE,ONDE RESIDE A SRA.MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:12/11/11 A 12/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/12/2011 | 603.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 9/60,COM VENCIMENTO EM 16/12/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/12/2011 | 603.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 2503450-AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D - PARCELA 10/60,COM VENCIMENTO EM 16/12/2011 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE:ANTONIO LUIZ VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/12/2011 | 223.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO MENOR:FRANCISCO CAIO BRILHANTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/12/2011 | 130.00 | 00043136931300 | GEORGE FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA REALIZADA NO MENOR:FRANCISCO CAIO BRILHANTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/12/2011 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072/PB.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.0051794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PACIENTE:CYNTHIA BRÍGIDA MARECO GALVÃO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/12/2011 | 4008.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/12/2011 | 12749.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.EXCEP.SAUDE/MAC.DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2011 | 9658.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF-NUCLEO DE ASSIST.SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2011 | 1356.00 | 00057053022404 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS(CACHORROS)NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00009680885461 | TATIANA AGDA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005734 | 19/12/2011 | 5000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/12/2011 | 127.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DA SAUDE E IV FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDOI.REALIZAÇÃO DAPREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12 À 16/12/2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005737 | 19/12/2011 | 1560.60 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2011 | 240.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005723 | 19/12/2011 | 18000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA(VARRIÇAO E TRANSPORTE)DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2011 | 620.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HXK-4235/PB.,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2011 | 436.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | UMA DIARIA,COMO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB.,PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO BASICA.REALIZADO NO DIA:12/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/12/2011 | 2300.00 | 00030385008449 | BENEDITO ROCHA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MNL-3056 COM 15(QUINZE)DIARIAS DE MATERIAIS DE ATERRO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/12/2011 | 2150.00 | 00058909907487 | JOSE FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HUY-5701 COM 14(QUATORZE)DIARIAS DE MATERIAIS DE ATERRO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/12/2011 | 808.98 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2011 | 2377.00 | 00009545133473 | JOÃO DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA MNG-2948 COM 16(DEZESSEIS)CARRADAS DE MATERIAIS DE ATERRO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005736 | 19/12/2011 | 499.50 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 17.936-1 MASCPETI DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2011 | 50.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2011 | 136.09 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO MUNICIPIO.DO DIA:19/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/12/2011 | 441.20 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:30/11/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/12/2011 | 274.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA HUL-4206 .QUANDO DE VIAGENS DO SITIO DIÓGENES AO SITIO VAQUEJADOR VIA SÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,COM OS JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/12/2011 | 540.00 | 00030556473434 | ELI DE SOUZA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE LINGUA INGLESA NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/12/2011 | 244.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURALSITIOS:MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO,CONDUZINDO O MONITOR DE MUSICA DOS PETI DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA E DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2011 | 308.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) BOTIJÃO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Assistência Social para todos. | Construção de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2011 | 10000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | REF. AOS RECURSOS DA OITAVA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/12/2011 | 2058.00 | 00026110229415 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM CIRCO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO 6º NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2011 | 2500.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV.R.DO V.DO R.PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDETE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CERVARP INERENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM-3.953-5 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2011 | 425.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4.CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/12/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA DA TRANSF.DA SETIMA PARCELA DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E PARCERIA Nº011/2010 -SUBST. FIRMADO COM CHB PARA INICIO DA CONSTRUCAO DAS 125 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/12/2011 | 3014.15 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/12/2011 | 9042.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:20/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2011 | 50.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUDAS COM LOCOMOÇÃO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTOS DOS PROJETOS DESTA EDILIDADE.REF.AO MES DEZEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 CONFORME DARF E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005756 | 20/12/2011 | 5550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FUSION 3.0 VC COMPLETO DE PLACA NPR-1111.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/12/2011 | 900.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2011 | 25082.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2011 | 189859.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2011 | 1347.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/12/2011 | 269.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/12/2011 | 4909.02 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | Programa de Operações Especiais | Amortização da Dívida Veículo Estudantes | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/12/2011 | 1274.22 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO DO FINANCIAMENTO DO ONIBUS PROJETO CAMINHO NA ESCOLA.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/12/2011 | 267.52 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO(ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL) DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005744 | 20/12/2011 | 222.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/12/2011 | 319.63 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO(POÇOS E ABASTECIMENTOS DAGUA) DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS DESTA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Energia | Energia Elétrica | Programa de Operações Especiais | Parcelamento da Dívida junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/12/2011 | 16668.94 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Implementação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2011 | 415.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2011 | 1044.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES,PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000000926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/12/2011 | 430.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUICIPIO.COFORME FS.Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2011 | 3000.00 | 12365405000102 | ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOD-6508 DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUICIPIO.COFORME NF.Nº000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005747 | 20/12/2011 | 1954.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/12/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA ,REALIZADA EM:MARIA LOURENÇO DA CONCEIÇÃO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0005752 | 20/12/2011 | 2138.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS,COMPRESSORES E PEÇAS DE MÃO DOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000000592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/12/2011 | 335.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTALAÇÃO,TROCA DE FAROL E VENTILADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 .PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE:ELIFRAN FERREIRA LIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 .CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº990/2007 DO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/12/2011 | 1538.06 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | REF. A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/12/2011 | 20.73 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA E SEC.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005757 | 20/12/2011 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MONTANA 1.8 COMPLETO,PLACA MNY-7822 DESTINADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2011 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | REF. A O PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034807-AUTO DE INFRACAO - AI 297780/D - PARCELA 55/60,COM VENCIMENTO EM 21/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2011 | 3046.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX E ENCARDENAÇÕES DESTINADAS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2011 | 855.00 | 00007077044483 | JOCENILDA MORAIS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 95 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA .REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2011 | 900.00 | 00008277530471 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM COQUETEL(INCLUSO COMIDAS E REFRIGERANTES)QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II SEMANA DA SAUDE E IV FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDOI.REALIZAÇÃO DA PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12 À 16/12/2011.CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NO PACIENTE:FRANCISCO DANTAS PINHEIRO ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2011 | 13585.58 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.507 PAGINA 1 DE 3 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2011 | 15552.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NF.Nº:000.000.505 PAGINA 1 DE 3 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2011 | 3340.00 | 00028479328878 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HFG-3431 ,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB.,SOUSA-PB.,CAMPINA GRANDE-PB.,JOÃO PESSOA-PB., E BARNALHA-CE.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa de Assistência Farmacêutica- Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005774 | 21/12/2011 | 8000.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.547 PAG.1 DE 2 E PAG. 2 DE 2 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2011 | 62.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2011 | 580.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2011 | 0.93 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.DO DIA:21/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2011 | 1811.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2011 | 1041.78 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,PARA RESOLVER PENDENCIAS RELATIVAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS I E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA I DESTA CIDADE.NOS DIAS:12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2011 | 948.00 | 00008851075433 | ROMEU DANTAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2223 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/12/2011 | 3627.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU DESTA CIDADE.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/12/2011 | 3434.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO SAMU DESTA CIDADE.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO PREFEITO DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A SÃO PAULO-SP.PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PREMIO SAUDE BRASIL 2011-EDITORA ABRIL.CATEGORIA SAÚDE BUCAL O PROJETO POR UMA AGUA COM MENOS FLUOR,ELABORADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA C/ A UFPB,UFCG E A FUNASA.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.NO PERIODO DE:29/11/2011 A 01/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2011 | 250.00 | 00002000867405 | TEREZINHA MENDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-UNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2011 | 450.00 | 00057055700400 | JONAS TAVARES DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº949222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2011 | 540.00 | 00008242945489 | RONIER PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FUTEBOL NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2011 | 540.00 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2011 | 293.33 | 00007196509412 | CARLOS DANIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESSOR DE BALE NOS PETIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0005800 | 22/12/2011 | 1080.00 | 00057056242472 | JOAO FERREIRA DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE F-1000 DE PLACA MOG-8460/PB. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2011 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2011 | 200.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/12/2011 | 16.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Turismo | Programa Atividades Esportivas, Culturais e de Lazer | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2011 | 127.00 | 00008762094440 | OTACILIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/12/2011 | 400.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO HORARIO DE PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA.NO PERIODO DE:01/10/2011 A 30/10/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa Promoções de Eventos | Promoções de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2011 | 2100.00 | 00026110229415 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM CIRCO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO 6º NATAL DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2011 | 350.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇAO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICAÇAO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2011 | 635.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES .DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2011 | 480.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA GELADEIRA,GELAGUAS,AR CONDICIONADOS SPLITS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.,CONF.NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/12/2011 | 350.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/12/2011 | 494.80 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2011 | 211.00 | 00004433644439 | ANA PAULA DE SOUSA CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(FAXINA)NA CRECHE M.D.LAURA PINHEIRO NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2011 | 2299.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX,ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO. AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2011 | 730.00 | 00067476040406 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( LANCHES ) DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/12/2011 | 774.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMR-4730 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/12/2011 | 822.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4894 ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA FAZER SUPERVISÃO E VISITAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/12/2011 | 459.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/12/2011 | 211.00 | 00083915770400 | GUTEMBERGUE MIGUEL DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNILARIA NO ONIBUS SCANIA DE PLACA BYD-6333.PERTEMCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2011 | 600.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO)SPLITS E 01(UM)BEBEDOURO PERTENCENTE A EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO".LOCALIZADA NESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/12/2011 | 527.00 | 00009277742402 | MARCOS ANTONIO DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 52 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEIF.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2011 | 600.00 | 00005895313442 | FRANCISCO CARLOS DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:09/11/2012 A 29/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:30/11/2011 E 04/12/2011 À 18/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2011 | 400.00 | 00033749647453 | JOSE GERNITO DE SOUSA | DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE:POMBAL-PB.,PATOS-PB., E JOAO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:15/11/2011 À 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/12/2011 | 436.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO COMO SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.QUANDO DE VIAGENS A SÃO PAULO-SP.PARA PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE AO PREMIO SAUDE BRASIL 2011.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.REALIZADO NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA EM SÃO PAULO-SP.NO PERIODO DE:29/11/2011 A 01/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/12/2011 | 300.00 | 00006891619483 | FABIO SOUZA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PERTENCENTES A SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/12/2011 | 13.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA.PAGAMENTO PARA FIRMA RETRATEC PEÇAS TRATORES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0005795 | 22/12/2011 | 126.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER,CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR,FORMATAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE DRIVES PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº00328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2011 | 163.30 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2011 | 7837.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº:000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2011 | 531.00 | 00015763003829 | FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 59 REFEIÇÕES APO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2011 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VAL,OR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2011 | 92.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 92 LITROS DE LEITE IN-NATURA AO PREÇO DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE..REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº 949223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005822 | 22/12/2011 | 2860.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/12/2011 | 243.40 | 00001280851422 | FRANCISCA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/12/2011 | 150.00 | 00001188300407 | MARIA GERILUCIA BRAGA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/12/2011 | 180.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO F.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:ORLIANE L.DANTAS PINHEIRO FERNANDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2011 | 130.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ,REALIZADA EM:CREUZIANA BORGES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2011 | 350.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRA DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2011 | 500.00 | 00014129744453 | MANUEL FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ,S/N NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/12/2011 | 100.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO ABDOMINAL TOTAL EM:JAQUELINE G.DE ALBUQUERQUE E 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM JAQUELINE G. DE ALBUQUERQUE,PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/12/2011 | 300.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:GERALDA L.DE S. FERNANDES CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2011 | 250.00 | 00007551022406 | MELQUISEDEC DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2011 | 158.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLV-9545 ,POR OCASIÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA., CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/12/2011 | 230.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE:MARGELÂNIA BRAGA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/12/2011 | 211.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE VEIO DAR PALESTRAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº028504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/12/2011 | 150.00 | 00013194828487 | JOSE NILTON F. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDODOSCOPIA DIGESTIVA ALTAL EM:COSME LOURENÇO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/12/2011 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A RETOSIGMAIODOSCOPIA MAIS LIGADURA ELÁSTICA MAIS SESSÃO DA LIGADURA REALIZADA NO PACIENTE:COSME LOURENÇO DA SILVA,ESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/12/2011 | 137.78 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADES DE SAUDE-ESTRATEGIA DA FAMILIA NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2011 | 127.00 | 00048856932415 | DIANA ESTER VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO.REALIZADO NA CASINHA DO POÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2011 | 422.00 | 00004409155466 | JOÃO CLEBER MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO TAPA BURRACOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE .CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2011 | 364.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2011 | 122.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO F4 1000 DE PLACA MON-5830. QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB., A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005851 | 22/12/2011 | 615.00 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/12/2011 | 196.42 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.COM VENCIMENTO EM 01/12/2012.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2011 | 100.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA ANTONIA DE A.A.DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.PERIODO:04/11/11 A 04/12/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2011 | 60.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE 05 METROS DESTINADO A CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL A SER REALIZADAS NO DIA:16/12/2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Assistência a Pessoas Carentes/MAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2011 | 120.00 | 00036513687420 | RAIMUNDA AURELITA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA DE MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005888 | 23/12/2011 | 3082.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MONTANA DE PLACA MNJ-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005889 | 23/12/2011 | 1180.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MONTANA DE PLACA MNJ-7822 .PERTENCENTE A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/12/2011 | 304.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0839,QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB.,COM OS TECNICOS EM AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SEC.AGRICULTURADO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005884 | 23/12/2011 | 2563.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-40000 DE PLACA MON-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005885 | 23/12/2011 | 1475.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MOM-5830 DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005886 | 23/12/2011 | 1543.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005887 | 23/12/2011 | 1672.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº004689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/12/2011 | 342.00 | 00007465389445 | ALBENOR FERNANDES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇOES AO PREÇO DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/12/2011 | 150.42 | 00008164202460 | ANDRE LUIZ MARTINS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB., PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/12/2011 | 200.00 | 00031376654857 | MARILENE FELIX DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 23/12/2011 | 300.00 | 00013272500472 | JOSE DANTAS NOBRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/12/2011 | 80.00 | 00042506816453 | LUIZ MODESTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-FISIOTERAPIA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005868 | 23/12/2011 | 105.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/12/2011 | 160.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MÃE A SR:JOAQUINA MARIA DA SILVA A MESMA E DEPENDENTE DA BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM JANAINA SAMARA B.D.VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 23/12/2011 | 316.00 | 00008893286416 | RAFAEL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DO FIAT UNO DE PÇACA MNJ-1858 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005872 | 23/12/2011 | 42.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.NF.Nº0.000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/12/2011 | 615.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DA SAUDE E IV FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.REALIZANDO,INOVANDO E INTEGRANDOI.REALIZAÇÃO DA PREF.MUNICIPAL E SEC.DE SAUDE E EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12 À 16/12/2011.CONF.N.Nº000.000.308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005879 | 23/12/2011 | 904.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SANTANA DE PLACA MNJ-1332-AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005880 | 23/12/2011 | 1107.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/12/2011 | 540.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 . PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005882 | 23/12/2011 | 4450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNX-9072-AMBULANCIA. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/12/2011 | 1426.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO MNX-9072-AMBULANCIA. PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005893 | 23/12/2011 | 1223.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTESE DE USO DO PSF E PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.000018 E 000019 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/12/2011 | 77.66 | 00005077008485 | VANUZA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,ACOMPANHANDO A PACIENTE:NECI MAIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/12/2011 | 800.00 | 00060096551453 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA HZX-0410,COM DIARIAS DE MATERIAL DE ATERRO PARA O ATERRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005858 | 23/12/2011 | 1901.56 | 11424756000184 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005874 | 23/12/2011 | 3358.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005875 | 23/12/2011 | 1377.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NO ONIBUS DE PLACA BYD-6333 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/12/2011 | 843.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA GKO-6131,POR OCASIAO DE VIAGENS A ARAJARA-CE.,COM EXCURÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS EMEIF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEIF.SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E EMEIF.SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005877 | 23/12/2011 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005878 | 23/12/2011 | 885.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005890 | 23/12/2011 | 315.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005891 | 23/12/2011 | 1733.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005922 | 23/12/2011 | 1002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498 .PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 23/12/2011 | 70.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA.QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/12/2011 | 264.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20M2 DE PAREDE DE GESSO COLOCADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005894 | 23/12/2011 | 96.00 | 13053019000148 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DE USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 17.067-4 DO PROJOVEM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0005903 | 26/12/2011 | 10406.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/12/2011 | 163.00 | 00004249671461 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005898 | 26/12/2011 | 5995.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005899 | 26/12/2011 | 5850.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EJA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005901 | 26/12/2011 | 7204.90 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEIF."FRANCISCA HERMINIA DE JESUS"LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE SÃO BENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.000.009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/12/2011 | 7.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/12/2011 | 150.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO DR.JOAB DE SOUSA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLEICARDIOGRAMA NO PACIENTE:JOSE CARLOS PEREIRA ,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005907 | 26/12/2011 | 1048.95 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/12/2011 | 200.00 | 00007460482463 | GERTUDES ERUNDINA DANTAS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/12/2011 | 1056.00 | 00001122453400 | JOSINO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005902 | 26/12/2011 | 413.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE Nº000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/12/2011 | 400.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME NFS.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005900 | 26/12/2011 | 980.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CREAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/12/2011 | 50.00 | 00004291621469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA COMUNIDADE DO SITIO PILÕES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005908 | 26/12/2011 | 1240.60 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.CONFORME NF.Nº000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005909 | 26/12/2011 | 2980.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005910 | 26/12/2011 | 1547.80 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº000.000.099 EM ANEXO.DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005911 | 26/12/2011 | 1210.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005912 | 26/12/2011 | 4720.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005914 | 26/12/2011 | 3436.40 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS COLETIVOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006099989439 | FRANCISCA MARLENE DE LACERDA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO E NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/12/2011 | 2845.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO CREAS-CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO, OBS: FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/12/2011 | 1840.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MODELAGEM EM E.V.A (INCLUSO MATERIALDO CURSO).DESTINADOS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/12/2011 | 990.00 | 00011266393463 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DJ. QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA INTEGRADA DO PROJOVEM.REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Gestão do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/12/2011 | 1900.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SABONETES ARTESANAIS,SABONETE LIQUIDO,SABONETES EM BARRA E SAIS DE BANHO(INCLUSO MATERIAL DO CURSO). DESTINADOS AO GRUPO SOCIO EDUCATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/12/2011 | 500.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ,LOCALIZADO A RUA TABELIÃO PEDRO MUNIZ DE BRITO,S/N NESTA CIDADE.ONDE FUNCIONA A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/2011 A 30/11/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/12/2011 | 230.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINIL IMPRESSO PARA PLAQUETA EM PVC E VINIL IMPRESSO PARA PLACA DE VIDRO DESTINADOS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/12/2011 | 668.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/12/2011 | 641.71 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:NOVEMBRO DE 2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/12/2011 | 17563.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO SAMU DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/12/2011 | 7800.00 | 11732256000100 | CTCARDIO-CENTRO DE T.EM URGENCIAS E EMERGENCIAS LTDA | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 24 COLABORADORES NO CURSO BLS(SUPORT BÁSICO DE VIDA)-ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE.DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº67 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0005936 | 27/12/2011 | 2760.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/12/2011 | 380.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE UMARI,DISTRITO DE GRAVATA E DISTRITO DE BANDARRA NESTA CIDADE.CONF.NF.Nº000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006024 | 27/12/2011 | 4500.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.303/056 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(870 LITROS), AMBULANCIA SAMU NQD-7555(613/056 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(820 LTS). PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2011 | 650.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO.CONF.N.Nº000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006029 | 27/12/2011 | 1200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 438/594 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 . PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0005935 | 27/12/2011 | 1010.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº000.000.315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006027 | 27/12/2011 | 240.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 90/003 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(46 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(44/003 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/12/2011 | 56653.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE.CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/12/2011 | 47287.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:13º SALARIO/2011.CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0005932 | 27/12/2011 | 3500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.018767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0005938 | 27/12/2011 | 2875.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.018766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO.RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DEBITADO NA COTA DO ICMS 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.DEBITADA NA CONTA 17.067-4 DO PROJOVEM DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC.TED.DEBITADA NA CONTA 283.141-4 DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0005926 | 27/12/2011 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA CONTABILIDADE.SIST.FOLHA DE PAGAMENTO.SIS.LICITAÇAO,SIST.FARMACIA BASICA,SIST.AÇAO SOCIAL,SIST.FROTA DE VEICULOS,SIST.PATRIMONIO E SIST.ESTOQUE E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº1964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006020 | 28/12/2011 | 1150.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 422/594 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2011 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,ENTREVISTAS,MATERIAS E BANNERES DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006017 | 28/12/2011 | 1300.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 477/587 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMO LOCMOÇÃO,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,QUANDO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB.,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME ANEXO.NOS DIAS:07,08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006022 | 28/12/2011 | 1050.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 386/704 DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006028 | 28/12/2011 | 1160.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 423/485 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2011 | 25000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE & CIA LTDA | 12.755/10 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(2.350 LTS),PÁ MECANICA 930R(2.050 LTS),CAÇAMBA HUY-5701(675 LTS),CAMINHÃO MON-5830(450/10 LTS) TRATOR DE ESTEIRA D4(1.250 LTS),RETROESCAVADEIRA (950 LTS)CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(860 LTS)CAMINHÃO JTU-0248(660 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(690LTS)CAÇAMBA MNJ-2948(680 LTS),CAÇAMBA MOU-6459(670 LTS)CAÇAMBA HZX- 0410(900LTS) E CAÇAMBA KGP-0518(570 LTS)DE USO E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006025 | 28/12/2011 | 200.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E DE USO DO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006023 | 28/12/2011 | 9700.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.554/313 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(353 LTS),FIAT DE PLACA HXW-0830(297 LTS),GOL DE PLACA MOQ-3799(336 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(311 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(304 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(320 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(342 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(330 LTS)FIAT PLACA MOW-9413 (309 LTS)FIAT MOU-4513(315 LTS),FIAT DE PLACA MNO-5028(289 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(48/313 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005940 | 28/12/2011 | 238.36 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MULTAS DOS VEICULOS: UNO MILLE,PLACA :MOV-4513 E UNO MILLE,PLACA:MOW-9303 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/12/2011 | 648.78 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI:FRANCISCO ALVES PEREIRA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM IARA DE SOUSA DIAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005939 | 28/12/2011 | 9000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.CONFORME NF.Nº000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0005942 | 28/12/2011 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PÁ MECANICA .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/12/2011 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL .PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº004703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Recuperação de Estradas, bueiros, pass.mol., mataburros, pontes, canai | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0005947 | 28/12/2011 | 15210.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 117 HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS PARA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005960 | 29/12/2011 | 2759.50 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC.DE SAUDE MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005962 | 29/12/2011 | 1778.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTA CIDADE.CONFORME NF.Nº0.000.001.732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006007 | 29/12/2011 | 4026.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0.000.001.732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2011 | 6150.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | PNATE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0005949 | 29/12/2011 | 18300.00 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03 E 05 A 22.PREGÃO DE Nº07/2011.REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº018458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2011 | 400.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A BANNERS E DIVULGAÇÕES PUBLICADAS NO PORTAL ÇANÇÃO NOTICIAIS.PERIODO DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005961 | 29/12/2011 | 3831.10 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0005963 | 29/12/2011 | 24016.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF.Nº000.000.027 EM ANEXO.DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2011 | 224088.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Valorização do Magistério (Fundeb 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2011 | 28441.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0006030 | 29/12/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2011 | 5184.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005950 | 29/12/2011 | 5950.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº216 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2011 | 1500.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº000.000.084 EM ANEXO. DEBITADO NA COTA DO FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2011 | 2.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | REF.A TARIFA BANCARIA GUIA D/COD.BARRAS . DEBITADA NA CONTA 7.978-2 TRIBUTOS DESTA PREFEITURA NO DIA:14/12/2011.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2011 | 2947.06 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Administração Financeira | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2011 | 8841.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO FGTS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO MUNICIPIO.DO DIA:29/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2011 | 1.83 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO MUNICIPIO.DO DIA:29/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2011 | 0.31 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO.DO DIA:29/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2011 | 9.90 | 08737785000191 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO TRIBUTO PASEP DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO MUNICIPIO.DO DIA:29/12/2011 .COFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0005964 | 29/12/2011 | 9500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2011 | 5080.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2011 | 7685.06 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 12/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372-3 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2011 | 4428.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 23-60 PREST.ESPECIAL LEI 11.960 200911/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.372 -3 LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2011 | 17712.79 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 23-ESPECIAL LEI 11.960 2009 PATRONAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2011 | 6160.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 09/60 -PARCELAMENTO SIMPLIFICADO- LEI 10.522/2009-PORTARIA 15/2009-DEBCAD-37.336.035-5 E 39.655.581-0 .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2011 | 4049.10 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 12/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.354-5 - LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2011 | 6702.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 12/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.363-4- LEI 10.522/2002-PORT.15/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2011 | 8012.55 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELA 12/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-DEBCAD 39.529.357-0- LEI 10.522/2009-PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Programa CREAS(Centro de Referência Especializado de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2011 | 1990.00 | 00075293420453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX,ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS AO CREAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005980 | 30/12/2011 | 2647.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio a Assistência Social | Assistencia aos Jovens Adolescentes (PROJOVEM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2011 | 1635.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção do Centro de Referencia da Assitencia Social - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2011 | 3290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS CENTRO DE REF.E.ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME ANEXO.(Favorecido: LIDICE HENRIQUE DO NASCIMENTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Co-financiamentos dos serviços, programas e projetos do SUAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CRAS- PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GEORGE CIPRIANO DE ALMEIDA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Turismo | Programa Promoções de Eventos | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2011 | 8028.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Comunicação Social | Manutenção da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2011 | 4700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2011 | 13605.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005978 | 30/12/2011 | 2200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2011 | 6500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2011 | 13000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2011 | 19513.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2011 | 7500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/12/2011 | 108.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMOÇÃO,COMO SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB., E SOUSA-PB., A SERVIÇO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2011 | 15228.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2011 | 3685.00 | 00030931720478 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 24:56HORAS DE TRATOR NDE ESTEIRA.REFERENTE A ESCAVAÇÃO DE MATERIAL PARA O ATERRO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2011 | 59894.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO/MERENDEIRAS E OUTROS.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2011 | 1935.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2011 | 14361.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0006005 | 30/12/2011 | 24461.75 | 12231495000149 | BARBOSA E GUEDES REPRESENTACOES LTDA | REF.A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE VEICULOS SEM MOTORISTA .CONFORME ITENS:01,02,03, E 05 A 22.REFERENTE AO PREGÃO 07/2011.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME NFS.Nº018459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Educação de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil( de 01 a 05) -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2011 | 6403.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.EXCEP.EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: DAMIANA AQUINO DO NASCIMENTO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312011 | 0006021 | 30/12/2011 | 4110.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO:"EDUCAÇÃO E AUTONOMIA".REALIZADO NA EMEIF."JOSE GONÇALVES DA SILVA".LOCALIZADO NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.(INCLUINDO:ALIMENTAÇÃO E DECORAÇÃO).CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2011 | 4700.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2011 | 1006.72 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAGAMENTO CONTA FOPAG DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.CONFORME DARF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2011 | 787.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A ENGARGOS PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/12/2011 | 200.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MESMA SERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM:FRANCISCO FERNANDES DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NFS.Nº000004966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CEO- Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2011 | 8055.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2011 | 18125.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EXCEP.DO CAPS I DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: CHISTIANNE NOGUEIRA DONATO FORMIGA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2011 | 1827.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EXCEPCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: GERMANA FILGUEIRA ALCINDO E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2011 | 2575.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -DEPTO.VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/12/2011 | 34.46 | 08826596000195 | ENERGISA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF-FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NESTA CIDADE.REF.AOS MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | CAPS I - Incentivo dest. ao custeio dos Centros de At. Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0005981 | 30/12/2011 | 200.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO CAPS I DESTA CIDADE.CONFORMER NF.Nº000.000.259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/12/2011 | 13574.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEC.CIRURGIAO DENTISTA-ESF DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2011 | 6326.54 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EXCEP.CIRURGIÃO DENTISTA-ESF-ODONTOLOGOS,ATEND.CONS.DENTARIO E AUX.CONS.DENTARIO) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: ANA GALDINO DANTAS E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do PACS- Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2011 | 37180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2011 | 52824.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2011 | 14298.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC.ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO.(Favorecido: FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROZ E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2011 | 7488.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EDMIAS FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2011 | 30781.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0005976 | 30/12/2011 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2011 | 167.69 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVERBAÇÕES DIVERSAS-DESMEMBRAMENTO DE AREA LOCALIZADA A RUA BIANOR PIRES NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2011 | 62967.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2011 | 13922.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/12/2011 | 20123.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direiros da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio a Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006058 | 31/12/2011 | 1250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 461/354 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO MONTANA DE PLACA MNY-7822 DE USO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a Agritultura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006057 | 31/12/2011 | 250.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 92/208 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AS MOTO BROSS DE PLACA NQJ-2560(45/147 LTS) E MOTO BROSS DE PLACA NQJ-6950(47/061 LTS)PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006059 | 31/12/2011 | 1100.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 405/485 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA DBN-5777 .PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006060 | 31/12/2011 | 4981.82 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 2.541/744 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS:A MOTONIVELADORA-120 B(1.000 LTS),PÁ MECANICA 930R(721 LTS),CAMINHÃO COMPACTOR KDO-9102(500 LTS),CAÇAMBA JTA-7469(320/744 LTS)PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.Nº000.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIEN | Urbanismo | Administração Geral | Manutenção da Infra - Estrutura do Município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006061 | 31/12/2011 | 575.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL E PÁ MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006051 | 31/12/2011 | 8220.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO GOL DE PLACA MOQ-3799(425 LTS),FIAT DE PLACA MOQ-9849(430 LTS),FIAT DE PLACA MNJ-1858(440 LTS),FIAT PLACA MOW-9413 (438 LTS)FIAT MOU-4513(444 LTS) E FIAT DE PLACA MN0-5028(415 LTS) PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/12/2011 | 3000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C.ANDRADE & CIA LTDA | 1.530/61 LITROS DE OLEO DIESEL.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNX-9072(650 LITROS), AMBULANCIA SAMU NQD-7555(400/61 LITROS)E DUCATO DE PLACA MON-6508(480 LTS). PERTENCENTES E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº0000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atividades e Ações de Saúde para todos. | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006054 | 31/12/2011 | 4955.02 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | 1.808/583 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332(472 LTS),FIAT DE PLACA MOV-4533(448 LTS),FIAT PLACA MOW-6203(403 LTS.)FIAT PLACA MOW-9303(440 LTS) E MOTO BROSS PLACA MOS-7774(45/583 LTS).PERT.E DE USO DA SEC.DE SAUDE DO M.CONF.NF.Nº000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa Serviços Financeiros | Manutenção da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006055 | 31/12/2011 | 1100.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 403/164 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA NQK-7207 DE USO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006056 | 31/12/2011 | 2138.16 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 784/529 LITROS DE DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO FIAT DE PLACA KIZ-6800(384 LTS) E STRADA DE PLACA 2149(400/529 LTS). PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONF.NF.Nº000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006052 | 31/12/2011 | 1280.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 470/496 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FUSION DE PLACA NPR-1111 COMPLETO DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Comunicação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0006050 | 31/12/2011 | 1150.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | AQUISIÇAO DE 423/507 LITROS DE GASOLINA COMUM .DESTINADOS AO VEICULO FIAT DKP-8103 DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME NF.Nº000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 6009
Última atualização: 11/06/2024